盤錦市2025年1月份財政預(yù)算執(zhí)行情況

 

 

2025年1月份，全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實市委八屆九次全會暨市委經(jīng)濟工作會議精神，堅持和加強黨對財政工作的全面領(lǐng)導， 持續(xù)推進財政科學管理，全力以赴組織收入，支持保障和改善重點民生，全市財政收支運行良好。

一、財政收入執(zhí)行情況

   （一）一般公共預(yù)算收入

2025年1月份，全市一般公共預(yù)算收入21.8億元，同比增加0.8億元，增長4.0%。其中：稅收收入12.6億元，同比減少0.4億元，下降2.9%；非稅收入9.2億元，同比增加1.2億元，增長15.2%，占比為42.1%。

 

2025年1月份全市一般公共預(yù)算收入完成情況

單位：萬元

分級次：市本級6.0億元，占比為27.6%；同比增長9.8%，為預(yù)算的23.9%。區(qū)縣級15.8億元，占比為72.4%；同比增長1.9%，為預(yù)算的12.8%。

其中：盤山縣1.5億元，同比增長5.3%，為預(yù)算的10.6%；雙臺子區(qū)0.8億元，同比下降5.6%，為預(yù)算的9.4%；興隆臺區(qū)3.4億元，同比下降5.9%，為預(yù)算的6.2%；大洼區(qū)2.2億元，同比增長6.9%，為預(yù)算的18.6%；遼濱經(jīng)開區(qū)8.0億元，同比增長4.4%，為預(yù)算的22.6%。

 

 

2025年1月份全市一般公共預(yù)算收入分區(qū)縣變動情況

單位：萬元

 

分項目：

1.稅收收入12.6億元，同比減少0.4億元，下降2.9%。其中：

（1）分產(chǎn)業(yè)

第一產(chǎn)業(yè)0.04億元，占稅收收入的0.3%，同比減少0.01億元，下降16.3%；第二產(chǎn)業(yè)7.6億元，占稅收收入的60.4%，同比減少0.25億元，下降3.2%；第三產(chǎn)業(yè)5.0億元，占稅收收入的39.3%，同比減少0.1億元，下降2.4%。

 

2025年1月份全市稅收收入分產(chǎn)業(yè)占比情況

（2）分行業(yè)

①石油和天然氣開采業(yè)1.3億元，占采礦業(yè)稅收總額的60.4%；同比減少0.1億元，下降6.5%。主要是受中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司國際原油價格下降影響，資源稅同比減少0.2億元。

②石化行業(yè)2.9億元，同比減少0.1億元，下降4.9%。其中：石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)1.8億元，占制造業(yè)稅收總額的44.8%，同比增加0.3億元，增長20.7%；化學原料和化學制品制造業(yè)1.0億元，占制造業(yè)稅收總額的25.7%，同比減少0.45億元，下降30.6%。其中：

增值稅1.5億元，同比減少0.2億元。減收因素：一是北方華錦化學工業(yè)集團有限公司同期回補（1.1億元）影響減收0.8億元；二是盤錦北方瀝青股份有限公司期末留抵稅額較大影響減收0.4億元。增收因素：中國石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司獲得免抵調(diào)指標帶動增收1.0億元

企業(yè)所得稅0.4億元，同比增加0.2億元，增長104.1%，主要是北方華錦聯(lián)合石化有限公司經(jīng)營情況好轉(zhuǎn)，銷量增加,同比增收0.1億元。

城市維護建設(shè)稅0.24億元，同比減少0.15億元，下降38.1%，主要是受行業(yè)增值稅、消費稅雙減影響（1月份石化行業(yè)消費稅10.3億元，同比減少1.2億元）。

③金融業(yè)1.1億元，同比增加0.3億元，增長39.6%。其中：增值稅0.8億元，同比增加0.4億元，增長86.4%，主要是遼寧大洼農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司補繳欠稅同比增加0.3億元；車船稅0.08億元，同比減少0.07億元，下降49.4%，主要是本期收入省分享50.0%和同期全額繳入市縣國庫。

④公共管理、社會保障和社會組織0.1億元，同比減少0.55億元，下降83.5%，主要是同期縣區(qū)國土資源部門補繳耕地占用稅墊高基數(shù)0.5億元。

 

 

2025年1月份全市分產(chǎn)業(yè)、分行業(yè)稅收增減變動情況表

單位：萬元

 

產(chǎn)業(yè)、行業(yè)	本期	同期	增減額	增減%
合  計	126,282	130,079	-3,797	-2.9
第一產(chǎn)業(yè)	392	469	-76	-16.3
1.農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	392	469	-76	-16.3
第二產(chǎn)業(yè)	76,319	78,842	-2,524	-3.2
2.采礦業(yè)	20,867	22,563	-1,696	-7.5
石油和天然氣開采業(yè)	12,608	13,488	-880	-6.5
開采專業(yè)及輔助性活動	8,258	9,074	-816	-9.0
3.制造業(yè)	39,717	40,534	-817	-2.0
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)	17,783	14,739	3,045	20.7
化學原料和化學制品制造業(yè)	10,223	14,723	-4,500	-30.6
4.電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	5,000	3,591	1,409	39.2
5.建筑業(yè)	10,735	12,155	-1,420	-11.7
第三產(chǎn)業(yè)	49,571	50,768	-1,197	-2.4
6.批發(fā)和零售業(yè)	15,044	14,243	801	5.6
7.交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	4,323	5,875	-1,552	-26.4
8.住宿和餐飲業(yè)	196	194	1	0.8
9.信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	566	596	-30	-5.0
10.金融業(yè)	11,265	8,068	3,197	39.6
11.房地產(chǎn)業(yè)	6,806	7,423	-618	-8.3
12.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	3,121	1,916	1,205	62.9
13.科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	3,670	3,036	635	20.9
14.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	1,226	672	554	82.4
15.居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)	1,498	1,600	-102	-6.4
16.教育	217	196	21	10.6
17.衛(wèi)生和社會工作	491	316	175	55.6
18.文化、體育和娛樂業(yè)	64	48	16	32.7
19.公共管理、社會保障和社會組織	1,087	6,595	-5,508	-83.5
20.其他行業(yè)

 

 

2025年1月份全市重點行業(yè)稅收收入占比情況

 

（3）分稅種

①增值稅5.4億元，同比增加0.1億元，增長2.1%。

增收因素：一是中國石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司獲得免抵調(diào)指標帶動增收1.0億元；二是遼寧大洼農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司補繳欠稅同比增加0.3億元。

減收因素：一是北方華錦化學工業(yè)集團有限公司同期回補（1.1億元）影響減收0.8億元；二是盤錦北方瀝青股份有限公司期末留抵稅額較大影響減收0.4億元。

②企業(yè)所得稅1.7億元，同比增加0.1億元，增長8.0%。主要是北方華錦聯(lián)合石化有限公司經(jīng)營情況好轉(zhuǎn)，銷量增加,同比增收0.1億元。

③個人所得稅0.9億元，同比增加0.2億元，增長26.6%。

增收因素：一是盤錦新天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股息紅利所得同比增收0.08億元。二是中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司職工薪酬增加，同比增收0.04億元

④城市維護建設(shè)稅0.7億元，同比減少0.1億元，下降13.7%，主要是1月份消費稅同比減少1.2億元。

⑤資源稅0.7億元，同比減少0.1億元，下降15.4%。主要是受中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司國際原油價格下降影響。2024年1-12月，原油累計均價同比減少48元/噸；12月份當月，原油價格同比減少286元/噸。

⑥印花稅0.9億元，同比減少38萬元，下降0.4%。主要是書立合同減少。

⑦土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收2.2億元，同比減少0.5億元，下降18.9%。其中：

城鎮(zhèn)土地使用稅1.5億元，同比增加0.2億元，增長11.7%，主要是遼寧嘉翔機械制造有限公司補繳稅款0.1億元；

耕地占用稅0.02億元，同比減少0.5億元，下降96.3%，主要是同期縣區(qū)補繳墊高基數(shù)；

受房地產(chǎn)市場低迷，銷售不景氣、預(yù)征率下調(diào)等因素影響，土地增值稅0.06億元，同比減少0.05億元，下降41.9%；契稅0.2億元，同比減少0.1億元，下降47.1%。

⑧根據(jù)《關(guān)于印發(fā)省與市稅收收入劃分辦法的通知》（遼財預(yù)〔2024〕26號）規(guī)定，從2024年7月份起，車船稅50%、環(huán)保稅100%為市級收入。按照新體制計算，車船稅0.07億元，同比減少0.07億元，下降49.1%；環(huán)保稅0.05億元，同比增加31萬元，增長6.4%。

 

 

盤錦市2025年1月份稅收收入分稅種占比情況

 

2.非稅收入9.2億元，同比增加1.2億元，增長15.2%，其中：

（1）專項收入0.7億元，同比減少0.1億元，下降14.5%，主要是受消費稅減收影響，教育費附加收入和地方教育費分別同比減少0.08億元和0.05億元。

（2）國有資源有償使用收入2.7億元，同比增加2.4億元，增長934.8%，主要是中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司繳納礦業(yè)權(quán)出讓收益2.6億元。

（3）罰沒收入5.6億元，同比減少0.08億元，下降1.3%，主要是公安部門和紀檢監(jiān)察部門罰沒收入分別減少0.05億元、0.04億元。

（4）政府住房基金收入同比減少1.1億元，主要是同期管理費和計提公共租賃住房資金分別繳庫0.2億元、0.9億元，本期未完成繳款程序。

 

盤錦市2025年1月份非稅收入分項目占比情況

（二）政府性基金預(yù)算收入

2025年1月份全市政府性基金預(yù)算收入4.5億元，同比增加4.3億元，增長20倍。其中國有土地使用權(quán)出讓收入4.4億元，同比增加4.4億元，增長122倍，主要是遼濱經(jīng)開區(qū)土地使用權(quán)出讓成交公示期1月中旬到期，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在規(guī)定時間內(nèi)繳納國有土地使用權(quán)出讓收入4.7億元。

 

 

 

 

 

2025年1月份全市政府性基金預(yù)算收入完成情況

單位：萬元

 

 

2025年1月份全市政府性基金預(yù)算收入構(gòu)成情況

 

    

 

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

2025年1月份全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.6億元，同比增加1.6億元，增長52倍。其中：

1.利潤收入0.6億元，同期為零，主要是盤山縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、盤山農(nóng)墾集團分別繳納利潤0.32億元、0.25億元。

2.其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.05億元，同比增加1.0億元。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)農(nóng)場收入增加0.07億元、大洼區(qū)經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓收入增加0.95億元

 

 

2025年1月份全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成情況

單位：萬元

 

 

二、財政支出執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算支出

2025年1月份全市一般公共預(yù)算支出29.8億元，同比增加9.8億元，增長49.0%。

分級次：市本級4.2億元，占比為14.1%；同比增加0.5億元，增長13.3%。區(qū)縣級25.6億元，占比為85.9%；同比增加9.3億元，增長57.1%。

其中：盤山縣5.6億元，同比增加2.9億元，增長106.5%；雙臺子區(qū)2.0億元，同比增加0.5億元，增長33.5%；興隆臺區(qū)2.8億元，同比增加0.9億元，增長44.8%；大洼區(qū)5.7億元，同比增加1.6億元，增長38.1%；遼濱經(jīng)開區(qū)9.5億元，同比增加3.5億元，增長58.2%。

 

2025年1月份全市一般公共預(yù)算支出分區(qū)縣變動情況

單位：萬元

 

支出增加主要科目及原因：

基本支出中，2025年1月份正值農(nóng)歷蛇年春節(jié)，提前發(fā)放2月份退休人員養(yǎng)老金、個別區(qū)縣提前發(fā)放2月份在職人員工資、普調(diào)工資、預(yù)發(fā)部分年終績效獎金等因素，全市工資性支出同比增加3.0億元。

項目支出中

1.一般公共服務(wù)支出3.0億元，同比增加1.6億元，增長111.3%。剔除工資性因素，主要是遼濱經(jīng)開區(qū)支付辦公用房租賃費增加0.1億元、稅務(wù)經(jīng)費增加0.2億元。

2.社會保障和就業(yè)支出4.1億元，同比增加0.7億元，增長19.2%。主要是：機關(guān)養(yǎng)老保險補助增加0.26億元、撫恤金支出增加0.1億元、興隆區(qū)養(yǎng)老院工程建設(shè)支出增加0.3億元、基本養(yǎng)老保險補助增加0.2億元。

3.節(jié)能環(huán)保支出0.7億元，同比增加0.3億元，增長107.8%。主要是縣區(qū)中央大氣污染防治專項（清潔取暖）同比增加0.46億元；同期支付污水處理費0.14億元、本期在政府性基金中支付；土壤防治專項同比減少0.07億元。

4.農(nóng)林水支出3.5億元，同比增加2.7億元，增長325.0%。主要是鄉(xiāng)村振興專項等促農(nóng)支出增加0.2億元、成品油改革對漁業(yè)資源的保護及減船轉(zhuǎn)產(chǎn)支出增加0.2億元、大型灌溉區(qū)建設(shè)等現(xiàn)代水利設(shè)施工程支出增加0.9億元、農(nóng)村供水支出增加0.2億元、公共服務(wù)運行維護費及農(nóng)村綜合改革支出增加0.4億元、秸稈綜合利用項目支出增加0.1億元、其他專項支出增加0.2億元。

5.其他支出4.9億元，同比增加4.4億元，增長855.1%。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加4.7億元。

6.公共安全支出1.0億元，同比增加0.4億元，增長72.5%。剔除工資性因素，主要是執(zhí)法辦案、設(shè)備采購等項目支出增加0.2億元。

7.教育支出1.9億元，同比增加0.7億元，增長53.6%。主要是工資性支出增加以及中小學校舍建設(shè)支出增加0.03億元、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金支出增加0.1億元。

8.資源勘探工業(yè)信息等支出0.7億元，同比增加0.2億元，增長60.3%。主要是對企業(yè)的運營補助支出增加0.16億元、區(qū)域發(fā)展專項支出增加0.1億元。

支出減少主要科目及原因：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.8億元，同比減少2.4億元，下降32.9%。主要是債務(wù)付息支出減少2.3億元、支付給京環(huán)集團的環(huán)衛(wèi)服務(wù)費減少0.6億元

 

 

2025年1月份全市一般公共預(yù)算支出分功能科目變動情況表

單位：萬元

 

 

 

2025年1月份全市一般公共預(yù)算支出分功能科目占比情況

 

（二）政府性基金預(yù)算支出

2025年1月份全市政府性基金預(yù)算支出1.1億元，同比增加0.3億元，增長31.6%。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.6億元，同比增加0.4億元，增長198.1%。國有土地使用權(quán)出讓收入相關(guān)支出0.4億元，同比增加0.2億元，主要是市本級保交樓支出增加0.2億元；污水處理費安排的支出0.2億元，同期在一般公共預(yù)算中支付。

2.債務(wù)付息支出0.3億元，同比減少0.3億元，下降49.5%。

 

 

2025年1月份全市政府性基金預(yù)算支出變動情況表

單位：萬元

 

 

2025年1月份全市政府性基金預(yù)算支出構(gòu)成情況

   

 

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2025年1月份全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.2億元，同比減少0.06億元，下降4.8%。其中：

1.解決歷史遺留問題及改革成本支出0.1億元，同比增加0.1億元，主要是興隆臺區(qū)中央企業(yè)獨立工礦區(qū)市政社區(qū)等辦社會職能運營中央補助資金增加0.1億元。

2.國有企業(yè)資本金注入1.0億元，同比減少0.2億元，下降17.7%，主要是盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心對國企資本金支出減少0.2億元。

3.其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.1億元，同比增加0.05億元，增長116.0%，主要是遼濱經(jīng)開區(qū)對農(nóng)場補助支出增加。

 

 

 

2025年1月份全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出變動情況表

單位：萬元

 

 

三、財政預(yù)算執(zhí)行主要特點

（一）財政收入實現(xiàn)首月“開門紅”

2025年1月份，全市各級財政部門以時不我待的緊迫感和勇挑重擔的責任感，努力把全市經(jīng)濟企穩(wěn)回升的積極因素轉(zhuǎn)化為發(fā)展實績，拿出“起步即沖刺、開局即決戰(zhàn)”的狀態(tài)，加大財政收入組織力度，加強重點企業(yè)稅源分析，持續(xù)推進欠稅清繳工作，全市一般公共預(yù)算收入21.8億元，同比增長4.0%，實現(xiàn)了首月“開門紅”；完成預(yù)算的14.7%，超過序時進度6.4個百分點。

（二）切實保障重點領(lǐng)域支出

2025年1月份全市各級財政部門嚴格預(yù)算執(zhí)行管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，千方百計籌措資金保障春節(jié)前市委、市政府各項重點工作安排。全市一般公共預(yù)算支出29.8億元，同比增加9.8億元，增長49.0%，增幅居全省第一位；一般公共預(yù)算支出功能科目中，除國防支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出外，其余科目均較同期增長，且部分科目增幅高于全省平均水平。

 

 

  2025年1月份省、市一般公共預(yù)算支出增幅情況表（%）

 

 

（三）財政收入仍低位運行

從全省排名看，1月份全市一般公共預(yù)算收入總量居全省第四位，較第三位鞍山市相差2.7億元。從增幅看，雖我市實現(xiàn)首月“開門紅”，但收入增幅居全省第10位，低于全省平均水平1.6個百分點。近幾年，受成品油市場整治后續(xù)效應(yīng)、國際原油價格持續(xù)走低、房地產(chǎn)市場不景氣影響，我市一般公共預(yù)算收支增幅在全省排名一直靠后，且面臨“標兵漸遠、追兵漸進”的區(qū)域競爭壓力。

 

 

2025年1月份全省分地區(qū)一般公共預(yù)算收入完成情況表

單位：億元

 

 

（四）財政收支結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化

從財政收入構(gòu)成看，因國際原油價格持續(xù)走低、同期補繳稅款墊高基數(shù)等諸多不利因素，全市稅收收入穩(wěn)定增長基礎(chǔ)仍不牢固，1月份全市稅收收入同比下降2.9%。為彌補稅收短收形成的缺口，全市非稅收入同比增長15.2%，占比為42.1%，高于全省平均占比7.9個百分點。

從財政支出構(gòu)成看，全市工資性支出8.6億元，占比為28.8%；各類債務(wù)付息支出4.8億元，占比為16.1%；遼濱經(jīng)開區(qū)填海罰沒支出4.7億元，占比為15.7%，三類支出占比60.6%，剛性支出壓力較大。

1月份全市民生支出18.5億元，占比為61.9%，低于全省（73.0%）11.1個百分點，財政支出結(jié)構(gòu)失衡。

四、下一步工作安排

2025年全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記在遼寧考察的重要講話和重要指示精神，做好財政收支工作，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)，堅決打好打贏決勝之年決勝之戰(zhàn)，為推動全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻財政力量。

一是推動財政收入提質(zhì)增量。繼續(xù)實施縣域財源建設(shè)行動，深入推進市縣財政體制改革工作，充分調(diào)動各級財政部門抓財政收入的主動性；強化非稅收入征管，依法依規(guī)及時足額征收財政收入；深入推進“三資”盤活工作，切實增強財政保障能力。

二是加快預(yù)算執(zhí)行進度。加強支出進度調(diào)度分析，發(fā)揮好轉(zhuǎn)移支付常態(tài)化監(jiān)控，督導部門和縣區(qū)加快資金撥付，推動重點項目盡早落地。堅持底線思維，堅決兜牢基層“三?！?，籌措資金促發(fā)展惠民生，強化高質(zhì)量發(fā)展財力保障。

三是提質(zhì)增效優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。深入貫徹落實黨政機關(guān)習慣“過緊日子”，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，集中財力保障民生和重點支出，真正做到“小錢小氣”“大錢大方”。嚴格加強“三公”經(jīng)費管理，嚴禁無預(yù)算、超預(yù)算執(zhí)行；嚴控一般性支出，持續(xù)壓減非急需非剛性支出，加快民生支出預(yù)算執(zhí)行進度。

四是強化重大任務(wù)財力保障。堅決落實市委、市政府重大決策部署，增強全面振興新突破三年行動等重大財力保障，堅定不移推動高質(zhì)量發(fā)展，增強對國家和我市重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項目的財力保障，優(yōu)先保障工資、社保等剛性支出和科技、教育、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護等民生領(lǐng)域支出，加快支出進度，切實發(fā)揮好財政資金使用效益。