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第一部分  盤錦市水利局部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市水利局2021年度部門預算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、2021年度綜合預算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市水利局2021年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市水利局部門概況

 

一、主要職責

(一)負責保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

(二)負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理、擬訂全市和跨縣區(qū)水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責流域、區(qū)域以及跨縣區(qū)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

(三)組織實施國家和省、市水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負責提出中央和省、市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準國家和省、市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出中央和省、市水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。

(四)指導水資源保護工作。組織編制并實施全市水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關(guān)工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。負責指導全市水資源監(jiān)測工作。對河湖(庫)和地下水實施監(jiān)測、發(fā)布水資源信息、情報預報和全市水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。

(五)負責節(jié)約用水工作。擬訂全市節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關(guān)標準組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

(六)指導水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責城市防洪工程建設(shè)與管理等工作。組織指導全市水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導全市重要河湖(庫)、河口的治理、開發(fā)和保護。指導河湖(庫)水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖(庫)水系連通工作。負責全市河道采砂管理工作。指導全市水庫工程管理工作。

(七)指導監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。指導具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理，組織提出、協(xié)調(diào)落實有關(guān)政策措施，指導監(jiān)督工程安全運行參與組織工程驗收有關(guān)工作。

(八)負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導國家和省、市重點水土保持建設(shè)項目的實施。

(九)指導農(nóng)村水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。指導農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導農(nóng)村水能資源開發(fā)。

(十)指導水利工程移民管理工作。擬定全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置、驗收、監(jiān)督評估等制度。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，協(xié)調(diào)推動對口支援等工作。

(十一)負責重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨縣區(qū)水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水利工程的安全監(jiān)管。指導全市水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

(十二)開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。擬訂全市水利行業(yè)技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。

(十三)負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全市洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情早情監(jiān)測預警工作。組織編制全市重要河湖(庫)和重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度工作。

(十四)市河長制辦公室設(shè)在市水利局，承擔全市河長制的組織實施工作。負責全面推行河長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導、檢查考核，落實市總河長、副總河長及河長確定的事項，協(xié)調(diào)市直有關(guān)部門開展河長制相關(guān)工作。

(十五)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變。市水利局應(yīng)切實加強水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。

 

 

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

1. 綜合辦公室

2. 建設(shè)與運行管理科

3. 規(guī)劃財務(wù)科

4. 河長制工作科

5. 政策法規(guī)監(jiān)督科

所屬二級單位設(shè)置如下：

1.盤錦市水利服務(wù)中心

三、部門預算單位構(gòu)成

納入盤錦市水利局2021年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤錦市水利服務(wù)中心（包括兩個分中心）

 

第二部分

盤錦市水利局2021年度部門預算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

 

 

 

第三部分

盤錦市水利局2021年度部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則，2021年盤錦市水利局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算2693.41萬元，包括：

1.一般公共預算收入2693.41萬元；

（二）支出預算2693.41萬元，包括：

1.基本支出1791.91萬元；

2.項目支出901.5萬元。

2021年預算同上年比較，收入減160.34萬元，下降5.6%；支出減少160.34萬元，減少5.6%。增減變化的主要原因是水利工程項目資金同比減少。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預算支出安排27.5萬元，與上年持平。

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費27.5萬元，與上年持平（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，公務(wù)用車運行費27.5萬元，與上年持平）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排189.79萬元，比上預算減少3.23萬元，下降1.67%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費41.39萬元、印刷費4.42萬元、郵電費2.7萬元、差旅費3萬元、工會經(jīng)費17.03萬元、培訓費1萬元、福利費1.59萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年無政府采購和政府購買服務(wù)預算安排。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市水利局部門資產(chǎn)總額246019199.28元，其中，流動資產(chǎn)213559562.83元，固定資產(chǎn)46328283.78元。固定資產(chǎn)中共有車輛10輛（一般公務(wù)用車10輛，其他用車0輛），價值1852854.07元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市水利局2021年應(yīng)編制績效目標的項目共35個，實際編制績效目標的項目共35個，涉及資金901.5萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。