目    錄

 

 

第一部分　　部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分    盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第五部分    2025年盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局部門預(yù)算公開表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　　部門預(yù)算公開管理文件

 

1.《關(guān)于切實(shí)做好2025年市縣預(yù)算公開工作的通知》（遼財(cái)預(yù)〔2025〕1號(hào)）

2.《關(guān)于印發(fā)盤錦市財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引的通知》(盤財(cái)預(yù)〔2021〕253號(hào))

 

 

第二部分 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局概況

 

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，起草相關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。組織開展森林、濕地、草原資源和自然保護(hù)地內(nèi)野生動(dòng)植物生物多樣性保護(hù)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

（二）組織林業(yè)、濕地和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)、濕地和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)、濕地和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)、濕地和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

（三）負(fù)責(zé)森林、濕地、草原資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地 保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)市、縣區(qū)公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂相關(guān)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。

 （五）負(fù)責(zé)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地內(nèi)野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

 （六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)自然保護(hù)地的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。提出新建、調(diào)整市級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織做好世界自然遺產(chǎn)項(xiàng)目和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地改革相關(guān)工作。擬訂全市集體林權(quán)制度、國有林場(chǎng)、濕地、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂全市農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益、濕地保護(hù)的政策措施，指導(dǎo)全市農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作，指導(dǎo)集體林業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。開展退耕（牧）還林還草還濕工作。

（八）擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

（九）指導(dǎo)國有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)、濕地和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

 （十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林、濕地和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場(chǎng)林區(qū)、葦田濕地保護(hù)區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)市應(yīng)急管理局，以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

（十一）監(jiān)督管理林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地中央及省、市級(jí)資金，提出林業(yè)和濕地預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，審核市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)、濕地和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)、濕地和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

（十二）負(fù)責(zé)林業(yè)和濕地科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)和濕地人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和濕地及野生動(dòng)植物保護(hù)國際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作。

 （十三）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

 （十四）職能轉(zhuǎn)變。盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、草原監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化和濕地保護(hù)，保障國家生態(tài)安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入林濕局2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局本級(jí)

2.盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心

 

 

第三部分 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局2025年

部門預(yù)算情況說明

 

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算2193.67萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入2193.67萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算2193.67萬元，其中：

1.基本支出1857.08萬元；

2.項(xiàng)目支出336.59萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出

141.55萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共12個(gè)，涉及資金336.59萬元。

2025年預(yù)算收支比上年增加134.26萬元，增減變化的主要原因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2025年，林濕局部門管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年林濕局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為30.70萬元，主要包括辦公費(fèi)7.82萬元、水費(fèi)0.10萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)1.60萬元、取暖費(fèi)1.13萬元、差旅費(fèi)3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.75萬元、福利費(fèi)0.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元、其他商品服務(wù)支出1.83萬元、辦公設(shè)備購置0.15萬元。

四、政府采購情況

2025年林濕局部門安排政府采購預(yù)算141.55萬元，具體為貨物42.75萬元，服務(wù)98.8萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，林濕局部門財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為41萬元，比上年減少4.5萬元，下降9.9%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，無變化。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)41萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，無變化），公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比上年減少4.5萬元，下降9.9%。主要原因是林濕局報(bào)廢一輛公務(wù)用車。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
		單位：萬元
項(xiàng)目	金額
	2024年		2025年
合計(jì)	45.5		41
1.因公出國（境）費(fèi)
2.公務(wù)接待費(fèi)
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	45.5		41
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	45.5		41

六、國有資產(chǎn)占用情況

林濕局部門2025年年初預(yù)算購置車輛0臺(tái)，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，林濕局部門2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共2個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共2個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共12個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共12個(gè)，涉及資金336.59萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

 

 

第五部分 2025年盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局

部門預(yù)算批復(fù)表

 

（該部分內(nèi)容詳見附件）

盤錦市林業(yè)和濕地管理局部門2025年度預(yù)算公開表.xlsx