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盤錦市人民政府

當前位置：首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 財政預/決算 > 部門預算 > 政府部門

索引號：	govsczj-2021-041366	主題分類：	政府部門
發(fā)文機關：	盤錦市政府	成文日期：
標　　題：	盤錦市商務局2021年度部門預算公開表
發(fā)文字號：		發(fā)布日期：	2021-01-30
主題詞：

盤錦市商務局2021年度部門預算公開表

發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局瀏覽次數(shù)：83次

2021年度部門預算公開表
	預算代碼：	121
	部門名稱：	盤錦市商務局

2021年度部門收支總體情況表

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目(按經(jīng)濟分類)

預算數(shù)

項目（按功能分類）

預算數(shù)

一、一般公共預算收入

674.61

一、工資福利支出

406.88

一般公共服務支出

485.63

二、政府性基金預算收入

基本工資

177.94

外交支出

三、國有資本經(jīng)營預算收入

津貼補貼

112.37

國防支出

四、財政專戶管理資金收入

獎金

14.83

公共安全支出

五、事業(yè)收入

績效工資

教育支出

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入

社會保障繳費

68.10

科學技術支出

七、上級補助收入

住房公積金

33.64

文化旅游體育與傳媒支出

八、附屬單位上繳收入

其他工資福利支出

社會保障和就業(yè)支出

134.47

九、其他收入

二、商品和服務支出

184.10

衛(wèi)生健康支出

20.87

十、上年結轉

辦公經(jīng)費

119.49

節(jié)能環(huán)保支出

會議費

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

培訓費

農(nóng)林水支出

專用材料購置費

交通運輸支出

委托業(yè)務費

7.00

資源勘探信息等支出

公務接待費

31.00

商業(yè)服務業(yè)等支出

因公出國（境）費用

金融支出

公務用車運行維護費

5.00

援助其他地區(qū)支出

維修（護）費

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務支出

21.61

住房保障支出

33.64

三、對個人和家庭的補助

83.63

糧油物資儲備支出

四、債務利息及費用支出

災害防治及應急管理支出

五、資本性支出（基本建設）

預備費

六、資本性支出

其他支出

七、對企業(yè)補助（基本建設）

轉移性支出

八、對企業(yè)補助

債務還本支出

九、對社會保障基金補助

債務付息支出

十、其他支出

債務發(fā)行費用支出

本年收入合計

674.61

本年支出合計

674.61

本年支出合計

674.61

2021年度收入預算總表

單位:萬元

單位名稱

總計

本年收入

上年結轉結余

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

合計

674.61

盤錦市商務局

674.61

2021年度部門支出總體情況表
												金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	合計	工資福利支出	商品和服務支出	對個人和家庭的補助	債務利息及費用支出	資本性支出	對企業(yè)補助	對社會保障基金補助	其他支出
類	款	項	合計	674.61	406.88	184.10	83.63
121011盤錦市商務局
201			一般公共服務支出	485.63	305.14	180.49
201	13		商貿(mào)事務	485.63	305.14	180.49
201	13	01	行政運行	375.63	305.14	70.49
201	13	02	一般行政管理事務	110.00		110.00
208			社會保障和就業(yè)支出	134.47	47.23	3.61	83.63
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	134.47	47.23	3.61	83.63
208	05	01	行政單位離退休	87.24		3.61	83.63
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	47.23	47.23
210			衛(wèi)生健康支出	20.87	20.87
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	20.87	20.87
210	11	01	行政單位醫(yī)療	20.66	20.66
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	0.21	0.21
221			住房保障支出	33.64	33.64
221	02		住房改革支出	33.64	33.64
221	02	01	住房公積金	33.64	33.64

2021年度財政撥款收支總體情況表

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目(按經(jīng)濟分類)

預算數(shù)

項目（按功能分類）

預算數(shù)

一、一般公共預算收入

674.61

一、工資福利支出

406.88

一般公共服務支出

485.63

二、政府性基金預算收入

基本工資

177.94

外交支出

津貼補貼

112.37

國防支出

獎金

14.83

公共安全支出

績效工資

教育支出

社會保障繳費

68.10

科學技術支出

住房公積金

33.64

文化旅游體育與傳媒支出

其他工資福利支出

社會保障和就業(yè)支出

134.47

二、商品和服務支出

184.10

衛(wèi)生健康支出

20.87

辦公經(jīng)費

119.49

節(jié)能環(huán)保支出

會議費

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

培訓費

農(nóng)林水支出

專用材料購置費

交通運輸支出

委托業(yè)務費

7.00

資源勘探信息等支出

公務接待費

31.00

商業(yè)服務業(yè)等支出

因公出國（境）費用

金融支出

公務用車運行維護費

5.00

援助其他地區(qū)支出

維修（護）費

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務支出

21.61

住房保障支出

33.64

三、對個人和家庭的補助

83.63

糧油物資儲備支出

四、債務利息及費用支出

災害防治及應急管理支出

五、資本性支出（基本建設）

預備費

六、資本性支出

其他支出

七、對企業(yè)補助（基本建設）

轉移性支出

八、對企業(yè)補助

債務還本支出

九、對社會保障基金補助

債務付息支出

十、其他支出

債務發(fā)行費用支出

本年收入合計

674.61

本年支出合計

674.61

本年支出合計

674.61

2021年度一般公共預算支出情況表
						金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	科目名稱（類/款/項)	合計	基本支出	項目支出
			合計	674.61	564.61	110.00
盤錦市商務局
201			一般公共服務支出	485.63	375.63	110.00
201	13		商貿(mào)事務	485.63	375.63	110.00
201	13	01	行政運行	375.63	375.63
201	13	02	一般行政管理事務	110.00		110.00
208			社會保障和就業(yè)支出	134.47	134.47
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	134.47	134.47
208	05	01	行政單位離退休	87.24	87.24
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	47.23	47.23
210			衛(wèi)生健康支出	20.87	20.87
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	20.87	20.87
210	11	01	行政單位醫(yī)療	20.66	20.66
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	0.21	0.21
221			住房保障支出	33.64	33.64
221	02		住房改革支出	33.64	33.64
221	02	01	住房公積金	33.64	33.64

2021年度一般公共預算基本支出情況表
		金額單位：萬元
科目代碼	科目名稱	2021年預算數(shù)
301	工資福利支出	406.88
30101	基本工資	177.94
3010201	津貼補貼	102.37
3010202	在職采暖補貼	10.00
3010303	年終一次性獎金	14.83
3010701	年終一次性獎金(事業(yè))
3010703	績效工資
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	47.23
30109	職業(yè)年金繳費
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	20.66
30112	其他社會保障繳費	0.21
3011202	失業(yè)保險
3011203	工傷保險
30113	住房公積金	33.64
30199	其他工資福利支出
302	商品和服務支出	74.10
30201	辦公費	8.70
30202	印刷費	5.00
30203	咨詢費
30204	手續(xù)費
30205	水費
30206	電費
3020701	辦公電話費	4.00
3020702	郵電費
30208	取暖費
30209	物業(yè)管理費
30211	差旅費	4.00
30212	因公出國（境）費用
30213	維修（護）費
30214	租賃費
30215	會議費
30216	培訓費
30217	公務接待費
30218	專用材料費
30224	被裝購置費
30225	專用燃料費
30226	勞務費
30227	委托業(yè)務費
30228	工會經(jīng)費	5.61
30229	福利費
30231	公務用車運行維護費	5.00
30239	其他交通費用
3023902	公務用車交通補貼	31.18
30240	稅金及附加費用
30299	其他商品和服務支出	7.00
3029903	離休人員其他公用經(jīng)費	2.15
3029904	退休人員其他公用經(jīng)費	1.46
303	對個人和家庭的補助	83.63
3030101	離休人員工資	58.70
3030103	離休采暖補貼	6.86
3030201	退休費	1.54
3030202	退休采暖補貼	15.22
3030501	遺屬生活補助	1.31
310	資本性支出
31002	辦公設備購置

2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
					單位:萬元
“三公”經(jīng)費合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費
36.00		5.00		5.00	31.00

2021年度政府性基金預算支出情況表
										金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	本年收入	本年支出
類	款	項			合計	基本支出				項目支出
						工資福利支出	商品和服務支出	對個人和家庭的補助	資本性支出
			合計

2021年度部門綜合預算項目支出表

單位：萬元

單位名稱

經(jīng)濟分類（類）

項目名稱

項目申請理由及內(nèi)容

是否政府采購

是否政府購買服務

資金來源

合計

一般公共預算收入

其中非稅部分

政府性基金收入

國有資本經(jīng)營預算收入

財政專戶管理資金收入

單位資金收入

上年結轉

110.00

盤錦市商務局

110.00

盤錦市商務局

110.00

商品和服務支出

口岸服務工作經(jīng)費

項目概述：組織領導口岸服務工作
項目依據(jù)：國發(fā)【2018】37號文件精神，盤委辦【2018】122號文件精神,商務局工作職責包括口岸服務工作,推動我市口岸開發(fā)，為口岸健康發(fā)展提供智能支撐。

否

4.00

商品和服務支出

市場運行建設經(jīng)費

項目概述：保障全市市場經(jīng)濟運行
項目依據(jù)：市場監(jiān)測費用。根據(jù)國發(fā)【2015】50號、商辦【2017】184號文件精神對全市市場進行監(jiān)測。根據(jù)盤委辦【2018】122號文件精神,商務局工作職責包括全市安全生產(chǎn)、促銷費、市場體系建設、二手車等工作。

否

10.00

商品和服務支出

發(fā)展電子商務、老字號經(jīng)費

項目概述：發(fā)展全市電子商務、老字號
項目依據(jù)：根據(jù)盤委辦【2018】122號文件精神,商務局工作職責包括發(fā)展電子商務、老字號等工作。

否

4.00

商品和服務支出

友好城市和使領館往來經(jīng)費

項目概述：促進我市友好城市和使領館往來
項目依據(jù)：按照盤編發(fā)[2018]122號關于組建盤錦市商務局（盤錦市人民政府外事辦公室）的通知要求，市商務局主要職責之一為負責國際友城交流及與國際組織交往，推進經(jīng)濟、教育、科技、文化和人才的國際合作；負責本市與外國有關領事機構的業(yè)務聯(lián)系和交涉事宜。

否

3.00

商品和服務支出

域內(nèi)外招商引資經(jīng)費

項目概述：負責全市域內(nèi)外招商引資
項目依據(jù)：盤委辦2018【22】號，根據(jù)盤委辦【2018】122號文件精神以及《政府工作報告》中明確我局負責我市招商引資工作規(guī)劃和計劃，負責以市政府名義舉辦的國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)活動,負責組織和聯(lián)絡工作及項目跟蹤落實等工作。境外招商活動4次，境內(nèi)招商活動8次，請進來走出去活動60次。

否

70.00

商品和服務支出

對外開放工作經(jīng)費

項目概述：協(xié)調組織全市對外開放工作
項目依據(jù)：《國務院關于做好自由貿(mào)易試驗區(qū)第五批改革試點經(jīng)驗復制推廣工作的通知》（國函〔2019〕38號）、《遼寧沿海經(jīng)濟帶三年攻堅計劃（2018-2020年）》、《遼寧沿海經(jīng)濟帶六城市協(xié)同發(fā)展行動計劃（2018-2020年）》、《遼寧沿海經(jīng)濟帶六城市協(xié)同對外開放行動計劃

否

4.00

商品和服務支出

提升生活服務業(yè)工作經(jīng)費

項目概述：組織協(xié)調全市生活服務業(yè)工作
項目依據(jù)：1、《遼寧省商務廳關于開展“誠信興商宣傳月”活動的通知》；2、《盤錦市國家機關2020年度普法責任清單》；3.遼商餐飲《關于組織能加東北美食節(jié)暨東北亞疲于美食高峰論壇活動的通知》。

否

5.00

商品和服務支出

參加舉辦國內(nèi)外展會

項目概述：組織參加舉辦展會
項目依據(jù)：根據(jù)盤委辦【2018】122號文件精神,商務局工作職責包括參加舉辦國內(nèi)外展會。1、參加上海進口博覽會、廣交會春秋兩季等展會;2、參加遼寧國際投資貿(mào)易暨特色產(chǎn)品采購訂貨會;

否

10.00

2021年度部門（單位）整體績效目標表
				單位:萬元
部門（單位）名稱	盤錦市商務局	實有人員數(shù)量	112	所屬單位數(shù)量
年度預算收入	年度部門預算收入	674.61	年度預算支出	年度部門預算支出		674.61
	一、本年收入	674.61		一、基本支出		564.61
	（一）一般公共預算撥款收入	674.61		（一）人員類項目		490.51
	（二）政府性基金預算撥款收入			（二）公用經(jīng)費項目		74.10
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入			二、項目支出（不含部門主導分配）		110.00
	（四）財政專戶管理資金收入			（一）其他運轉類項目		110.00
	（五）單位資金收入			（二）特定目標類項目
	二、上年結轉結余
	（一）一般公共預算撥款收入
	（二）政府性基金預算撥款收入
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入
	（四）財政專戶管理資金收入
	（五）單位資金收入
部門職能概述	貫徹執(zhí)行國家、省關于國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的方針政策和法律法規(guī)；負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展；擬訂市內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；承擔牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任；承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任；擬訂全市對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，推進全市對外貿(mào)易發(fā)展體系和新業(yè)態(tài)建設；執(zhí)行國家對外技術貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿(mào)易政策；牽頭擬訂全市服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作；擬訂全市招商引資工作規(guī)劃和計劃；貫徹執(zhí)行國家有關區(qū)域經(jīng)濟合作的方針政策和法律法規(guī)；處理全市在國別（地區(qū)）經(jīng)貿(mào)關系中的相關事務；承擔組織協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關工作的責任；宏觀指導全市外商投資工作；負責全市對外經(jīng)濟合作工作；管理全市口岸工作；承擔市對外開放工作領導小組日常工作；負責全市外事管理服務工作。
年度主要任務	重點工作		對應項目		預算資金情況		完成時限
	參加上海進口博覽會、廣交會春秋兩季等展會。		參加舉辦國內(nèi)外展會		10.00		2021年12月
	發(fā)展電子商務、老字號等工作。		域內(nèi)外招商引資經(jīng)費		70.00		2021年12月
	口岸服務工作,推動我市口岸開發(fā)		口岸服務工作經(jīng)費		4.00		2021年12月
	全市安全生產(chǎn)、促銷費、市場體系建設、二手車等工作。		市場運行建設經(jīng)費		10.00		2021年12月
	保證本單位正常運轉		公用經(jīng)費項目		74.10		2021年12月
	保證本單位人員工資福利待遇		人員類項目		490.51		2021年12月
	協(xié)同對外開放行動		對外開放工作經(jīng)費		4.00		2021年12月
	開展“誠信興商宣傳月”活動		提升生活服務業(yè)工作經(jīng)費		5.00		2021年12月
	負責國際友城交流及與國際組織交往，推進經(jīng)濟、教育、科技、文化和人才的國際合作		友好城市和使領館往來經(jīng)費		3.00		2021年12月
	負責我市招商引資工作規(guī)劃和計劃		發(fā)展電子商務、老字號經(jīng)費		4.00		2021年12月
年度績效目標	社會消費品零售總額增長6%
	外貿(mào)進出口增長10%
	實際利用外資2億美元
	招商引資到位內(nèi)資增長10%
年度績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限
	履職效能	重點工作履行情況	重點工作辦結率	=	95	%	2021年12月
		整體工作完成情況	總體工作完成率	=	95	%	2021年12月
		基礎管理	綜合管理水平		管理規(guī)范		2021年12月
	預算執(zhí)行	預算執(zhí)行效率	預算執(zhí)行率	=	95	%	2021年12月
	管理效率	預算編制管理	預算績效目標覆蓋率	=	100	%	2021年12月
		預算監(jiān)督管理	預決算公開情況		全部公開		2021年12月
		預算收支管理	預算收入管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2021年12月
			預算支出管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2021年12月
		財務管理	內(nèi)控制度有效性		制度有效		2021年12月
		資產(chǎn)管理	固定資產(chǎn)利用率	=	95	%	2021年12月
		業(yè)務管理	政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)	=	0	次	2021年12月
	運行成本	成本控制成效	在職人員控制率	<=	100	%	2021年12月
	社會效應	經(jīng)濟效益	成功邀請商協(xié)會或企業(yè)數(shù)量	=	50	家	2021年12月
		服務對象滿意度	服務企業(yè)滿意度	>=	95	%	2021年12月
	可持續(xù)性	體制機制改革	建立完善制度規(guī)范監(jiān)督管理		建立完美		2021年12月

2021年度盤錦市本級部門預算項目（政策）績效目標表
				單位:萬元
項目(政策)名稱
主管部門				實施單位
預算資金情況	預算資金總額
	一、本年收入
	（一）一般公共預算撥款收入
	（二）政府性基金預算撥款收入
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入
	（四）財政專戶管理資金收入
	（五）單位資金收入
	二、上年結轉結余
總體目標	年度目標
	績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限

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