盤錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041354 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市水利局2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市水利局2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來(lái)源：市財(cái)政局
瀏覽次數(shù)：178次
| 2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 126 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市水利局 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 2,693.41 | 一、工資福利支出 | 1,562.80 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 861.28 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 174.79 | 國(guó)防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 9.75 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績(jī)效工資 | 201.98 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 212.87 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 102.13 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 186.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 1,091.29 | 衛(wèi)生健康支出 | 65.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 146.06 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 1.00 | 農(nóng)林水支出 | 2,339.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 190.50 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 27.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 91.30 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 634.93 | 住房保障支出 | 102.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 39.32 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 2,693.41 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,693.41 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,693.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 2,693.41 | 2,693.41 | 2,693.41 | |||||||||||||||
| 盤錦市水利局 | 946.04 | 946.04 | 946.04 | |||||||||||||||
| 盤錦市水利服務(wù)中心 | 818.64 | 818.64 | 818.64 | |||||||||||||||
| 盤錦市雙興水利管理中心 | 454.55 | 454.55 | 454.55 | |||||||||||||||
| 盤錦市遼河閘管理中心 | 474.18 | 474.18 | 474.18 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 2,693.41 | 1,562.80 | 1,091.29 | 39.32 | |||||
| 126011盤錦市水利局 | ||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39.38 | 30.72 | 0.50 | 8.16 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 39.38 | 30.72 | 0.50 | 8.16 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 8.66 | 0.50 | 8.16 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 30.72 | 30.72 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 13.57 | 13.57 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.57 | 13.57 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.44 | 13.44 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.13 | 0.13 | |||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 871.22 | 198.34 | 672.88 | ||||||||
| 213 | 03 | 水利 | 871.22 | 198.34 | 672.88 | |||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 245.22 | 198.34 | 46.88 | ||||||
| 213 | 03 | 06 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 126.00 | 126.00 | |||||||
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 160.00 | 160.00 | |||||||
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 213 | 03 | 16 | 農(nóng)村水利 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.87 | 21.87 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 21.87 | 21.87 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 21.87 | 21.87 | |||||||
| 126052盤錦市遼河閘管理中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34.44 | 10.15 | 0.02 | 24.27 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 34.13 | 9.84 | 0.02 | 24.27 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 24.29 | 0.02 | 24.27 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 9.84 | 9.84 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.31 | 0.31 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.31 | 0.31 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 4.49 | 4.49 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.49 | 4.49 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.31 | 4.31 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.18 | 0.18 | |||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 428.24 | 383.83 | 44.41 | ||||||||
| 213 | 03 | 水利 | 428.24 | 383.83 | 44.41 | |||||||
| 213 | 03 | 06 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 32.50 | 32.50 | |||||||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 395.74 | 383.83 | 11.91 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.01 | 7.01 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 7.01 | 7.01 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 7.01 | 7.01 | |||||||
| 126042盤錦市雙興水利管理中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38.93 | 36.53 | 0.11 | 2.29 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 37.82 | 35.42 | 0.11 | 2.29 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.40 | 0.11 | 2.29 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 35.42 | 35.42 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.21 | 17.21 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.21 | 17.21 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.50 | 15.50 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.71 | 1.71 | |||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 373.21 | 228.67 | 143.40 | 1.14 | |||||||
| 213 | 03 | 水利 | 373.21 | 228.67 | 143.40 | 1.14 | ||||||
| 213 | 03 | 06 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 88.50 | 88.50 | |||||||
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 274.71 | 228.67 | 44.90 | 1.14 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 25.20 | 25.20 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 25.20 | 25.20 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 25.20 | 25.20 | |||||||
| 126022盤錦市水利服務(wù)中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 73.29 | 69.53 | 0.30 | 3.46 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 71.18 | 67.42 | 0.30 | 3.46 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.76 | 0.30 | 3.46 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 67.42 | 67.42 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.11 | 2.11 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.11 | 2.11 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.67 | 30.67 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.67 | 30.67 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.50 | 29.50 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.17 | 1.17 | |||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 666.63 | 436.96 | 229.67 | ||||||||
| 213 | 03 | 水利 | 666.63 | 436.96 | 229.67 | |||||||
| 213 | 03 | 09 | 水利執(zhí)法監(jiān)督 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 213 | 03 | 11 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 123.50 | 123.50 | |||||||
| 213 | 03 | 21 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 213 | 03 | 22 | 水利安全監(jiān)督 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 522.13 | 436.96 | 85.17 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 48.05 | 48.05 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 48.05 | 48.05 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 48.05 | 48.05 | |||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 2,693.41 | 一、工資福利支出 | 1,562.80 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 861.28 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 174.79 | 國(guó)防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 9.75 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資 | 201.98 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 212.87 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 102.13 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 186.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 1,091.29 | 衛(wèi)生健康支出 | 65.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 146.06 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 1.00 | 農(nóng)林水支出 | 2,339.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 190.50 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 27.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 91.30 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 634.93 | 住房保障支出 | 102.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 39.32 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 2,693.41 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,693.41 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,693.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 2,693.41 | 1,791.91 | 901.50 | |||
| 盤錦市水利局 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39.38 | 39.38 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 39.38 | 39.38 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 8.66 | 8.66 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 30.72 | 30.72 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 13.57 | 13.57 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.57 | 13.57 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.44 | 13.44 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 871.22 | 245.22 | 626.00 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 871.22 | 245.22 | 626.00 | |
| 213 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 245.22 | 245.22 | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 126.00 | 126.00 | |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 50.00 | 50.00 | |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 160.00 | 160.00 | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 200.00 | 200.00 | |
| 213 | 03 | 16 | 農(nóng)村水利 | 50.00 | 50.00 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.87 | 21.87 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 21.87 | 21.87 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 21.87 | 21.87 | |
| 盤錦市遼河閘管理中心 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34.44 | 34.44 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 34.13 | 34.13 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 24.29 | 24.29 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 9.84 | 9.84 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.31 | 0.31 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 4.49 | 4.49 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.49 | 4.49 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.31 | 4.31 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 428.24 | 395.74 | 32.50 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 428.24 | 395.74 | 32.50 | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 32.50 | 32.50 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 395.74 | 395.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.01 | 7.01 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 7.01 | 7.01 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 7.01 | 7.01 | |
| 盤錦市雙興水利管理中心 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38.93 | 38.93 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 37.82 | 37.82 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.40 | 2.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 35.42 | 35.42 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.21 | 17.21 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.21 | 17.21 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.50 | 15.50 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.71 | 1.71 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 373.21 | 274.71 | 98.50 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 373.21 | 274.71 | 98.50 | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 88.50 | 88.50 | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 274.71 | 274.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.20 | 25.20 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 25.20 | 25.20 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 25.20 | 25.20 | |
| 盤錦市水利服務(wù)中心 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 73.29 | 73.29 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 71.18 | 71.18 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.76 | 3.76 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 67.42 | 67.42 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.11 | 2.11 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.11 | 2.11 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.67 | 30.67 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.67 | 30.67 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.50 | 29.50 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.17 | 1.17 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 666.63 | 522.13 | 144.50 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 666.63 | 522.13 | 144.50 | |
| 213 | 03 | 09 | 水利執(zhí)法監(jiān)督 | 5.00 | 5.00 | |
| 213 | 03 | 11 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 123.50 | 123.50 | |
| 213 | 03 | 21 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 213 | 03 | 22 | 水利安全監(jiān)督 | 10.00 | 10.00 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 522.13 | 522.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.05 | 48.05 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 48.05 | 48.05 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 48.05 | 48.05 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 1,562.80 |
| 30101 | 基本工資 | 861.28 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 143.16 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 31.63 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 9.75 |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 35.38 |
| 3010703 | 績(jī)效工資 | 166.60 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 143.40 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 62.75 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.67 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 3.53 |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | 2.52 |
| 30113 | 住房公積金 | 102.13 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 189.79 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 41.39 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 4.42 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | |
| 30205 | 水費(fèi) | 1.33 |
| 30206 | 電費(fèi) | 2.80 |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | 0.30 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 2.70 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 13.11 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 3.00 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 8.30 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 3.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 6.00 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 17.03 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 1.59 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 27.50 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 2.00 |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補(bǔ)貼 | 45.39 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 8.00 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.93 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 39.32 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 3.49 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 11.67 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 24.16 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 27.50 | 27.50 | 27.50 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購(gòu) | 是否政府購(gòu)買服務(wù) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 901.50 | 901.50 | 263.50 | |||||
| 盤錦市水利局 | 901.50 | 901.50 | 263.50 | ||||||||||
| 盤錦市水利局 | 626.00 | 626.00 | 160.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 2021年水利項(xiàng)目前期工作費(fèi) | 項(xiàng)目概述：2021年擬爭(zhēng)取省以上遼河干流鞏固提升、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、水資源配置等工程投資30億元，水利前期工作費(fèi)一般為總投資的3%-6%，至少需前期工作啟動(dòng)資金200萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：2021年擬爭(zhēng)取省以上遼河干流鞏固提升、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、水資源配置等工程投資30億元，水利前期工作費(fèi)一般為總投資的3%-6%，至少需前期工作啟動(dòng)資金200萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 河道、水庫(kù)應(yīng)急搶險(xiǎn)度汛工程 | 項(xiàng)目概述：遼東灣水閘應(yīng)急管理需要40萬(wàn)元；汛期城市排澇50萬(wàn)元；應(yīng)急防汛費(fèi)40萬(wàn)元；水庫(kù)、河道應(yīng)急維修70萬(wàn)元（省考核項(xiàng)目） 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《防洪法》以及國(guó)家防總、省防要求和市委、市政府對(duì)防災(zāi)減災(zāi)工作的總體部署。 |
否 | 否 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 農(nóng)村飲水安全工程監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：為保障全市工農(nóng)村供水安全，全市農(nóng)村飲水工程統(tǒng)一配置了水量、水壓、水質(zhì)（余氯分析儀、）監(jiān)測(cè)設(shè)備，為保障設(shè)備的正常運(yùn)行，38個(gè)水廠80個(gè)監(jiān)控點(diǎn)需運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、平臺(tái)租賃費(fèi)、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集通訊費(fèi)、藥劑費(fèi)等50萬(wàn)元，該項(xiàng)目為省市政府民生實(shí)事之一。 項(xiàng)目依據(jù)：我市在全國(guó)試點(diǎn)建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程預(yù)警系統(tǒng)。實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)農(nóng)村供水水量、水壓、水質(zhì)，實(shí)現(xiàn)水源、水廠、用戶等相關(guān)信息監(jiān)測(cè)、控制、分析、優(yōu)化，以精細(xì)和動(dòng)態(tài)的方式實(shí)現(xiàn)取水、供水、用水過(guò)程的協(xié)調(diào)、優(yōu)化和管控，逐步實(shí)現(xiàn)水質(zhì)異常報(bào)警、設(shè)備異常報(bào)警、管網(wǎng)壓力異常報(bào)警，并通過(guò)APP服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上咨詢、投訴、報(bào)修、報(bào)裝、繳費(fèi)、信息發(fā)布等便民服務(wù)功能，保障農(nóng)村飲水安全。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 河長(zhǎng)制工作費(fèi) | 項(xiàng)目概述：一是需要委托設(shè)計(jì)部門完成市級(jí)重點(diǎn)河流“一河一策”（盤錦段）編制和“一河一檔”問(wèn)題調(diào)查報(bào)告。10條河流需要30萬(wàn)元。二是按照省河長(zhǎng)辦工作要求，需要對(duì)河長(zhǎng)制公示牌進(jìn)行更新與維護(hù)，全市719塊公示牌需要資金5萬(wàn)元。三是河長(zhǎng)制信息平臺(tái)建設(shè)與維護(hù)，需要委托專業(yè)部門實(shí)施，需要5萬(wàn)元。（省考核項(xiàng)目） 項(xiàng)目依據(jù)：《市政府第62次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》。一是需要委托設(shè)計(jì)部門完成市級(jí)重點(diǎn)河流“一河一策”（盤錦段）編制和“一河一檔”問(wèn)題調(diào)查報(bào)告。市級(jí)重點(diǎn)河流10條，長(zhǎng)度600公里，估算每條3萬(wàn)元（含外業(yè)勘測(cè)費(fèi)用），10條河流需要30萬(wàn)元。二是按照省河長(zhǎng)辦工作要求，需要對(duì)河長(zhǎng)制公示牌進(jìn)行更新與維護(hù)，全市719塊公示牌需要資金5萬(wàn)元。三是河長(zhǎng)制信息平臺(tái)建設(shè)與維護(hù)，需要委托專業(yè)部門實(shí)施，需要5萬(wàn)元。（省考核項(xiàng)目） |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 城市段（雙臺(tái)子區(qū)、興隆臺(tái)區(qū)）水土流失綜合治理和生態(tài)清潔小流域項(xiàng)目 | 項(xiàng)目概述：確定2021年治理任務(wù)是3平方公里，按每平方公里40萬(wàn)元估算（與省資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一致），治理3平方公里需要120萬(wàn)元。3平方公里*40萬(wàn)元/平方公里=120萬(wàn)元 項(xiàng)目依據(jù)：資金來(lái)源非稅收入，《盤錦市水土保持規(guī)劃》（2018-2030年）到2020年，全市新增水土流失治理面積4666公頃，年均減少土壤流失量1.82萬(wàn)噸。 |
否 | 否 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 用于償還2021年工程欠款項(xiàng)目 | 項(xiàng)目概述：資金來(lái)源非稅收入，《盤錦市水利局關(guān)于申請(qǐng)解決市城市防洪工程項(xiàng)目所欠工程款的請(qǐng)示》（盤水利〔2020〕49號(hào)） 項(xiàng)目依據(jù)：資金來(lái)源非稅收入，《盤錦市水利局關(guān)于申請(qǐng)解決市城市防洪工程項(xiàng)目所欠工程款的請(qǐng)示》（盤水利〔2020〕49號(hào)） |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 基層水利服務(wù)體系建設(shè)水管員工作補(bǔ)助 | 項(xiàng)目概述：全市現(xiàn)有水管員315名，每年省補(bǔ)助6000元/人；市每年補(bǔ)助4000元/人，需要市級(jí)資金126萬(wàn)元。315名*4000元/人.年=126萬(wàn)元（省考核項(xiàng)目） 項(xiàng)目依據(jù)：省水利廳、省財(cái)政廳文件要求（遼水合〔2012〕22號(hào)）；二是依據(jù)市政府第62次常務(wù)會(huì)議關(guān)于河長(zhǎng)制網(wǎng)格化工作需要 |
否 | 否 | 126.00 | 126.00 | |||||||
| 盤錦市水利服務(wù)中心 | 144.50 | 144.50 | 103.50 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 行政執(zhí)法裝備設(shè)備更新、養(yǎng)護(hù)和維修管理費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)水利部印發(fā)《水行政執(zhí)法監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)》按照水行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)要求，以三年為周期需購(gòu)置執(zhí)法裝備、設(shè)備或器材，其中包括防刺背心、防滑鞋、防刺手套、頭盔、辣椒水、強(qiáng)光手電等。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)水利部印發(fā)《水行政執(zhí)法監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)》按照水行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)要求，以三年為周期需購(gòu)置執(zhí)法裝備、設(shè)備其中包括防刺背心、防滑鞋、防刺手套、頭盔、辣椒水、強(qiáng)光手電等。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 盤錦市第四系地下水咸水體運(yùn)移監(jiān)測(cè) | 項(xiàng)目概述：省、市、縣人民政府水行政主管部門應(yīng)當(dāng)對(duì)地下水資源的水量、水質(zhì)實(shí)施長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)當(dāng)定期向上一級(jí)水行政主管部門報(bào)告 項(xiàng)目依據(jù)：遼寧省水利廳等11部門關(guān)于印發(fā)《遼寧省“十三五”實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作實(shí)施方案》的通知（遼水合〔2017〕16號(hào)）要求，開(kāi)展水資源保護(hù)工作，對(duì)重要飲用水水源進(jìn)行監(jiān)測(cè)。按照《遼寧省地下水保護(hù)條例》第二十二條規(guī)定“省人民政府水行政主管部門組織地下水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)站網(wǎng)建設(shè)和監(jiān)測(cè)工作。省、市、縣人民政府水行政主管部門應(yīng)當(dāng)對(duì)地下水資源的水量、水質(zhì)實(shí)施長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)當(dāng)定期向上一級(jí)水行政主管部門報(bào)告。 |
否 | 否 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)實(shí)測(cè) | 項(xiàng)目概述：遼寧省水利廳等11部門關(guān)于印發(fā)《遼寧省“十三五”實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作實(shí)施方案》的通知（遼水合〔2017〕16號(hào)）要求，2021年“三條紅線”控制指標(biāo)農(nóng)田灌溉水有效利用數(shù)達(dá)到0.56。 項(xiàng)目依據(jù)：遼寧省水利廳等11部門關(guān)于印發(fā)《遼寧省“十三五”實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作實(shí)施方案》的通知（遼水合〔2017〕16號(hào)）要求，2021年“三條紅線”控制指標(biāo)農(nóng)田灌溉水有效利用數(shù)達(dá)到0.56。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 水資源公報(bào)編制 | 項(xiàng)目概述：通過(guò)發(fā)布公報(bào)，向全社會(huì)通報(bào)來(lái)水、用水的動(dòng)態(tài)狀況，反映重要水事活動(dòng)和水資源開(kāi)發(fā)利用存在的問(wèn)題，為政府宏觀調(diào)控、決策提供科學(xué)依據(jù)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門開(kāi)發(fā)利 項(xiàng)目依據(jù)：一是根據(jù)最嚴(yán)格水資源管理制度考核要求，各級(jí)政府需編制年度水資源公報(bào)；二是水資源公報(bào)是水行政職能部門按年度向政府、社會(huì)各部門公布本市上一年度水資源的情勢(shì)。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 盤錦市水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目規(guī)劃編制及審核費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的意見(jiàn)》，以水庫(kù)移民村為基本單元，按照優(yōu)先解決突出問(wèn)題的原則，編制庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，作為國(guó)家安排扶持資金和項(xiàng)目的前提與依據(jù)，工作經(jīng)費(fèi)要納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算。委托第三方編制庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、移民后期扶持“規(guī)劃 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的意見(jiàn)》，要以水庫(kù)移民村為基本單元，按照優(yōu)先解決突出問(wèn)題的原則，編制庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，作為國(guó)家安排扶持資金和項(xiàng)目的前提與依據(jù)，工作經(jīng)費(fèi)要納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算。需委托第三方編制庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、移民后期扶持“十四五”規(guī)劃。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 盤錦市上第三系地下水水位動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) | 項(xiàng)目概述：委托相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)。按照《遼寧省地下水保護(hù)條例》第二十二條規(guī)定“省人民政府水行政主管部門組織地下水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)站網(wǎng)建設(shè)和監(jiān)測(cè)工作。省、市、縣人民政府水行政主管部門應(yīng)當(dāng)對(duì)地下水資源的水量、水質(zhì)實(shí)施長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)當(dāng)定期向上一級(jí)水行政主管部門報(bào)告。按照職責(zé)分工，開(kāi)展地下水資源保護(hù)和水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作。 項(xiàng)目依據(jù)：委托相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)。按照《遼寧省地下水保護(hù)條例》第二十二條規(guī)定“省人民政府水行政主管部門組織地下水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)站網(wǎng)建設(shè)和監(jiān)測(cè)工作。省、市、縣人民政府水行政主管部門應(yīng)當(dāng)對(duì)地下水資源的水量、水質(zhì)實(shí)施長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)當(dāng)定期向上一級(jí)水行政主管部門報(bào)告。其他有關(guān)部門按照職責(zé)分工，開(kāi)展地下水資源保護(hù)和水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作。 |
否 | 否 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 非常規(guī)水利用研究 | 項(xiàng)目概述：剛性支出，資金來(lái)源非稅收入，已委托相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展。根據(jù)市委七屆218次常委會(huì)議要求，要謀劃好制約世界級(jí)石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)的水資源短缺問(wèn)題，探索論證海水淡化的成本和可行性，提高非常規(guī)水利用率。市水利服務(wù)中心擬委托相關(guān)單位開(kāi)展黑水淡化及非常規(guī)水利用研究。 項(xiàng)目依據(jù)：剛性支出，資金來(lái)源非稅收入，已委托相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展。根據(jù)市委七屆218次常委會(huì)議要求，要謀劃好制約世界級(jí)石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)的水資源短缺問(wèn)題，探索論證海水淡化的成本和可行性，提高非常規(guī)水利用率。市水利服務(wù)中心擬委托相關(guān)單位開(kāi)展黑水淡化及非常規(guī)水利用研究。 |
否 | 否 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 規(guī)模以上重點(diǎn)行業(yè)節(jié)水型單位建設(shè)的水平衡測(cè)試工作 | 項(xiàng)目概述：按照《盤錦市2020年節(jié)水行動(dòng)計(jì)劃》要求，工業(yè)節(jié)水減排，大力推進(jìn)工業(yè)節(jié)水改造。完善供用水計(jì)量體系和在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，強(qiáng)化生產(chǎn)用水管理。大力推廣高效冷卻、洗滌、循環(huán)用水、廢污水再生利用、高耗水生產(chǎn)工藝替代等節(jié)水工藝和技術(shù)。 項(xiàng)目依據(jù)：資金來(lái)源非稅收入，2021年，規(guī)模以上重點(diǎn)行業(yè)全部達(dá)到節(jié)水型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并形成節(jié)水型企業(yè)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。二是為落實(shí)國(guó)家節(jié)水行動(dòng)，按照《盤錦市2020年節(jié)水行動(dòng)計(jì)劃》要求，工業(yè)節(jié)水減排，大力推進(jìn)工業(yè)節(jié)水改造。完善供用水計(jì)量體系和在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，強(qiáng)化生產(chǎn)用水管理。大力推廣高效冷卻、洗滌、循環(huán)用水、廢污水再生利用、高耗水生產(chǎn)工藝替代等節(jié)水工藝和技術(shù)。支持企業(yè)開(kāi)展節(jié)水技術(shù)改造及再生水回用改造，重點(diǎn)企業(yè)要定期開(kāi)展水平衡測(cè)試、用水審計(jì)及水效對(duì)標(biāo)。2020年需對(duì)規(guī)模以上企業(yè)開(kāi)展水平衡測(cè)試工作。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 地表水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | 項(xiàng)目概述：委托相關(guān)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)水法》、《遼寧省人民政府關(guān)于印發(fā)遼寧省水污染防治工作方案的通知》(遼政發(fā)〔2015〕79號(hào))和中共盤錦市委 盤錦市人民政府印發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看及渤海生態(tài)保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)督察反饋意見(jiàn)整改方案》通知的要求，為鞏固遼河流域治理，全面提升河流水質(zhì)。 項(xiàng)目依據(jù)：資金來(lái)源非稅收入，已委托相關(guān)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)水法》、《遼寧省人民政府關(guān)于印發(fā)遼寧省水污染防治工作方案的通知》(遼政發(fā)〔2015〕79號(hào))和中共盤錦市委 盤錦市人民政府印發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看及渤海生態(tài)保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)督察反饋意見(jiàn)整改方案》通知的要求，為鞏固遼河流域治理成果，全面提升河流水質(zhì)，對(duì)納入遼寧省流域水質(zhì)目標(biāo)考核的盤錦興安、曙光大橋、趙圈河、勝利塘、三岔河監(jiān)測(cè)斷面實(shí)行通報(bào)預(yù)警，確保斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)。 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全市水量分配方案制定 | 項(xiàng)目概述：我市水資源匱乏，供需矛盾突出，按照國(guó)家水權(quán)制度改革有關(guān)要求，堅(jiān)持水資源國(guó)家所有制度，建立政府主導(dǎo)、總量控制、區(qū)域協(xié)調(diào)的管理制度，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制配置水資源的作用。 項(xiàng)目依據(jù)：我市水資源匱乏，供需矛盾突出，按照國(guó)家水權(quán)制度改革有關(guān)要求，堅(jiān)持水資源國(guó)家所有制度，建立政府主導(dǎo)、總量控制、區(qū)域協(xié)調(diào)的管理制度，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制配置水資源的作用。 |
否 | 否 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 通訊網(wǎng)絡(luò)會(huì)商系統(tǒng)維護(hù)、培訓(xùn)及報(bào)訊費(fèi) | 項(xiàng)目概述：為了確保安全度汛，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)水清，保障信息暢通,依據(jù)<<水文條例>>每年支付報(bào)汛費(fèi)10萬(wàn)元，支付防汛會(huì)商系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)5萬(wàn)元。由于2020年防汛辦公室搬遷增加防汛氣象專線費(fèi)8400元，增加防汛辦公專線費(fèi)6600元，增加基層預(yù)警預(yù)報(bào)專線費(fèi)4800元，共計(jì)1.98萬(wàn)元。按照省防指要求每年對(duì)全市防汛 項(xiàng)目依據(jù)：為了確保安全度汛，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)水清，保障信息暢通,依據(jù)<<水文條例>>每年支付報(bào)汛費(fèi)10萬(wàn)元，支付防汛會(huì)商系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)5萬(wàn)元。由于2020年防汛辦公室搬遷增加防汛氣象專線費(fèi)8400元，增加防汛辦公專線費(fèi)6600元，增加基層預(yù)警預(yù)報(bào)專線費(fèi)4800元，共計(jì)1.98萬(wàn)元。按照省防指要求每年對(duì)全市防汛責(zé)任人培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：《遼寧省水利廳貫徹實(shí)施質(zhì)量發(fā)展綱要提升水利工程質(zhì)量2019年工作方案》（遼水建管〔2019〕88號(hào)）和《遼寧省水利廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作的通知》（遼水質(zhì)安〔2017〕113號(hào)）等文件規(guī)定，委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展監(jiān)督檢查檢測(cè)工作 項(xiàng)目依據(jù)：《遼寧省水利廳貫徹實(shí)施質(zhì)量發(fā)展綱要提升水利工程質(zhì)量2019年工作方案》（遼水建管〔2019〕88號(hào)）和《遼寧省水利廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作的通知》（遼水質(zhì)安〔2017〕113號(hào)）等文件規(guī)定，結(jié)合2020年水利工程規(guī)模和監(jiān)督項(xiàng)目數(shù)量，及2020年遼寧省質(zhì)量考核（“大禹杯（河湖長(zhǎng)制）”部分）指標(biāo)要求，需委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展監(jiān)督檢查檢測(cè)工作，預(yù)計(jì)支出委托費(fèi)用25萬(wàn)元，工程數(shù)量35項(xiàng)＊7200元=25.2萬(wàn)元。省廳對(duì)此項(xiàng)工作每年都需要考核評(píng)分，在2020年質(zhì)量考核過(guò)程中因經(jīng)費(fèi)不足被扣2分。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 盤錦市雙興水利管理中心 | 98.50 | 98.50 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 谷家站代維、試驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：每年需對(duì)谷家各站機(jī)電設(shè)備、電氣設(shè)備，泵站建筑物、進(jìn)水閘防洪閘豎井閘、變電所和其他附屬設(shè)施設(shè)備維修、維護(hù)、檢修保養(yǎng)。 項(xiàng)目依據(jù)：每年需對(duì)谷家各站機(jī)電設(shè)備、電氣設(shè)備，泵站建筑物、進(jìn)水閘防洪閘豎井閘、變電所和其他附屬設(shè)施設(shè)備維修、維護(hù)、檢修保養(yǎng)。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 于崗子排水各站檢修費(fèi) | 項(xiàng)目概述：檢修費(fèi)28.5萬(wàn)元，于崗子一站1988年建站，二站2011年建站設(shè)備老舊，每年春秋兩季集中檢修，泵站構(gòu)筑物、水泵電機(jī)及電氣種類多，每年25萬(wàn)元檢修費(fèi)不足，每年都不能完全檢修齊備，均需帶病運(yùn)行，需對(duì)于崗子各站機(jī)電設(shè)備、電氣設(shè)備，泵站建筑物、進(jìn)水閘防洪閘豎井閘、變電所和其他附屬設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)檢修保養(yǎng)。 項(xiàng)目依據(jù)：檢修費(fèi)28.5萬(wàn)元，于崗子一站1988年建站，二站2011年建站設(shè)備老舊，每年春秋兩季集中檢修，泵站構(gòu)筑物、水泵電機(jī)及電氣種類多，每年25萬(wàn)元檢修費(fèi)不足，每年都不能完全檢修齊備，均需帶病運(yùn)行，需對(duì)于崗子各站機(jī)電設(shè)備、電氣設(shè)備，泵站建筑物、進(jìn)水閘防洪閘豎井閘、變電所和其他附屬設(shè)施設(shè)備維修、維護(hù)、檢修保養(yǎng)。 |
否 | 否 | 28.50 | 28.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 谷家站基坑清淤及閘前淤柴清除費(fèi) | 項(xiàng)目概述：由于谷家各站每年運(yùn)行基坑會(huì)產(chǎn)生大量落淤及雜物，每年排澇前需清除運(yùn)至垃圾場(chǎng)交費(fèi)處理；谷家各站排澇會(huì)使攔污柵前產(chǎn)生大量淤柴，汛期倍增，需要人工及時(shí)清除運(yùn)處理。 項(xiàng)目依據(jù)：由于谷家各站每年運(yùn)行基坑會(huì)產(chǎn)生大量落淤及雜物，每年排澇前需清除運(yùn)至垃圾場(chǎng)交費(fèi)處理；谷家各站排澇會(huì)使攔污柵前產(chǎn)生大量淤柴，汛期倍增，需要人工及時(shí)清除運(yùn)處理。 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 于崗子站代維、試驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：按供電部門要求，每年必須對(duì)變電設(shè)備、電氣設(shè)備、電機(jī)控制和保護(hù)設(shè)備及全套電纜進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)、調(diào)修，合格后才可入網(wǎng)供電。 項(xiàng)目依據(jù)：按供電部門要求，每年必須對(duì)變電設(shè)備、電氣設(shè)備、電機(jī)控制和保護(hù)設(shè)備及全套電纜進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)、調(diào)修，合格后才可入網(wǎng)供電。 |
否 | 否 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 谷家排水站二站運(yùn)轉(zhuǎn)工工資 | 項(xiàng)目概述：谷家排水二站于2011年6月建成并投入使用。由于二站未增人增編，按定額規(guī)定建新站應(yīng)再配備專業(yè)技術(shù)人員10名，為解燃眉之急，經(jīng)市政府批準(zhǔn)雇用2名合同制專業(yè)技術(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)工。 項(xiàng)目依據(jù)：谷家排水二站于2011年6月建成并投入使用。由于二站未增人增編，按定額規(guī)定建新站應(yīng)再配備專業(yè)技術(shù)人員10名，為解燃眉之急，經(jīng)市政府批準(zhǔn)雇用2名合同制專業(yè)技術(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)工。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 于崗子二站運(yùn)轉(zhuǎn)工人工資 | 項(xiàng)目概述：于崗子二站建站初期由于未配人員編制，經(jīng)市政府同意招聘兩名運(yùn)轉(zhuǎn)技術(shù)工人補(bǔ)充人員短缺至今，按合同規(guī)定每人每年需資金5萬(wàn)元，兩人合計(jì)10萬(wàn)元必保。 項(xiàng)目依據(jù)：于崗子二站建站初期由于未配人員編制，經(jīng)市政府同意招聘兩名運(yùn)轉(zhuǎn)技術(shù)工人補(bǔ)充人員短缺至今，按合同規(guī)定每人每年需資金5萬(wàn)元，兩人合計(jì)10萬(wàn)元必保。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 防汛物資庫(kù)管理經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：《防汛物資管理辦法》，市本級(jí)谷家防汛物資庫(kù)建筑面積1998平方米，儲(chǔ)存物資各類總量較多，總價(jià)值達(dá)352萬(wàn)元，每年均產(chǎn)生防汛物資管理費(fèi)，用于物資庫(kù)廠房、設(shè)備維修維護(hù)，對(duì)防汛物資進(jìn)行維修、維護(hù)、保養(yǎng)。 項(xiàng)目依據(jù)：《防汛物資管理辦法》，市本級(jí)谷家防汛物資庫(kù)建筑面積1998平方米，儲(chǔ)存物資各類總量較多，總價(jià)值達(dá)352萬(wàn)元，每年均產(chǎn)生防汛物資管理費(fèi)，用于物資庫(kù)廠房、設(shè)備維修維護(hù)，對(duì)防汛物資進(jìn)行維修、維護(hù)、保養(yǎng)。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 于崗子各排水站汛期排水電費(fèi) | 項(xiàng)目概述：于崗子各排水電費(fèi)已壓減5萬(wàn)元，于崗子各站裝機(jī)總流量80立方米/秒，每小時(shí)耗電7000度電，每度電0.9元，汛期每天產(chǎn)生排水電費(fèi)近10萬(wàn)元，必須得預(yù)交一部分電費(fèi)確保不停電。 項(xiàng)目依據(jù)：于崗子各排水電費(fèi)已壓減5萬(wàn)元，于崗子各站裝機(jī)總流量80立方米/秒，每小時(shí)耗電7000度電，每度電0.9元，汛期每天產(chǎn)生排水電費(fèi)近10萬(wàn)元，必須得預(yù)交一部分電費(fèi)確保不停電。 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 谷家排水站維修養(yǎng)護(hù)及檢修費(fèi) | 項(xiàng)目概述：谷家各排水站每年需對(duì)機(jī)電設(shè)備、輔助設(shè)備、泵站建筑物、附屬設(shè)施、物料動(dòng)力消耗、檢修閘及控制閘、自動(dòng)控制等進(jìn)行維修、維護(hù)、檢修。 項(xiàng)目依據(jù)：谷家各排水站每年需對(duì)機(jī)電設(shè)備、輔助設(shè)備、泵站建筑物、附屬設(shè)施、物料動(dòng)力消耗、檢修閘及控制閘、自動(dòng)控制等進(jìn)行維修、維護(hù)、檢修。 |
否 | 否 | 19.00 | 19.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 谷家站排水電費(fèi) | 項(xiàng)目概述：泵站汛期都要開(kāi)泵強(qiáng)排城市內(nèi)澇和農(nóng)田積水，需安排一定量的排澇電費(fèi)，以確保其正常運(yùn)行。 項(xiàng)目依據(jù)：泵站汛期都要開(kāi)泵強(qiáng)排城市內(nèi)澇和農(nóng)田積水，需安排一定量的排澇電費(fèi)，以確保其正常運(yùn)行。 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 于崗子各站基坑清淤及水閘前淤柴清除費(fèi) | 項(xiàng)目概述：由于于崗子各站每年運(yùn)行基坑會(huì)產(chǎn)生大量落淤及雜物，每年排澇前需清除運(yùn)至垃圾場(chǎng)交費(fèi)處理；于崗子各站排澇會(huì)使攔污柵前產(chǎn)生大量淤柴，汛期倍增，需要人工及時(shí)清除運(yùn)處理。 項(xiàng)目依據(jù)：由于于崗子各站每年運(yùn)行基坑會(huì)產(chǎn)生大量落淤及雜物，每年排澇前需清除運(yùn)至垃圾場(chǎng)交費(fèi)處理；于崗子各站排澇會(huì)使攔污柵前產(chǎn)生大量淤柴，汛期倍增，需要人工及時(shí)清除運(yùn)處理。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 盤錦市遼河閘管理中心 | 32.50 | 32.50 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 南水北調(diào)站調(diào)水低壓電費(fèi) | 項(xiàng)目概述：廠房泵層抽水及水泵冬季保護(hù)水泵不被凍壞抽水所產(chǎn)生的低壓電費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：廠房泵層抽水及水泵冬季保護(hù)水泵不被凍壞抽水所產(chǎn)生的低壓電費(fèi) |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 河閘橡膠壩運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于支持橡膠壩管理站日常運(yùn)行、管理和設(shè)備、設(shè)施、管理房的維修維護(hù) 項(xiàng)目依據(jù)：財(cái)政部、水利部《水利工程維修養(yǎng)護(hù)定額標(biāo)準(zhǔn)》 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 南水北調(diào)站維修養(yǎng)護(hù)及檢修費(fèi) | 項(xiàng)目概述：為了保障設(shè)備正常運(yùn)行每年需要對(duì)66kv變電所、12臺(tái)高壓電機(jī)、12臺(tái)大型水泵、高壓柜等設(shè)備春、秋檢修維護(hù)及其他設(shè)備日常維護(hù)、維修及更換易損件 項(xiàng)目依據(jù)：南水北調(diào)站是我市一座大型抗旱抽水站，年抽水量7000萬(wàn)-8000萬(wàn)立方米以上，解決盤錦市工農(nóng)業(yè)用水及葦田灌溉任務(wù)。項(xiàng)目依據(jù)：財(cái)政部、水利部《水利工程維修養(yǎng)護(hù)定額標(biāo)準(zhǔn)》。 |
否 | 否 | 16.50 | 16.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 南水北調(diào)站進(jìn)水閘門維修維護(hù)及導(dǎo)水路、泵室清淤 | 項(xiàng)目概述：維修維護(hù)閘門、啟閉機(jī)、絲杠、渦輪、傳動(dòng)裝置、止水等；由于導(dǎo)水路過(guò)長(zhǎng)，大遼河水落於嚴(yán)重以及調(diào)水期間低水位運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)導(dǎo)致大量的泥沙進(jìn)入導(dǎo)水路（年落於約1.5米左右）、消力池及泵室中，為了保證春季調(diào)水正常運(yùn)行需要進(jìn)行清淤。 項(xiàng)目依據(jù)：維修維護(hù)閘門、啟閉機(jī)、絲杠、渦輪、傳動(dòng)裝置、止水等；由于導(dǎo)水路過(guò)長(zhǎng)，大遼河水落於嚴(yán)重以及調(diào)水期間低水位運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)導(dǎo)致大量的泥沙進(jìn)入導(dǎo)水路（年落於約1.5米左右）、消力池及泵室中，為了保證春季調(diào)水正常運(yùn)行需要進(jìn)行清淤。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 南水北調(diào)站代維費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：按供電部門要求，每年必須對(duì)66KV變電所、變電設(shè)備、電氣設(shè)備、電機(jī)控制和保護(hù)設(shè)備及全套電纜進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)、調(diào)修，合格后才可入網(wǎng)供電。 項(xiàng)目依據(jù)：按供電部門要求，每年必須對(duì)66KV變電所、變電設(shè)備、電氣設(shè)備、電機(jī)控制和保護(hù)設(shè)備及全套電纜進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)、調(diào)修，合格后才可入網(wǎng)供電。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市水利局 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 42 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 946.04 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 946.04 | ||
| 一、本年收入 | 946.04 | 一、基本支出 | 320.04 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 946.04 | （一）人員類項(xiàng)目 | 272.66 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 47.38 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 626.00 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 626.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | (一)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。 (二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理、擬訂全市和跨縣區(qū)水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及跨縣區(qū)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。 (三)組織實(shí)施國(guó)家和省、市水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出中央和省、市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家和省、市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出中央和省、市水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。 (四)指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全市水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市水資源監(jiān)測(cè)工作。對(duì)河湖(庫(kù))和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè)、發(fā)布村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)。 (十)指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬定全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置、驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施，協(xié)調(diào)推動(dòng)對(duì)口支援等工作。 (十一)負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨縣區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。 (十二)開(kāi)展水利科技和外事工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。擬訂全市水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。 (十三)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全市洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情早情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制全市重要河湖(庫(kù))和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。 (十四)市河長(zhǎng)制辦公室設(shè)在市水利局，承擔(dān)全市河長(zhǎng)制的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全面推行河長(zhǎng)制工作作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核，落實(shí)市總河長(zhǎng)、副總河長(zhǎng)及河長(zhǎng)確定的事項(xiàng)，協(xié)調(diào)市直有關(guān)部門開(kāi)展河長(zhǎng)制相關(guān)工作。 (十五)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 (十六)職能轉(zhuǎn)變。市水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 解決市城市防洪工程項(xiàng)目所欠工程款 | 用于償還2021年工程欠款項(xiàng)目 | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成全市水管員2020年工作補(bǔ)助 | 基層水利服務(wù)體系建設(shè)水管員工作補(bǔ)助 | 126.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市應(yīng)急度汛工程建設(shè)，保障河道度汛安全 | 河道、水庫(kù)應(yīng)急搶險(xiǎn)度汛工程 | 200.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障全市農(nóng)村供水安全，全市農(nóng)村飲水工程統(tǒng)一配置水量、水壓、水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 農(nóng)村飲水安全工程監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成全年水田流失治理面積2.5平方公里 | 城市段（雙臺(tái)子區(qū)、興隆臺(tái)區(qū)）水土流失綜合治理和生態(tài)清潔小流域項(xiàng)目 | 60.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障人員工資、保險(xiǎn)等 | 人員類項(xiàng)目 | 272.66 | 2021年12月 | ||||
| 完成年度生產(chǎn)建設(shè)類項(xiàng)目方案審查 | 2021年水利項(xiàng)目前期工作費(fèi) | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 47.38 | 2021年12月 | ||||
| 保障河長(zhǎng)制辦公室正常運(yùn)行 | 河長(zhǎng)制工作費(fèi) | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 保障全市農(nóng)村供水安全，全市農(nóng)村飲水工程統(tǒng)一配置水量、水壓、水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | ||||||
| 全市應(yīng)急度汛工程建設(shè)，保障河道度汛安全 | |||||||
| 保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，完成計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目目標(biāo)。 | |||||||
| 完成全市水管員2020年工作補(bǔ)助 | |||||||
| 解決市城市防洪工程項(xiàng)目所欠工程款 | |||||||
| 完成年度生產(chǎn)建設(shè)類項(xiàng)目方案審查 | |||||||
| 保障河長(zhǎng)制辦公室正常運(yùn)行 | |||||||
| 完成全年水田流失治理面積2.5平方公里 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 社會(huì)公眾對(duì)最嚴(yán)格水資源管理制度的認(rèn)知度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立完善防汛抗旱工作機(jī)制 | 完成 | 2021年12月 | |||
| 部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市水利服務(wù)中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 78 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 818.64 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 818.64 | ||
| 一、本年收入 | 818.64 | 一、基本支出 | 674.14 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 818.64 | （一）人員類項(xiàng)目 | 588.67 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 85.47 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 144.50 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 144.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （一）參與全市河長(zhǎng)制、水資源、河湖庫(kù)、水利工程移民扶持、水土保持、農(nóng)村飲水、水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān) 督等有關(guān)政策法規(guī)、規(guī)劃計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究起草評(píng)估工 作，提出有關(guān)建議，提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。 （二）承擔(dān)全市地表水和地下水監(jiān)測(cè)、計(jì)劃用水、節(jié)約用水、農(nóng)村飲水等水資源管理的事務(wù)性工作；為水資源開(kāi)發(fā)利用、配用調(diào)度、管理保護(hù)和水生態(tài)治理提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 （三）承擔(dān)全市防洪工程、海堤工程、河道生態(tài)及景觀等工程建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作；為全市水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。 （四）承擔(dān)全市河道、水利設(shè)施、水域及其岸線的生態(tài) 保護(hù)、管理與綜合利用相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)全市城市防洪 工程規(guī)劃、建設(shè)和管理相關(guān)事務(wù)性工作。 （五）承擔(dān)全市水土流失綜合防治，河湖庫(kù)及河口治理、 開(kāi)發(fā)和保護(hù)工作。 （六）承擔(dān)水利工程征地、移民安置及后期扶持相關(guān)事 務(wù)性工作。 （七）為全市水利工程除險(xiǎn)加固、維修養(yǎng)護(hù)、運(yùn)行管理 提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。 （八）承擔(dān)全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。 （九）承擔(dān)市水利局交辦的其他工作。 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 支付單位運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)、參公人員車補(bǔ)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 85.47 | 2021年12月 | ||||
| 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)水情，支付防汛會(huì)商系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)，對(duì)全市防汛責(zé)任人培訓(xùn)。 | 通訊網(wǎng)絡(luò)會(huì)商系統(tǒng)維護(hù)、培訓(xùn)及報(bào)訊費(fèi) | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 編制庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、移民后期扶持“十四五”規(guī)劃。 | 盤錦市水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目規(guī)劃編制及審核費(fèi) | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 盤錦市第四系地下水咸水體運(yùn)移監(jiān)測(cè)對(duì)地下水資源的水量、水質(zhì)實(shí)施長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) | 盤錦市第四系地下水咸水體運(yùn)移監(jiān)測(cè) | 13.00 | 2021年12月 | ||||
| 對(duì)規(guī)模以上企業(yè)開(kāi)展水平衡測(cè)試工作 | 規(guī)模以上重點(diǎn)行業(yè)節(jié)水型單位建設(shè)的水平衡測(cè)試工作 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)實(shí)測(cè)，控制指標(biāo)農(nóng)田灌溉水有效利用數(shù)達(dá)到0.56 | 農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)實(shí)測(cè) | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 發(fā)放全體員工工資 | 人員類項(xiàng)目 | 588.67 | 2021年12月 | ||||
| 堅(jiān)持水資源國(guó)家所有制度，建立政府主導(dǎo)、總量控制、區(qū)域協(xié)調(diào)的管理制度 | 全市水量分配方案制定 | 18.00 | 2021年12月 | ||||
| 委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢查檢測(cè)工作 | 水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 對(duì)盤錦興安、曙光大橋、趙圈河、勝利塘、三岔河監(jiān)測(cè)預(yù)警，確保斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)。 | 地表水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 地下水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) | 盤錦市上第三系地下水水位動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) | 14.00 | 2021年12月 | ||||
| 行政執(zhí)法裝備設(shè)備更新、養(yǎng)護(hù)和維修管理費(fèi) | 行政執(zhí)法裝備設(shè)備更新、養(yǎng)護(hù)和維修管理費(fèi) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 根據(jù)最嚴(yán)格水資源管理制度考核要求，編制年度水資源公報(bào) | 水資源公報(bào)編制 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 開(kāi)展黑水淡化及非常規(guī)水利用研究。 | 非常規(guī)水利用研究 | 16.50 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 部門整體工作順利完成 | ||||||
| 重點(diǎn)工作全部完成 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 實(shí)現(xiàn)全面小康社會(huì) | 促進(jìn)實(shí)現(xiàn) | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)效益 | 社會(huì)公眾對(duì)最嚴(yán)格水資源管理制度的認(rèn)知度 | >= | 50 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立完善防汛抗旱工作機(jī)制 | 規(guī)范機(jī)制 | 2021年12月 | |||
| 部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市雙興水利管理中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 42 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 454.55 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 454.55 | ||
| 一、本年收入 | 454.55 | 一、基本支出 | 356.05 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 454.55 | （一）人員類項(xiàng)目 | 311.04 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 45.01 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 98.50 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 98.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 負(fù)責(zé)于崗子各站、谷家各站維修養(yǎng)護(hù)、運(yùn)行以及控制范 圍內(nèi)城市排水、水田除澇工作；負(fù)責(zé)吳家總干（螃蟹溝、六零河）的水利工程事務(wù)性工作以及控制范圍內(nèi)水田灌溉工作。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 谷家站代維、試驗(yàn)費(fèi) | 谷家站代維、試驗(yàn)費(fèi) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 谷家排水站維修養(yǎng)護(hù)及檢修工作 | 谷家排水站維修養(yǎng)護(hù)及檢修費(fèi) | 19.00 | 2021年12月 | ||||
| 谷家站基坑清淤及閘前淤柴清除費(fèi) | 谷家站基坑清淤及閘前淤柴清除費(fèi) | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 于崗子各排水站汛期排水電費(fèi)用 | 于崗子各排水站汛期排水電費(fèi) | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 支付于崗子站代維、試驗(yàn)費(fèi) | 于崗子站代維、試驗(yàn)費(fèi) | 9.00 | 2021年12月 | ||||
| 全年公用經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 45.01 | 2021年12月 | ||||
| 于崗子排水各站檢修工作 | 于崗子排水各站檢修費(fèi) | 28.50 | 2021年12月 | ||||
| 于崗子二站運(yùn)轉(zhuǎn)工人工資 | 于崗子二站運(yùn)轉(zhuǎn)工人工資 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 防汛物資庫(kù)管理經(jīng)費(fèi) | 防汛物資庫(kù)管理經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 于崗子各站基坑清淤及水閘前淤柴清除費(fèi) | 于崗子各站基坑清淤及水閘前淤柴清除費(fèi) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 全年人員工資性支出 | 人員類項(xiàng)目 | 311.04 | 2021年12月 | ||||
| 支付谷家排水站二站運(yùn)轉(zhuǎn)工工資 | 谷家排水站二站運(yùn)轉(zhuǎn)工工資 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 繳納谷家站排水電費(fèi) | 谷家站排水電費(fèi) | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 重點(diǎn)工作全部完成 | ||||||
| 完成部門全年工作 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 實(shí)現(xiàn)全面小康社會(huì) | 促進(jìn)完成 | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)效益 | 社會(huì)公眾對(duì)最嚴(yán)格水資源管理制度的認(rèn)知度 | >= | 50 | % | 2021年12月 | ||
| 農(nóng)業(yè)、農(nóng)民因?yàn)?zāi)損失下降率 | >= | 60 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立完善防汛抗旱工作機(jī)制 | 完善機(jī)制 | 2021年12月 | |||
| 部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市遼河閘管理中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 148 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 474.18 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 474.18 | ||
| 一、本年收入 | 474.18 | 一、基本支出 | 441.68 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 474.18 | （一）人員類項(xiàng)目 | 429.75 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 11.93 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 32.50 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 32.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 承擔(dān)遼河中下游防汛、泄洪工作：承擔(dān)河道徑流攔蓄，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供水工作：負(fù)責(zé)遼河與大遼河水資源調(diào)劑及工農(nóng)業(yè)灌溉用水工作；負(fù)責(zé)遼河閘、南塘站、遼河曙光橡膠壩管理范圍內(nèi)水利工程的運(yùn)行管理、維修養(yǎng)護(hù)等工作：負(fù)責(zé)遼河閘水情信息測(cè)報(bào)工作；為遼河水利風(fēng)景區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)和管理提供服務(wù)保障。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 支付全年人員工資 | 人員類項(xiàng)目 | 429.75 | 2021年12月 | ||||
| 南水北調(diào)用電費(fèi)用 | 南水北調(diào)站調(diào)水低壓電費(fèi) | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障春季調(diào)水正常運(yùn)行 | 南水北調(diào)站進(jìn)水閘門維修維護(hù)及導(dǎo)水路、泵室清淤 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 南水北調(diào)站代維費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi) | 南水北調(diào)站代維費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障南水北調(diào)設(shè)備運(yùn)行 | 南水北調(diào)站維修養(yǎng)護(hù)及檢修費(fèi) | 16.50 | 2021年12月 | ||||
| 支持河閘橡膠壩管理站日常運(yùn)行 | 河閘橡膠壩運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 全年公用經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 11.93 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 負(fù)責(zé)遼河閘、南塘站、遼河曙光橡膠壩運(yùn)行管理維修維護(hù) | ||||||
| 完成遼河中下游防汛泄洪工作 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 實(shí)現(xiàn)全面小康社會(huì) | 促進(jìn)完成 | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)效益 | 社會(huì)公眾對(duì)最嚴(yán)格水資源管理制度的認(rèn)知度 | >= | 20 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立完善防汛抗旱工作機(jī)制 | 完善機(jī)制 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |