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第一部分  盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心2021年度部門預算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、2021年度綜合預算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心2021年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心部門概況

 

一、 主要職責

（一）開展為商貿(mào)物流基地重點園區(qū)、重點企業(yè)、重點項目提供政策咨詢、立項指導、協(xié)調(diào)調(diào)度等全過程服務(wù)。

（二）開展商貿(mào)物流領(lǐng)域基礎(chǔ)性、前瞻性、戰(zhàn)略性問題研究相關(guān)服務(wù)工作，參與市委、市政府商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)政策制定、發(fā)展規(guī)劃的研究工作，提出有關(guān)建議。

（三）宣傳國家、省和市關(guān)于商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作的有關(guān)政策措施；對政策措施的落實情況及實際操作中遇到的問題進行跟蹤調(diào)查并及時向有關(guān)部門反映企業(yè)訴求。

（四）圍繞“遼寧沿海經(jīng)濟帶國家戰(zhàn)略”實施和“一帶五基地”建設(shè)，推進電子商務(wù)與物流業(yè)融合發(fā)展，開展新技術(shù)及綠色物流推廣應用，為物流基地平臺建設(shè)和重大商貿(mào)物流項目的引進、實施，提供支撐保障服務(wù)。

（五）承擔商貿(mào)物流供應鏈、信用評價體系建設(shè)及肉菜追溯體系建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作；承擔舊貨流通、再生資源行業(yè)發(fā)展和樓宇經(jīng)濟推進相關(guān)事務(wù)性工作。

（六）承擔市委、市政府交辦的其他工作。

 

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

1.辦公室

負責黨群和紀檢工作；負責文電、信息、財務(wù)、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪等工作；負責機構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

人員編制15名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)2名。

2.業(yè)務(wù)服務(wù)科

開展商貿(mào)物流領(lǐng)域調(diào)查研究，參與市委、市政府商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)政策和發(fā)展規(guī)劃的制定工作，提出有關(guān)建議；負責業(yè)務(wù)材料綜合工作；負責企業(yè)訴求的跟蹤調(diào)查及向有關(guān)部門反映工作；承擔商貿(mào)物流領(lǐng)域大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和信息發(fā)布工作；承擔全市商貿(mào)物流行業(yè)調(diào)查、業(yè)務(wù)培訓、信息咨詢和人才等工作。

人員編制10名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)2名。

3.產(chǎn)業(yè)服務(wù)科

負責全市供應鏈發(fā)展政策研究及推進工作；負責研究制定多式聯(lián)運發(fā)展措施，推進商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；推進電子商務(wù)與物流業(yè)融合發(fā)展，承擔全市商貿(mào)物流創(chuàng)新和綠色物流推廣應用工作；承擔研究制定信用評價辦法和建立商貿(mào)物流信用評價體系的事務(wù)性工作；承擔石化產(chǎn)業(yè)物流基地服務(wù)等工作。

人員編制8名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

4.項目服務(wù)科

開展為商貿(mào)物流基地重點園區(qū)、重點企業(yè)、重點項目提供政策咨詢、立項指導、協(xié)調(diào)調(diào)度等全過程服務(wù)；承擔樓宇經(jīng)濟統(tǒng)籌推進、肉菜追溯體系建設(shè)事務(wù)性工作；承擔農(nóng)產(chǎn)品物流基地服務(wù)等工作。

人員編制7名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

5.經(jīng)濟合作科

圍繞“遼寧沿海經(jīng)濟帶國家戰(zhàn)略”實施和“一帶五基地”建設(shè)，推進商貿(mào)物流業(yè)對外開放和區(qū)域合作，為物流基地平臺建設(shè)和重大商貿(mào)物流項目的引進、實施，提供支撐保障服務(wù)；參與“一帶一路”“遼滿歐”“遼蒙歐”“遼海歐”“中蒙俄經(jīng)濟走廊”等物流大通道建設(shè)，積極構(gòu)建營銷和物流網(wǎng)絡(luò)；承擔糧食物流基地和東北快遞（電商）物流產(chǎn)業(yè)園的服務(wù)等工作。

人員編制8名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

6.再生資源服務(wù)科

承擔舊貨流通及流通領(lǐng)域節(jié)能降耗事務(wù)性工作；推動再生資源行業(yè)綠色化、循環(huán)化、協(xié)同化、高值化、專業(yè)化、集群化發(fā)展；負責再生資源企業(yè)的服務(wù)工作。

人員編制7名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

三、部門預算單位構(gòu)成

納入盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心2021年度部門預算編制范圍為本級。

 

 

 

 

第二部分

盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心2021年度部門預算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心2021年度部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則，2021年盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算515.83萬元，包括：

1.一般公共預算收入515.83萬元；

2.政府性基金預算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預算515.83萬元，包括：

1.基本支出478.83萬元；

2.項目支出37萬元。

支出預算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預算同上年比較，收入增加28.2萬元，增長5.78%；支出增加28.2萬元，增長5.78%。增加變化的主要原因是人員增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預算支出安排10萬元，比上年度減少0.5萬元，下降4.76%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與 2020年度相比持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，比2020年度減少0.5萬元，下降4.76%，主要原因是公務(wù)接待減少。

3.公務(wù)用車購置及運行費10萬元，與2020年度持平（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費10萬元，與去年持平）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排90.38萬元，比上預算減少11.04萬元，下降10.88%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費51.84萬元、印刷費0萬元、手續(xù)費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、會議費2萬元、培訓費7萬元、福利費0元。其他商品服務(wù)支出12.54萬元、維修（護）費3.00萬元、公務(wù)接待費0萬元，委托業(yè)務(wù)費4萬元，公務(wù)用車維護費10萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務(wù)預算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額1539399.52元，其中，流動資產(chǎn)495231.72元，固定資產(chǎn)1044167.8元。固定資產(chǎn)中共有車輛2輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛），價值512838.85元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，盤錦商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心2021年應編制績效目標的項目共9個，實際編制績效目標的項目共9個，涉及資金37萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。