目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市林濕中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市林濕中心2024年度預(yù)算公開(kāi)表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2024年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2024年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)錦市林濕中心2024年度預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市林濕中心概況

 

一、 主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地方針政策和法律法規(guī)，以及省相關(guān)工作部署要求，為林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地的管理、資源保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用、發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

2.參與林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議，并承擔(dān)有關(guān)改革的事務(wù)性工作。

3.承擔(dān)全市林業(yè)、草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)野生動(dòng)物救護(hù)、繁育、棲息地恢復(fù)、疫源疫病監(jiān)測(cè)等事務(wù)性工作。

4.負(fù)責(zé)為造林綠化、荒漠化防治、沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置、生態(tài)補(bǔ)償、退耕（牧）還林還草還濕等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

5.負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原各類(lèi)資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)價(jià)和建檔等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

6.負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原的科學(xué)研究、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)推廣、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

7.受市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局委托，依法開(kāi)展林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地行政執(zhí)法相關(guān)工作。

8.承擔(dān)市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本單位主要職責(zé)，林濕中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、技術(shù)推廣科、安全和宣傳教育科、生態(tài)監(jiān)測(cè)科、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)科、濕地和自然保護(hù)地服務(wù)科、造林綠化服務(wù)科；內(nèi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)2個(gè)：林業(yè)工作站、濕地科學(xué)研究所。核定編制97人，年末實(shí)有人數(shù)113人，包括參公人員21人、事業(yè)人員78人、退役軍人14人。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

盤(pán)錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心

 

 

 

第二部分

盤(pán)錦市林濕中心2024年度預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

盤(pán)錦市林濕中心2024年度預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2024年盤(pán)錦市林濕中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1648.88萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1648.88萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算1648.88萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1371.97萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出276.91萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出101.8萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2024年預(yù)算同上年比較，收入減少157.65萬(wàn)元，降低8.7%，增減變化的主要原因是人員調(diào)出，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排32萬(wàn)元，與上年比較，降低10%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平，無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是林濕中心2024年和2023年年初均無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平，無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是林濕中心2024年和2023年年初均無(wú)公務(wù)接待預(yù)算。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)32萬(wàn)元，與2023年比較，降低10%，主要原因是壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，兩年公務(wù)用車(chē)保有量沒(méi)有變動(dòng)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排116.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少20.3萬(wàn)元，降低14.79%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。本部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)24.24萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.21萬(wàn)元、福利費(fèi)1.23萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.91萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用19.07萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算101.8萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

1.自然保護(hù)區(qū)大門(mén)管理費(fèi)38.8萬(wàn)元；

2.森林病蟲(chóng)害防治63萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤(pán)錦市林濕中心資產(chǎn)總額24,768,316.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,762,423.48元，固定資產(chǎn)原值20,393,440.72元，無(wú)形資產(chǎn)原值0元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛11輛（一般公務(wù)用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)用車(chē)2輛、其他用車(chē)8輛），價(jià)值906,675.89元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦市林濕中心2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共6個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共6個(gè)，涉及資金276.91萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.林業(yè)和草原—行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的使事業(yè)單位）的基本支出。

15.林業(yè)和草原—一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的使事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

16.林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

2024年林濕中心預(yù)算公開(kāi)表.xlsx