盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | govsczj-2021-041352 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市司法局2021年度部門預算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市司法局2021年度部門預算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：115次
| 2021年度部門預算公開表 | |||||||
| 預算代碼： | 108 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市司法局 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 3,570.00 | 一、工資福利支出 | 2,544.06 | 一般公共服務支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 852.82 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經營預算收入 | 津貼補貼 | 705.38 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 59.00 | 公共安全支出 | 2,961.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 36.10 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經營收入 | 社會保障繳費 | 428.12 | 科學技術支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 183.79 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 181.41 | 社會保障和就業(yè)支出 | 310.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務支出 | 846.33 | 衛(wèi)生健康支出 | 113.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結轉 | 辦公經費 | 489.98 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 2.50 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 37.00 | 農林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 55.80 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 97.46 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 55.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 21.20 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 87.39 | 住房保障支出 | 183.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 99.98 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 79.63 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 3,570.00 | 本 年 支 出 合 計 | 3,570.00 | 本 年 支 出 合 計 | 3,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 3,570.00 | 3,570.00 | 3,570.00 | |||||||||||||||
| 盤錦市司法局 | 1,061.01 | 1,061.01 | 1,061.01 | |||||||||||||||
| 盤錦市公共法律服務中心 | 587.39 | 587.39 | 587.39 | |||||||||||||||
| 盤錦市強制隔離戒毒所 | 1,921.60 | 1,921.60 | 1,921.60 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 3,570.00 | 2,544.06 | 846.33 | 99.98 | 79.63 | ||||
| 108011盤錦市司法局 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 833.98 | 560.19 | 272.65 | 1.14 | |||||||
| 204 | 06 | 司法 | 833.98 | 560.19 | 272.65 | 1.14 | ||||||
| 204 | 06 | 01 | 行政運行 | 700.48 | 560.19 | 139.15 | 1.14 | |||||
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事務 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 204 | 06 | 04 | 基層司法業(yè)務 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 204 | 06 | 05 | 普法宣傳 | 13.50 | 13.50 | |||||||
| 204 | 06 | 06 | 律師管理 | 23.00 | 23.00 | |||||||
| 204 | 06 | 08 | 國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 204 | 06 | 10 | 社區(qū)矯正 | 45.00 | 45.00 | |||||||
| 204 | 06 | 12 | 法制建設 | 18.00 | 18.00 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 126.15 | 87.02 | 1.22 | 37.91 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 126.15 | 87.02 | 1.22 | 37.91 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 39.13 | 1.22 | 37.91 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 87.02 | 87.02 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 38.42 | 38.42 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.42 | 38.42 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 38.07 | 38.07 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.35 | 0.35 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 62.46 | 62.46 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 62.46 | 62.46 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 62.46 | 62.46 | |||||||
| 108022盤錦市公共法律服務中心 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 500.09 | 259.61 | 160.85 | 79.63 | |||||||
| 204 | 06 | 司法 | 500.09 | 259.61 | 160.85 | 79.63 | ||||||
| 204 | 06 | 07 | 公共法律服務 | 98.80 | 98.80 | |||||||
| 204 | 06 | 50 | 事業(yè)運行 | 321.66 | 259.61 | 62.05 | ||||||
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 79.63 | 79.63 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 41.55 | 39.78 | 0.14 | 1.63 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 41.21 | 39.44 | 0.14 | 1.63 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1.77 | 0.14 | 1.63 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 39.44 | 39.44 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.34 | 0.34 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.34 | 0.34 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.62 | 17.62 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.62 | 17.62 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.25 | 17.25 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.37 | 0.37 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.13 | 28.13 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.13 | 28.13 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.13 | 28.13 | |||||||
| 108041盤錦市強制隔離戒毒所 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,627.79 | 1,170.35 | 410.44 | 47.00 | |||||||
| 204 | 08 | 強制隔離戒毒 | 1,627.79 | 1,170.35 | 410.44 | 47.00 | ||||||
| 204 | 08 | 01 | 行政運行 | 1,341.75 | 1,009.71 | 332.04 | ||||||
| 204 | 08 | 04 | 強制隔離戒毒人員生活 | 97.44 | 97.44 | |||||||
| 204 | 08 | 05 | 強制隔離戒毒人員教育 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 204 | 08 | 99 | 其他強制隔離戒毒支出 | 184.60 | 63.20 | 74.40 | 47.00 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 143.25 | 129.92 | 1.03 | 12.30 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 143.25 | 129.92 | 1.03 | 12.30 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 13.33 | 1.03 | 12.30 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 129.92 | 129.92 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 57.36 | 57.36 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 57.36 | 57.36 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 56.84 | 56.84 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.52 | 0.52 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 93.20 | 93.20 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 93.20 | 93.20 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 93.20 | 93.20 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 3,570.00 | 一、工資福利支出 | 2,544.06 | 一般公共服務支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 852.82 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 705.38 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 59.00 | 公共安全支出 | 2,961.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 36.10 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 428.12 | 科學技術支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 183.79 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 181.41 | 社會保障和就業(yè)支出 | 310.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務支出 | 846.33 | 衛(wèi)生健康支出 | 113.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經費 | 489.98 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 2.50 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 37.00 | 農林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 55.80 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 97.46 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 55.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 21.20 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 87.39 | 住房保障支出 | 183.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 99.98 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 79.63 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 3,570.00 | 本 年 支 出 合 計 | 3,570.00 | 本 年 支 出 合 計 | 3,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 3,570.00 | 2,972.03 | 597.97 | |||
| 盤錦市司法局 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 833.98 | 700.48 | 133.50 | ||
| 204 | 06 | 司法 | 833.98 | 700.48 | 133.50 | |
| 204 | 06 | 01 | 行政運行 | 700.48 | 700.48 | |
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事務 | 9.00 | 9.00 | |
| 204 | 06 | 04 | 基層司法業(yè)務 | 15.00 | 15.00 | |
| 204 | 06 | 05 | 普法宣傳 | 13.50 | 13.50 | |
| 204 | 06 | 06 | 律師管理 | 23.00 | 23.00 | |
| 204 | 06 | 08 | 國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | 10.00 | 10.00 | |
| 204 | 06 | 10 | 社區(qū)矯正 | 45.00 | 45.00 | |
| 204 | 06 | 12 | 法制建設 | 18.00 | 18.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 126.15 | 126.15 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 126.15 | 126.15 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 39.13 | 39.13 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 87.02 | 87.02 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 38.42 | 38.42 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.42 | 38.42 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 38.07 | 38.07 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.46 | 62.46 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 62.46 | 62.46 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 62.46 | 62.46 | |
| 盤錦市公共法律服務中心 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 500.09 | 321.66 | 178.43 | ||
| 204 | 06 | 司法 | 500.09 | 321.66 | 178.43 | |
| 204 | 06 | 07 | 公共法律服務 | 98.80 | 98.80 | |
| 204 | 06 | 50 | 事業(yè)運行 | 321.66 | 321.66 | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 79.63 | 79.63 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 41.55 | 41.55 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 41.21 | 41.21 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1.77 | 1.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 39.44 | 39.44 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.34 | 0.34 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.62 | 17.62 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.62 | 17.62 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.25 | 17.25 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.13 | 28.13 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.13 | 28.13 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.13 | 28.13 | |
| 盤錦市強制隔離戒毒所 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,627.79 | 1,341.75 | 286.04 | ||
| 204 | 08 | 強制隔離戒毒 | 1,627.79 | 1,341.75 | 286.04 | |
| 204 | 08 | 01 | 行政運行 | 1,341.75 | 1,341.75 | |
| 204 | 08 | 04 | 強制隔離戒毒人員生活 | 97.44 | 97.44 | |
| 204 | 08 | 05 | 強制隔離戒毒人員教育 | 4.00 | 4.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 其他強制隔離戒毒支出 | 184.60 | 184.60 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 143.25 | 143.25 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 143.25 | 143.25 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 13.33 | 13.33 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 129.92 | 129.92 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 57.36 | 57.36 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 57.36 | 57.36 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 56.84 | 56.84 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.20 | 93.20 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 93.20 | 93.20 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 93.20 | 93.20 | |
| 2021年度一般公共預算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 2,383.42 |
| 30101 | 基本工資 | 852.82 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 655.00 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 50.38 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | 59.00 |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 12.08 |
| 3010703 | 績效工資 | 24.02 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 256.38 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 112.16 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.10 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | 0.34 |
| 3011203 | 工傷保險 | 0.14 |
| 30113 | 住房公積金 | 183.79 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 176.21 |
| 302 | 商品和服務支出 | 535.63 |
| 30201 | 辦公費 | 75.11 |
| 30202 | 印刷費 | 11.00 |
| 30203 | 咨詢費 | 1.00 |
| 30204 | 手續(xù)費 | 0.20 |
| 30205 | 水費 | 10.09 |
| 30206 | 電費 | 50.10 |
| 3020701 | 辦公電話費 | 9.30 |
| 3020702 | 郵電費 | 18.00 |
| 30208 | 取暖費 | 75.87 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 3.00 |
| 30211 | 差旅費 | 13.80 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護）費 | 16.00 |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | 2.50 |
| 30216 | 培訓費 | |
| 30217 | 公務接待費 | |
| 30218 | 專用材料費 | 10.00 |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務費 | 3.66 |
| 30227 | 委托業(yè)務費 | 1.20 |
| 30228 | 工會經費 | 30.62 |
| 30229 | 福利費 | 2.63 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 55.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | |
| 3023902 | 公務用車交通補貼 | 144.16 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | |
| 3029903 | 離休人員其他公用經費 | 0.06 |
| 3029904 | 退休人員其他公用經費 | 2.33 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 52.98 |
| 3030101 | 離休人員工資 | 21.93 |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | 0.59 |
| 3030201 | 退休費 | 3.40 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 24.78 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | 2.28 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | |
| 2021年度一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經費合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||
| 2021年度政府性基金預算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務 | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經營預算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結轉 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 597.97 | 597.97 | 25.00 | |||||
| 盤錦市司法局 | 597.97 | 597.97 | 25.00 | ||||||||||
| 盤錦市司法局 | 133.50 | 133.50 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 刑滿釋放人員安置幫教工作經費 | 項目概述：安置幫教工作領導機構工作經費2萬元，刑滿釋放人員職業(yè)技能培訓和職業(yè)技能鑒定經費2萬元，安置幫教志愿者工作經費1萬元。 項目依據：中共遼寧省委辦公廳遼寧省人民政府辦公廳轉發(fā)《遼寧省社會治安綜合治理委員會關于進一步加強刑滿釋放解除勞教人員安置幫教工作的實施意見》2010年5月19日，遼委辦發(fā)[2010]號 |
否 | 否 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 商品和服務支出 | 社區(qū)服刑人員矯正經費 | 項目概述：市局對縣區(qū)司法局每名社區(qū)服刑人員支付保障經費500元共20萬 項目依據：用于社區(qū)矯正調查評估經費；社區(qū)矯正執(zhí)行變更案件辦理經費；社區(qū)服刑人員檔案管理經費；社區(qū)矯正業(yè)務資料編印費；社區(qū)服刑人員法律文書郵寄費；社區(qū)服刑人員的監(jiān)督管理、風險評估、社區(qū)評議、脫管查找、突發(fā)事件處置費、組織集中教育、心理矯正、技能培訓、社區(qū)服務等活動經費。依據盤錦市財政局、盤錦市司法局《關于進一步加強社區(qū)矯正經費保障工作的意見》（盤財行[2016]93號） |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 人民監(jiān)督員履職經費 | 項目概述：600元（監(jiān)督每個案件300元/每次2人）X50件預計3萬元 項目依據：遼寧省司法廳《省級人民監(jiān)督員履職經費管理暫行辦法》2017年10月31日，遼司[2017]182號 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 法律咨詢經費 | 項目概述：已有16家行政單位簽法律顧問合同，每位法律顧問每年3萬元。16家*3萬=48萬元 項目依據：盤錦市人民政府辦公室關于重新聘任市政府法律顧問和法律專家?guī)斐蓡T的通知 盤政辦發(fā)[2018]64號 |
否 | 是 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 行政執(zhí)法監(jiān)督培訓費 | 項目概述：行政執(zhí)法人員培訓與考試費用5萬；法制審核人員培訓與考試費用5萬；只發(fā)信息、執(zhí)法主體資格公示、公告費用3萬；執(zhí)法信息平臺建設維護費用3萬；需備案的執(zhí)法文書、文本印刷費用2萬；行政執(zhí)法監(jiān)督、檢查、執(zhí)法案件處理等其他相關費用2萬。 項目依據：根據《遼寧省行政執(zhí)法證件管理辦法》遼寧省人民政府令第110號第九條、第十條規(guī)定：行政執(zhí)法人員和行政執(zhí)法監(jiān)督人員培訓和考試工作由市政府法制部門組織實施，我市共有5407名行政執(zhí)法人員（含縣區(qū)），市直3873名。因機構改革，各單位崗位變動，人員調整，在司法部下發(fā)執(zhí)行證件標準樣式前，執(zhí)法人員均需輪訓考試。執(zhí)法證培訓、考試預算已嚴重不足。根據《遼寧省行政執(zhí)法監(jiān)督規(guī)定》第六條和第八條規(guī)定：行政執(zhí)法監(jiān)督工作所需經費納入本級政府財政預算予以保障。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 人民調解工作經費 | 項目概述：人民調解委員會補助經費6萬元，人民調解員補貼經費5萬元，人民調解員培訓4萬元。 項目依據：財政部 司法部《關于進一步加強人民調解工作經費保障的意見》2007年7月9日，財行[2017]179號 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 立法調研費 | 項目概述：全年預計10萬元，其中：省外調研3次經費6萬元；省內調研3次經費2萬元；市內調研5次材料費5000元；會議費5000元；購買工具書、復印等材料經費1萬元。 項目依據：根據盤錦市人民政府辦公室關于印發(fā)2019年度市政府規(guī)章和規(guī)范性文件制發(fā)計劃的通知，包括省外調研費、省內調研費、市內調研費、會議費、培訓費等。 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 行政復議費 | 項目概述：全年共需10萬，其中：調研費5.5萬、圖書資料費0.8萬、專業(yè)培訓費1.5萬、送達費用1.3萬、復印材料等費用0.9萬。 項目依據：依據行政復議法第七章第三十九條規(guī)定及趙大程副部長關于行政復議改革意見，包括：法律法規(guī)圖書資料費、業(yè)務調研費，復議人員專業(yè)培訓費、案件送達費、現(xiàn)場勘查調取證據費、召開聽證會費、材料案卷復印費、案卷歸檔費（消耗必需品及工具）等。 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 聘用律師費 | 項目概述：市政府每年聘用律師參與行政訴訟等事項。0.15萬*約20次=3萬 項目依據：依據盤錦市人民政府辦公室關于重新聘任市政府法律顧問和法律專家?guī)斐蓡T的通知 （盤政辦發(fā)[2018]64號） |
否 | 是 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 法治宣傳教育工作經費 | 項目概述：培育法治文化基地25萬；2、外聘教授講課費2萬；3、普法培訓班3萬；4、購買法宣資料5萬；5、“12.4”國家憲法宣傳周5萬。 項目依據：根據盤委發(fā)[2017]8號中共盤錦市委 盤錦市人民政府轉發(fā)《中共盤錦市委宣傳部、盤錦市司法局關于在全市公民中開展法治宣傳教育的第七個五年規(guī)劃（2015-2020年）》的通知和《省關于開展法治宣傳教育的第五個五年規(guī)劃的通知》要求，普法經費不得低于往年的標準要求，普法經費按照人均不低于0.8元的標準, |
否 | 否 | 13.50 | 13.50 | |||||||
| 商品和服務支出 | 國家司法考試經費 | 項目概述：1、客觀考試場地、考試機及監(jiān)考等640機位*55元/科*2=7萬元2、客觀考試用物資器材約2萬元3、客觀考場布置費約3萬4、主觀題考試場地、物資等同上費用約10萬。共約22萬元 項目依據：國家《財政部、司法部關于司法行政機關財務管理辦法的通知》中“國家法律承辦人業(yè)考試經費 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 社區(qū)矯正工作經費 | 項目概述：社區(qū)矯正培訓費20萬+社區(qū)矯正日常監(jiān)管經費10萬+刑罰執(zhí)行一體化戒毒警察補助經費10萬共40萬 項目依據：用于社區(qū)矯正工作培訓、社區(qū)矯正監(jiān)督管理、日常輔助性工作等，依據財政部、司法部《關于進一步加強社區(qū)矯正經費保障工作的意見》（財行[2012]402號）；《關于下達2019年法制宣傳教育等專項資金預算指標的通知》（盤財指行[2019]1267號）文件。依據《關于全面推進我省刑罰執(zhí)行一體化建設的實施意見》（遼司[2019]5號） |
否 | 是 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 干警換裝費 | 項目概述：警察服裝費每人每年1800元，全年需6.3萬（1800元/人、年×35人=63000元） 項目依據：公安部財政部公裝財[2012]588號文件 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 刑滿釋放人員銜接工作經費 | 項目概述：差旅費2.5萬元 項目依據：中共遼寧省委辦公廳遼寧省人民政府辦公廳轉發(fā)《遼寧省社會治安綜合治理委員會關于進一步加強刑滿釋放解除勞教人員安置幫教工作的實施意見》2010年5月19日，遼委辦發(fā)[2010]號 |
否 | 否 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 盤錦市公共法律服務中心（盤錦市法律援助中心、盤錦仲裁委員會辦公室） | 178.43 | 178.43 | 25.00 | ||||||||||
| 商品和服務支出 | 社會律師經費 | 項目概述：每天2名值班律師，每名律師200元。 項目依據：遼寧省司法廳遼寧省財政廳關于轉發(fā)《司法部財政部印發(fā)〈關于律師開展法律援助工作的意見〉的通知》的通知。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 仲裁費 | 項目概述：全年預計收費40萬，撥安排支出25萬元。主要用于仲裁員報酬、勞務費、辦公辦案費、宣傳費等。 項目依據：依據《仲裁收費辦法》 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 資本性支出 | 還業(yè)務用房工程欠款 | 項目概述：合同約定 項目依據：合同約定。合同編號：LPJ201907108、PJZC20190700022；合同編號：LPJ201910169、PJZC20190900009。 |
是 | 否 | 79.63 | 79.63 | |||||||
| 商品和服務支出 | 信訪值班費 | 項目概述：每周一至周四，每天1名律師，每人300元，一周1200元。 項目依據：遼寧省司法廳遼寧省財政廳關于轉發(fā)《司法部財政部印發(fā)〈關于律師開展法律援助工作的意見〉的通知》的通知。 |
否 | 否 | 6.24 | 6.24 | |||||||
| 商品和服務支出 | 公共法律服務工作經費 | 項目概述：用于12348盤錦公共法律服務網運維費用，公共法律服務平臺建設經費。 項目依據：合同約定。 |
否 | 否 | 7.20 | 7.20 | |||||||
| 商品和服務支出 | 刑事法律援助律師值班費 | 項目概述：法院1名律師，檢察院1名律師，看守所4名律師，每人300元，一擊1800元。 項目依據：關于印發(fā)《遼寧省刑事法律援助工作聯(lián)席會議制度》的通知；關于印發(fā)《關于開展法律援助值班律師工作的實施意見》的通知。 |
否 | 否 | 9.36 | 9.36 | |||||||
| 商品和服務支出 | 法律援助辦案經費 | 項目概述：法律援助民事案件50件、刑事案件全覆蓋200件，每件1000元。 項目依據：遼寧省法律援助條例；遼寧省高級人民法院遼寧省司法廳關于印發(fā)《遼寧省開展刑事案件審判階段律師辯護全覆蓋試點工作實施辦法》的通知。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 公安局執(zhí)法辦案管理中心刑事速裁法庭派駐律師服務費 | 項目概述：每件800元，全年預計200件 項目依據：市政府領導批示盤財行資[2020]62號 |
否 | 否 | 16.00 | 16.00 | |||||||
| 盤錦市強制隔離戒毒所 | 286.04 | 286.04 | |||||||||||
| 工資福利支出 | 購買醫(yī)療服務經費 | 項目概述：根據遼寧省公安廳、司法廳、【2016】156號文件的要求，依據我所現(xiàn)狀，經請示市司法局主管部門呈報市政府，按其購買服務測算，全年共需購買醫(yī)療服務經費為580000元 項目依據：根據遼寧省公安廳、司法廳、【2016】156號文件的要求，依據我所現(xiàn)狀，經請示市司法局主管部門呈報市政府，按其購買服務測算，全年共需購買醫(yī)療服務經費為580000元 |
是 | 是 | 58.00 | 58.00 | |||||||
| 工資福利支出 | 輔助人員管理經費 | 項目概述：根據遼財行【2014】658號文件規(guī)定，輔助管理人員每人每年13000元X4人=52000元 項目依據：根據遼財行【2014】658號文件規(guī)定，輔助管理人員每人每年13000元X4人=52000元 |
否 | 否 | 5.20 | 5.20 | |||||||
| 工資福利支出 | 強制隔離戒毒人員伙食費 | 項目概述：根據遼財行【2014】579號文件規(guī)定戒毒人員每月伙食費406元X200人X12個月=974400元 項目依據：根據遼財行【2014】579號文件規(guī)定戒毒人員每月伙食費406元X200人X12個月=974400元 |
否 | 否 | 97.44 | 97.44 | |||||||
| 商品和服務支出 | 干警換裝費 | 項目概述：根據公安部、財政部公裝財【2012】588號文件規(guī)定，經測算戒毒人民警察服裝費每人第年2206元X113人=249278元 項目依據：根據公安部、財政部公裝財【2012】588號文件規(guī)定，經測算戒毒人民警察服裝費每人第年2206元X113人=249278元 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 強制隔離戒毒業(yè)務費 | 項目概述：根據遼財行【2014】658號文件規(guī)定強制隔離戒毒業(yè)務費包括：強戒人員診斷評估費、回訪調查費、其他業(yè)務費每人每年220元X200人=44000元 項目依據：根據遼財行【2014】658號文件規(guī)定強制隔離戒毒業(yè)務費包括：強戒人員診斷評估費、回訪調查費、其他業(yè)務費每人每年220元X200人=44000元 |
否 | 否 | 4.40 | 4.40 | |||||||
| 對個人和家庭的補助 | 強制隔離戒毒人員醫(yī)療康復費 | 項目概述：根據遼財行【2011】年917號文件規(guī)定，被強制戒毒人員在生理戒毒其（前三個月）所需醫(yī)療費平均標準為每人6680元X200人=1336000元；根據遼財行【2014】658號文件規(guī)定強制隔離戒毒人員醫(yī)療康復費為每人每月150元X200人X9個月=270000元。合計醫(yī)療康復費為1606000元。 項目依據：根據遼財行【2011】年917號文件規(guī)定，被強制戒毒人員在生理戒毒其（前三個月）所需醫(yī)療費平均標準為每人6680元X200人=1336000元；根據遼財行【2014】658號文件規(guī)定強制隔離戒毒人員醫(yī)療康復費為每人每月150元X200人X9個月=270000元。合計醫(yī)療康復費為1606000元。 |
否 | 否 | 47.00 | 47.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 強制隔離戒毒所政設施業(yè)務費 | 項目概述：根據財政部財行【2007】277號文件規(guī)定強戒所業(yè)務費包括所政設施維修、技術裝備消耗、宣傳資料及獎勵費、技術人員輔導、培訓費，全年工計需要獎金300000元。 項目依據：根據財政部財行【2007】277號文件規(guī)定強戒所業(yè)務費包括所政設施維修、技術裝備消耗、宣傳資料及獎勵費、技術人員輔導、培訓費，全年工計需要獎金300000元。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 強制隔離戒毒人員所政經費 | 項目概述：根據遼財行【2014】658號文件規(guī)定所政經費包括戒毒人員檔案、影像資料、宿舍用具費戒毒醫(yī)療機構補助費、醫(yī)用垃圾清理費等每人每年340元X200人=68000元 項目依據：根據遼財行【2014】658號文件規(guī)定所政經費包括戒毒人員檔案、影像資料、宿舍用具費戒毒醫(yī)療機構補助費、醫(yī)用垃圾清理費等每人每年340元X200人=68000元 |
否 | 否 | 5.20 | 5.20 | |||||||
| 商品和服務支出 | 強制隔離戒毒人員被服費 | 項目概述：根據遼財行【2014】579號文件規(guī)定戒毒人員被服費標準每人每年1320元X200人=264000元 項目依據：根據遼財行【2014】579號文件規(guī)定戒毒人員被服費標準每人每年1320元X200人=264000元 |
否 | 否 | 19.80 | 19.80 | |||||||
| 商品和服務支出 | 強制隔離戒毒人員教育經費 | 項目概述：根據遼財行【2014】658號文件規(guī)定，強戒人員教育經費包括：心理治療、職業(yè)技能培訓費、習藝費；社會幫教費等：每人每年200元X200人=40000元 項目依據：根據遼財行【2014】658號文件規(guī)定，強戒人員教育經費包括：心理治療、職業(yè)技能培訓費、習藝費；社會幫教費等：每人每年200元X200人=40000元 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市司法局 | 實有人員數(shù)量 | 118 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 1,061.01 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 1,061.01 | ||
| 一、本年收入 | 1,061.01 | 一、基本支出 | 927.51 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 1,061.01 | （一）人員類項目 | 787.14 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 140.37 | |||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 133.50 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 133.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉結余 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 承擔全面依法治市重大問題的研究，承擔統(tǒng)籌規(guī)劃立法的責任，負責市政府、市政府辦公室發(fā)布的行政規(guī)范性文件合法性審查，承辦向市政府申請的行政復議案件工作，承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任，承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任，指導、管理社區(qū)矯正工作，負責司法行政系統(tǒng)戒毒管理工作，負責擬訂公共法律服務體系建設具體規(guī)劃并組織實施，負責全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作，負責市政府法律顧問工作，負責本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車管理工作，組織實施司法行政系統(tǒng)政治機關建設工作，完成市委、市政府交辦的其他任務。 | ||||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 組織人民監(jiān)督員培訓，按時標準發(fā)放監(jiān)督評議補助費。 | 人民監(jiān)督員履職經費 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障刑滿釋放人員無縫對接，保證社會安全穩(wěn)定。 | 刑滿釋放人員銜接工作經費 | 2.50 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運轉 | 公用經費項目 | 140.37 | 2021年12月 | ||||
| 組織考務人及取得法律職業(yè)資格人員培訓，保障法律職業(yè)資格考試考務工作圓滿順利完成 | 國家司法考試經費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 通過培訓，提高社區(qū)矯正工作人員保持良好的職業(yè)操守、樹立社區(qū)矯正隊伍的良好形象。 | 社區(qū)服刑人員矯正經費 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 加強行政執(zhí)法隊伍建設，提高行政執(zhí)法人員素質 | 行政執(zhí)法監(jiān)督培訓費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 健全普法責任制，加強以憲法為核心的法治宣傳，培育法治文化，補齊基層基礎短板。 | 法治宣傳教育工作經費 | 13.50 | 2021年12月 | ||||
| 保障在職職工工資福利 | 人員類項目 | 787.14 | 2021年12月 | ||||
| 規(guī)范人民調解活動及時解決民間糾紛，維護社會穩(wěn)定，按時標準發(fā)放人民調解案件補助費 | 人民調解工作經費 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 為市政府及行政機關提供便捷服務，注重疏導，化解矛盾。 | 法律咨詢經費 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 廣泛聽取社會各方面的意見，為不同群體利益訴求博弈提供機會 | 立法調研費 | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 保護公民、法人和其他組織的合法權益，保障和監(jiān)督行政機關依法行使職權 | 行政復議費 | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 使社區(qū)服刑人員從內心感受政府的關懷，為順利回歸社會做前期準備。 | 社區(qū)矯正工作經費 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障刑滿釋放人員無縫對接，保證社會安全穩(wěn)定 | 刑滿釋放人員安置幫教工作經費 | 2.50 | 2021年12月 | ||||
| 聘請市政府法律顧問，聘請市政府法律專家?guī)斐蓡T，指導市直部門聘請法律顧問。 | 聘用律師費 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障司法干警制式服裝，加強對司法行政系統(tǒng)干警制式服裝的管理。 | 干警換裝費 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 規(guī)范人民調解活動及時解決民間糾紛，維護社會穩(wěn)定，按時標準發(fā)放人民調解案件補助費 | ||||||
| 組織人民監(jiān)督員培訓，按時標準發(fā)放監(jiān)督評議補助費 | |||||||
| 組織考務人及取得法律職業(yè)資格人員培訓，保障法律職業(yè)資格考試考務工作圓滿順利完成 | |||||||
| 健全普法責任制，加強以憲法為核心的法治宣傳，培育法治文化，補齊基層基礎短板 | |||||||
| 聘請市政府法律顧問，聘請市政府法律專家?guī)斐蓡T，指導市直部門聘請法律顧問 | |||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 考生對考點服務滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會公眾滿意度 | 法律援助資格確定滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 創(chuàng)新驅動發(fā)展 | 人才隊伍建設 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市公共法律服務中心 | 實有人員數(shù)量 | 52 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 587.39 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 587.39 | ||
| 一、本年收入 | 587.39 | 一、基本支出 | 408.96 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 587.39 | （一）人員類項目 | 346.77 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 62.19 | |||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 178.43 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 178.43 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉結余 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 承擔法律援助、仲裁等司法事務服務職能。 | ||||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 人員支出 | 人員類項目 | 346.77 | 2021年12月 | ||||
| 仲裁工作 | 仲裁費 | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 公安局執(zhí)法辦案管理中心刑事速裁法庭派駐律師服務 | 公安局執(zhí)法辦案管理中心刑事速裁法庭派駐律師服務費 | 16.00 | 2021年12月 | ||||
| 刑事法律援助律師值班 | 刑事法律援助律師值班費 | 9.36 | 2021年12月 | ||||
| 公用經費支出 | 公用經費項目 | 62.19 | 2021年12月 | ||||
| 公共法律服務工作 | 公共法律服務工作經費 | 7.20 | 2021年12月 | ||||
| 還業(yè)務用房工程欠款 | 還業(yè)務用房工程欠款 | 79.63 | 2021年12月 | ||||
| 社會律師值班費 | 社會律師經費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 信訪值班 | 信訪值班費 | 6.24 | 2021年12月 | ||||
| 法律援助辦案 | 法律援助辦案經費 | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 提供法律咨詢、法律援助工作。 | ||||||
| 開展公共法律服務工作。 | |||||||
| 加強仲裁隊伍建設，提供仲裁服務。 | |||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 服務被投訴率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會公眾滿意度 | 當?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 創(chuàng)新驅動發(fā)展 | 人才隊伍建設 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市強制隔離戒毒所 | 實有人員數(shù)量 | 148 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 1,921.60 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 1,921.60 | ||
| 一、本年收入 | 1,921.60 | 一、基本支出 | 1,635.56 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 1,921.60 | （一）人員類項目 | 1,302.49 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 333.07 | |||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 286.04 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 286.04 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉結余 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 確保安全維護穩(wěn)定，防范各類事故發(fā)生 | ||||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 保證運轉和維護社會安定 | 人員類項目 | 1,302.49 | 2021年12月 | ||||
| 維護社會安定保證場所安全 | 公用經費項目 | 333.07 | 2021年12月 | ||||
| 維護場所安全無事故 | 強制隔離戒毒所政設施業(yè)務費 | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 強制隔離戒毒人員所政經費 | ||||||
| 強制隔離戒毒人員醫(yī)療康復費 | |||||||
| 購買醫(yī)療服務經費 | |||||||
| 警察換裝費 | |||||||
| 輔助人員管理經費 | |||||||
| 強制隔離戒毒人員伙食費 | |||||||
| 強制隔離戒毒人員被服費 | |||||||
| 強制隔離戒毒人員教育經費 | |||||||
| 強制隔離戒毒所政設施業(yè)務費 | |||||||
| 強制隔離戒毒業(yè)務費 | |||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年11月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算調整率 | <= | 5.2 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年01月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年09月 | ||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年11月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應 | 社會效益 | 戒毒人員轉化率 | >= | 47 | % | 2021年12月 | |
| 吸毒人員管控比率 | >= | 25 | % | 2021年12月 | |||
| 監(jiān)獄戒毒所安全事故發(fā)生降低率 | >= | 19.8 | % | 2021年12月 | |||
| 服務對象滿意度 | 發(fā)放補助對象滿意度 | >= | 4.4 | % | 2021年11月 | ||
| 受助人員滿意度 | >= | 5.2 | % | 2021年12月 | |||
| 戒毒人員滿意度 | >= | 25 | % | 2021年12月 | |||
| 干警滿意度 | >= | 20 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立擁軍優(yōu)屬長效機制 | 維穩(wěn) | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預算項目（政策）績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||
| 預算資金情況 | 預算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結轉結余 | |||||||
| 總體目標 | 年度目標 | ||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |