目    錄

 

 

第一部分　　部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    盤錦市林業(yè)和濕地保護管理局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第三部分    林濕局本級2025年預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第五部分    2025年林濕局本級預(yù)算批復表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預(yù)算表

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　　部門預(yù)算公開管理文件

 

1.《關(guān)于切實做好2025年市縣預(yù)算公開工作的通知》（遼財預(yù)〔2025〕1號）

2.《關(guān)于印發(fā)盤錦市財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標準指引的通知》(盤財預(yù)〔2021〕253號)

 

 

第二部分 盤錦市林業(yè)和濕地保護管理局概況

 

一、單位職責

（一）負責林業(yè)、濕地、草原和自然保護地及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)、濕地、草原和自然保護地及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施，起草相關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。組織開展森林、濕地、草原資源和自然保護地內(nèi)野生動植物生物多樣性保護、動態(tài)監(jiān)測與評價。

（二）組織林業(yè)、濕地和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)、濕地和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)、濕地和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)、濕地和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

（三）負責森林、濕地、草原資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額。負責林地管理,擬訂林地 保護利用規(guī)劃并組織實施，指導市、縣區(qū)公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

（四）負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂相關(guān)市級標準，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。

 （五）負責林業(yè)、濕地、草原和自然保護地內(nèi)野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

 （六）負責監(jiān)督管理各類自然保護地。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)自然保護地的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)市級標準。提出新建、調(diào)整市級自然保護地的審核建議并按程序報批，組織做好世界自然遺產(chǎn)項目和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項目相關(guān)工作。

（七）負責推進林業(yè)、濕地、草原和自然保護地改革相關(guān)工作。擬訂全市集體林權(quán)制度、國有林場、濕地、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂全市農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益、濕地保護的政策措施，指導全市農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作，指導集體林業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營。開展退耕（牧）還林還草還濕工作。

（八）擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

（九）指導國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)、濕地和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。

 （十）負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林、濕地和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導國有林場林區(qū)、葦田濕地保護區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應(yīng)急管理局，以市應(yīng)急指揮機構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

（十一）監(jiān)督管理林業(yè)、濕地、草原和自然保護地中央及省、市級資金，提出林業(yè)和濕地預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，審核市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)、濕地和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)、濕地和草原生態(tài)補償工作。

（十二）負責林業(yè)和濕地科技、教育和外事工作，指導全市林業(yè)和濕地人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和濕地及野生動植物保護國際交流與合作事務(wù)，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

 （十三）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

 （十四）職能轉(zhuǎn)變。盤錦市林業(yè)和濕地保護管理局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、濕地、草原監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化和濕地保護，保障國家生態(tài)安全。

二、機構(gòu)設(shè)置

盤錦市林業(yè)和濕地保護管理局為行政機關(guān)，核定編制22人，根據(jù)主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：綜合辦公室（行政執(zhí)法科）、林業(yè)科、濕地和草原管理科、野生動植物保護科（政策法規(guī)科、林長制工作科）、防火科。

 

 

第三部分 盤錦市林業(yè)和濕地保護管理局本級

2025年預(yù)算情況說明

 

一、綜合預(yù)算收支指標情況

（一）收入預(yù)算483.39萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入483.39萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算483.39萬元，其中：

1.基本支出412.86萬元；

2.項目支出70.53萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出

42.75萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共6個，涉及資金70.53萬元。

2025年預(yù)算收支比上年增加72.85萬元，增減變化的主要原因為人員經(jīng)費增加。

二、部門管理專項資金情況

2025年，林濕局本級管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年林濕局部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為30.70萬元，主要包括辦公費7.82萬元、水費0.10萬元、電費2萬元、郵電費1.60萬元、取暖費1.13萬元、差旅費3萬元、工會經(jīng)費3.75萬元、福利費0.32萬元、公務(wù)用車運行維護費9萬元、其他商品服務(wù)支出1.83萬元、辦公設(shè)備購置0.15萬元。

四、政府采購情況

2025年林濕局本級安排政府采購預(yù)算42.75萬元，具體為貨物42.75萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2025年，林濕局本級財政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費預(yù)算為41萬元，比上年減少4.5萬元，下降9.9%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，無變化。

2.公務(wù)接待費0萬元，無變化。

3.公務(wù)用車購置及運行費9萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，無變化），公務(wù)用車運行費比上年減少4.5萬元，下降9.9%。主要原因是林濕局報廢一輛公務(wù)用車。

財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
		單位：萬元
項目	金額
	2024年		2025年
合計	13.5		9
1.因公出國（境）費
2.公務(wù)接待費
3.公務(wù)用車購置及運行費	13.5		9
其中：公務(wù)用車購置費
公務(wù)用車運行費	13.5		9

六、國有資產(chǎn)占用情況

林濕局本級2025年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預(yù)算績效目標情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，林濕局本級2025年應(yīng)編制單位整體績效目標共1個，實際編制單位整體績效目標共1個，編制單位整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共6個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共6個，涉及資金70.53萬元，編制特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標的數(shù)量）為100%。

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

 

 

第五部分 2025年盤錦市林業(yè)和濕地保護管理局

本級預(yù)算批復表

 

（該部分內(nèi)容詳見附件）

盤錦市林業(yè)和濕地保護管理局本級2025年度預(yù)算公開報表.xlsx