盤(pán)錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041342 | 主題分類： | 政府部門(mén) |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤(pán)錦市文化旅游和廣播電視局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤(pán)錦市文化旅游和廣播電視局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來(lái)源：市財(cái)政局
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| 2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 122 | ||||||
| 部門(mén)名稱： | 盤(pán)錦市文化旅游和廣播電視局 | ||||||
| 2021年度部門(mén)收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 3,813.53 | 一、工資福利支出 | 2,928.65 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 149.08 | 基本工資 | 1,246.17 | 外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 201.91 | 國(guó)防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 18.66 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績(jī)效工資 | 659.82 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 479.22 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 232.87 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 3,059.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 90.00 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 380.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 935.02 | 衛(wèi)生健康支出 | 144.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 643.35 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 2.80 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 13.40 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 84.22 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 0.60 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 88.50 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 71.65 | 住房保障支出 | 229.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 52.44 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 46.50 | 其他支出 | 149.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 3,962.61 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,962.61 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,962.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 1,181,616.18 | 3,962.61 | 3,813.53 | 149.08 | 1,177,653.57 | 1,177,653.57 | ||||||||||||
| 盤(pán)錦市文化旅游和廣播電視局 | 659.27 | 659.27 | 659.27 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市文化體育旅游發(fā)展促進(jìn)中心 | 1,178,675.75 | 1,022.18 | 1,022.18 | 1,177,653.57 | 1,177,653.57 | |||||||||||||
| 盤(pán)錦市文化館 | 501.41 | 501.41 | 501.41 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市圖書(shū)館 | 551.05 | 551.05 | 551.05 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市少年兒童圖書(shū)館 | 336.76 | 336.76 | 336.76 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市廣播電視監(jiān)測(cè)臺(tái) | 204.21 | 204.21 | 204.21 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 383.58 | 383.58 | 383.58 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市文物中心 | 155.07 | 155.07 | 155.07 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市體育彩票管理中心 | 149.08 | 149.08 | 149.08 | |||||||||||||||
| 2021年度部門(mén)支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 3,962.61 | 2,928.65 | 935.02 | 52.44 | 46.50 | ||||
| 122011盤(pán)錦市文化旅游和廣播電視局 | ||||||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 521.26 | 381.38 | 139.88 | ||||||||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 521.26 | 381.38 | 139.88 | |||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 468.76 | 381.38 | 87.38 | ||||||
| 207 | 01 | 08 | 文化活動(dòng) | 12.50 | 12.50 | |||||||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 69.84 | 59.08 | 0.87 | 9.89 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 69.84 | 59.08 | 0.87 | 9.89 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 10.76 | 0.87 | 9.89 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 59.08 | 59.08 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 26.10 | 26.10 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.10 | 26.10 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 25.85 | 25.85 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 42.07 | 42.07 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 42.07 | 42.07 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 42.07 | 42.07 | |||||||
| 122052盤(pán)錦市少年兒童圖書(shū)館 | ||||||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 273.70 | 175.50 | 59.70 | 38.50 | |||||||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 273.70 | 175.50 | 59.70 | 38.50 | ||||||
| 207 | 01 | 04 | 圖書(shū)館 | 273.70 | 175.50 | 59.70 | 38.50 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 31.48 | 27.92 | 0.27 | 3.29 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 30.63 | 27.07 | 0.27 | 3.29 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.56 | 0.27 | 3.29 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 27.07 | 27.07 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.85 | 0.85 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.85 | 0.85 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.30 | 12.30 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.30 | 12.30 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.84 | 11.84 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.46 | 0.46 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.28 | 19.28 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 19.28 | 19.28 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 19.28 | 19.28 | |||||||
| 122042盤(pán)錦市圖書(shū)館 | ||||||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 426.32 | 339.06 | 84.76 | 2.50 | |||||||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 426.32 | 339.06 | 84.76 | 2.50 | ||||||
| 207 | 01 | 04 | 圖書(shū)館 | 401.32 | 339.06 | 59.76 | 2.50 | |||||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 61.67 | 53.99 | 0.59 | 7.09 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 60.03 | 52.35 | 0.59 | 7.09 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 7.68 | 0.59 | 7.09 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 52.35 | 52.35 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.64 | 1.64 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.79 | 23.79 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.79 | 23.79 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.91 | 22.91 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.88 | 0.88 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 39.27 | 39.27 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 39.27 | 39.27 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 39.27 | 39.27 | |||||||
| 122032盤(pán)錦市文化館 | ||||||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 393.70 | 295.95 | 96.37 | 1.38 | |||||||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 393.70 | 295.95 | 96.37 | 1.38 | ||||||
| 207 | 01 | 09 | 群眾文化 | 393.70 | 295.95 | 96.37 | 1.38 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.38 | 47.17 | 0.64 | 6.57 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 52.95 | 45.74 | 0.64 | 6.57 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 7.21 | 0.64 | 6.57 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 45.74 | 45.74 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.43 | 1.43 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.43 | 1.43 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 20.78 | 20.78 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.78 | 20.78 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.01 | 20.01 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.77 | 0.77 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 32.55 | 32.55 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 32.55 | 32.55 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 32.55 | 32.55 | |||||||
| 122072盤(pán)錦市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | ||||||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 308.03 | 216.29 | 91.74 | ||||||||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 308.03 | 216.29 | 91.74 | |||||||
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市場(chǎng)管理 | 23.00 | 23.00 | |||||||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 285.03 | 216.29 | 68.74 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36.60 | 34.40 | 0.17 | 2.03 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.55 | 33.35 | 0.17 | 2.03 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.20 | 0.17 | 2.03 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 33.35 | 33.35 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.05 | 1.05 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.05 | 1.05 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.19 | 15.19 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.19 | 15.19 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.59 | 14.59 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.60 | 0.60 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 23.76 | 23.76 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 23.76 | 23.76 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 23.76 | 23.76 | |||||||
| 122022盤(pán)錦市文化體育旅游發(fā)展促進(jìn)中心 | ||||||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 859.52 | 504.00 | 355.52 | ||||||||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 718.02 | 454.00 | 264.02 | |||||||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 718.02 | 454.00 | 264.02 | ||||||
| 207 | 03 | 體育 | 29.00 | 29.00 | ||||||||
| 207 | 03 | 07 | 體育場(chǎng)館 | 29.00 | 29.00 | |||||||
| 207 | 99 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 112.50 | 50.00 | 62.50 | |||||||
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 112.50 | 50.00 | 62.50 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 85.79 | 67.89 | 0.32 | 17.58 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 83.73 | 65.83 | 0.32 | 17.58 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 17.90 | 0.32 | 17.58 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 65.83 | 65.83 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.06 | 2.06 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.06 | 2.06 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.97 | 29.97 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.97 | 29.97 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.80 | 28.80 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.17 | 1.17 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 46.90 | 46.90 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 46.90 | 46.90 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 46.90 | 46.90 | |||||||
| 122082盤(pán)錦市文物中心 | ||||||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 120.87 | 92.20 | 27.17 | 1.50 | |||||||
| 207 | 02 | 文物 | 120.87 | 92.20 | 27.17 | 1.50 | ||||||
| 207 | 02 | 04 | 文物保護(hù) | 2.50 | 1.00 | 1.50 | ||||||
| 207 | 02 | 99 | 其他文物支出 | 118.37 | 92.20 | 26.17 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.63 | 14.63 | 0.12 | 2.88 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 17.18 | 14.18 | 0.12 | 2.88 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.00 | 0.12 | 2.88 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 14.18 | 14.18 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.45 | 0.45 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.47 | 6.47 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.47 | 6.47 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.21 | 6.21 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.10 | 10.10 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 10.10 | 10.10 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 10.10 | 10.10 | |||||||
| 122062盤(pán)錦市廣播電視監(jiān)測(cè)臺(tái) | ||||||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 155.76 | 138.46 | 17.30 | ||||||||
| 207 | 08 | 廣播電視 | 155.76 | 138.46 | 17.30 | |||||||
| 207 | 08 | 99 | 其他廣播電視支出 | 155.76 | 138.46 | 17.30 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23.47 | 22.03 | 0.10 | 1.34 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 22.80 | 21.36 | 0.10 | 1.34 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1.44 | 0.10 | 1.34 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 21.36 | 21.36 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.67 | 0.67 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 9.75 | 9.75 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.75 | 9.75 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.34 | 9.34 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.41 | 0.41 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.23 | 15.23 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15.23 | 15.23 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15.23 | 15.23 | |||||||
| 122092盤(pán)錦市體育彩票管理中心 | ||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 149.08 | 85.19 | 59.50 | 0.39 | 4.00 | ||||||
| 229 | 08 | 彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | 149.08 | 85.19 | 59.50 | 0.39 | 4.00 | |||||
| 229 | 08 | 05 | 體育彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 149.08 | 85.19 | 59.50 | 0.39 | 4.00 | ||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 3,813.53 | 一、工資福利支出 | 2,928.65 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 149.08 | 基本工資 | 1,246.17 | 外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 201.91 | 國(guó)防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 18.66 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資 | 659.82 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 479.22 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 232.87 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 3,059.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 90.00 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 380.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 935.02 | 衛(wèi)生健康支出 | 144.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 643.35 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 2.80 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 13.40 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 84.22 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 0.60 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 88.50 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 71.65 | 住房保障支出 | 229.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 52.44 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 46.50 | 其他支出 | 149.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 3,962.61 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,962.61 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,962.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 3,962.61 | 3,567.11 | 395.50 | |||
| 盤(pán)錦市文化旅游和廣播電視局 | ||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 521.26 | 468.76 | 52.50 | ||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 521.26 | 468.76 | 52.50 | |
| 207 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 468.76 | 468.76 | |
| 207 | 01 | 08 | 文化活動(dòng) | 12.50 | 12.50 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 69.84 | 69.84 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 69.84 | 69.84 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 10.76 | 10.76 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 59.08 | 59.08 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 26.10 | 26.10 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.10 | 26.10 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 25.85 | 25.85 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.07 | 42.07 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 42.07 | 42.07 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 42.07 | 42.07 | |
| 盤(pán)錦市少年兒童圖書(shū)館 | ||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 273.70 | 218.70 | 55.00 | ||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 273.70 | 218.70 | 55.00 | |
| 207 | 01 | 04 | 圖書(shū)館 | 273.70 | 218.70 | 55.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 31.48 | 31.48 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 30.63 | 30.63 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.56 | 3.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 27.07 | 27.07 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.85 | 0.85 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.30 | 12.30 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.30 | 12.30 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.84 | 11.84 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.28 | 19.28 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 19.28 | 19.28 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 19.28 | 19.28 | |
| 盤(pán)錦市圖書(shū)館 | ||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 426.32 | 394.82 | 31.50 | ||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 426.32 | 394.82 | 31.50 | |
| 207 | 01 | 04 | 圖書(shū)館 | 401.32 | 394.82 | 6.50 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 61.67 | 61.67 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 60.03 | 60.03 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 7.68 | 7.68 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 52.35 | 52.35 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.64 | 1.64 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.79 | 23.79 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.79 | 23.79 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.91 | 22.91 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.88 | 0.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.27 | 39.27 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 39.27 | 39.27 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 39.27 | 39.27 | |
| 盤(pán)錦市文化館 | ||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 393.70 | 348.70 | 45.00 | ||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 393.70 | 348.70 | 45.00 | |
| 207 | 01 | 09 | 群眾文化 | 393.70 | 348.70 | 45.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.38 | 54.38 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 52.95 | 52.95 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 7.21 | 7.21 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 45.74 | 45.74 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.43 | 1.43 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.43 | 1.43 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 20.78 | 20.78 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.78 | 20.78 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.01 | 20.01 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.77 | 0.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.55 | 32.55 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 32.55 | 32.55 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 32.55 | 32.55 | |
| 盤(pán)錦市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | ||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 308.03 | 285.03 | 23.00 | ||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 308.03 | 285.03 | 23.00 | |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市場(chǎng)管理 | 23.00 | 23.00 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 285.03 | 285.03 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36.60 | 36.60 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.55 | 35.55 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.20 | 2.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 33.35 | 33.35 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.05 | 1.05 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.05 | 1.05 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.19 | 15.19 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.19 | 15.19 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.59 | 14.59 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.76 | 23.76 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 23.76 | 23.76 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 23.76 | 23.76 | |
| 盤(pán)錦市文化體育旅游發(fā)展促進(jìn)中心 | ||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 859.52 | 718.02 | 141.50 | ||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 718.02 | 718.02 | ||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 718.02 | 718.02 | |
| 207 | 03 | 體育 | 29.00 | 29.00 | ||
| 207 | 03 | 07 | 體育場(chǎng)館 | 29.00 | 29.00 | |
| 207 | 99 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 112.50 | 112.50 | ||
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 112.50 | 112.50 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 85.79 | 85.79 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 83.73 | 83.73 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 17.90 | 17.90 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 65.83 | 65.83 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.06 | 2.06 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.06 | 2.06 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.97 | 29.97 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.97 | 29.97 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.80 | 28.80 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.17 | 1.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.90 | 46.90 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 46.90 | 46.90 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 46.90 | 46.90 | |
| 盤(pán)錦市文物中心 | ||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 120.87 | 118.37 | 2.50 | ||
| 207 | 02 | 文物 | 120.87 | 118.37 | 2.50 | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保護(hù) | 2.50 | 2.50 | |
| 207 | 02 | 99 | 其他文物支出 | 118.37 | 118.37 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.63 | 17.63 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 17.18 | 17.18 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.00 | 3.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 14.18 | 14.18 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.45 | 0.45 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.47 | 6.47 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.47 | 6.47 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.21 | 6.21 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.10 | 10.10 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 10.10 | 10.10 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 10.10 | 10.10 | |
| 盤(pán)錦市廣播電視監(jiān)測(cè)臺(tái) | ||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 155.76 | 154.26 | 1.50 | ||
| 207 | 08 | 廣播電視 | 155.76 | 154.26 | 1.50 | |
| 207 | 08 | 99 | 其他廣播電視支出 | 155.76 | 154.26 | 1.50 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23.47 | 23.47 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 22.80 | 22.80 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1.44 | 1.44 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 21.36 | 21.36 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.67 | 0.67 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 9.75 | 9.75 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.75 | 9.75 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.34 | 9.34 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.23 | 15.23 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15.23 | 15.23 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15.23 | 15.23 | |
| 盤(pán)錦市體育彩票管理中心 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 149.08 | 106.08 | 43.00 | ||
| 229 | 08 | 彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | 149.08 | 106.08 | 43.00 | |
| 229 | 08 | 05 | 體育彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 149.08 | 106.08 | 43.00 |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 2,878.65 |
| 30101 | 基本工資 | 1,246.17 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 127.30 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 74.61 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 18.66 |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 83.86 |
| 3010703 | 績(jī)效工資 | 575.96 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 324.17 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 141.83 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.52 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 8.32 |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | 3.38 |
| 30113 | 住房公積金 | 232.87 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 40.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 636.02 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 89.87 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 13.70 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.20 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.98 |
| 30205 | 水費(fèi) | 17.18 |
| 30206 | 電費(fèi) | 67.17 |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | 4.30 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 7.49 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 225.87 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 14.39 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 12.70 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0.10 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.80 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.60 |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | 5.10 |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.30 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 11.02 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.35 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 38.65 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 3.63 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 27.50 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.80 |
| 3023902 | 公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼 | 70.79 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 16.42 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.16 |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 2.95 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 52.44 |
| 3030101 | 離休人員工資 | 10.45 |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | 0.30 |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 2.07 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 36.86 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 2.76 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||
| 31.10 | 30.50 | 30.50 | 0.60 | ||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 229 | 合 計(jì) | 149.08 | 106.08 | 85.19 | 20.50 | 0.39 | 43.00 | |||
| 229 | 08 | 149.08 | 106.08 | 85.19 | 20.50 | 0.39 | 43.00 | |||
| 229 | 08 | 05 | 體育彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 149.08 | 106.08 | 85.19 | 20.50 | 0.39 | 43.00 | |
| 2021年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購(gòu) | 是否政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 395.50 | 352.50 | 105.00 | 43.00 | ||||
| 盤(pán)錦市文化旅游和廣播電視局 | 395.50 | 352.50 | 105.00 | 43.00 | |||||||||
| 盤(pán)錦市文化旅游和廣播電視局 | 52.50 | 52.50 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：維修維護(hù)旅游交通指示牌、維修維護(hù)旅游公共信息圖形導(dǎo)向標(biāo)識(shí) 項(xiàng)目依據(jù)：盤(pán)錦市促進(jìn)全域旅游發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)、盤(pán)錦市打造兩側(cè)有支柱性產(chǎn)業(yè)推進(jìn)全域旅游高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見(jiàn) |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 送文化下鄉(xiāng) | 項(xiàng)目概述：送文化下鄉(xiāng)演出10場(chǎng) 項(xiàng)目依據(jù)：遼宣發(fā)【2018】1號(hào)《中共遼寧省委宣傳部等關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神廣泛組織開(kāi)展文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)‘活動(dòng)的通知》 |
否 | 是 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全市重點(diǎn)旅游項(xiàng)目規(guī)劃、調(diào)研經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：十四五文化兩側(cè)有項(xiàng)目規(guī)劃調(diào)研；全市重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃立項(xiàng)、環(huán)評(píng)；全市石油景觀設(shè)計(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì)；全市重點(diǎn)文旅項(xiàng)目點(diǎn)位示意圖設(shè)計(jì) 項(xiàng)目依據(jù)：關(guān)于市政府楚天盤(pán)錦市文化旅游體育改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃的通知等文件 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | “引客入盤(pán)”工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：為貫徹落實(shí)省委、省政府《關(guān)于進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》和市委、市政府《關(guān)于打造旅游支柱產(chǎn)業(yè)推進(jìn)全域旅游高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》發(fā)揮旅游專項(xiàng)資金引領(lǐng)作用，結(jié)合市文旅廣電局、市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)的《盤(pán)錦市旅游發(fā)展資金使用暫行辦法》，積極開(kāi)拓境內(nèi)外旅游市場(chǎng)，吸引更多的游客來(lái)盤(pán)觀光度假 項(xiàng)目依據(jù)：為貫徹落實(shí)省委、省政府《關(guān)于進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》和市委、市政府《關(guān)于打造旅游支柱產(chǎn)業(yè)推進(jìn)全域旅游高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》發(fā)揮旅游專項(xiàng)資金引領(lǐng)作用，結(jié)合市文旅廣電局、市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)的《盤(pán)錦市旅游發(fā)展資金使用暫行辦法》，積極開(kāi)拓境內(nèi)外旅游市場(chǎng)，吸引更多的游客來(lái)盤(pán)觀光度假，市文旅廣電局將繼續(xù)把“引客入盤(pán)”作為2021年重點(diǎn)工作之一。 |
否 | 否 | 6.50 | 6.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 遼河口文化挖掘保護(hù)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：為了更好的挖掘保護(hù)遼河口文化，結(jié)合工作實(shí)際，我單位計(jì)劃2021年開(kāi)展本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)調(diào)查、認(rèn)定、建檔、整理工作 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》第十二條規(guī)定：“文化主管部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)進(jìn)行非物質(zhì)文化遺產(chǎn)調(diào)查，應(yīng)當(dāng)對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)予以認(rèn)定、記錄、建檔，建立健全調(diào)查信息共享機(jī)制?！?/td> | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 參加省以上賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：由省文旅廳組織的各類非遺、文化、文創(chuàng)等賽事、展會(huì)等場(chǎng)地設(shè)計(jì)及布置，活動(dòng)差旅費(fèi)，非遺項(xiàng)目補(bǔ)貼 項(xiàng)目依據(jù)：由省文旅廳組織的各類非遺、文化、文創(chuàng)等賽事、展會(huì)等 |
否 | 否 | 3.50 | 3.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 旅游統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 項(xiàng)目概述：根據(jù)國(guó)家文化和旅游部與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合頒布的《旅游統(tǒng)計(jì)制度》，國(guó)家、省文旅主管部門(mén)的年度工作安排，每年要進(jìn)行旅游統(tǒng)計(jì)進(jìn)行抽樣調(diào)查工作，測(cè)算我市的旅客人均花費(fèi)，旅游業(yè)總收入，為我市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的提供數(shù)據(jù)保障。完成省政府對(duì)我市旅游經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的考核任務(wù)。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)國(guó)家文化和旅游部與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合頒布的《旅游統(tǒng)計(jì)制度》，國(guó)家、省文旅主管部門(mén)的年度工作安排，每年要進(jìn)行旅游統(tǒng)計(jì)進(jìn)行抽樣調(diào)查工作，測(cè)算我市的旅客人均花費(fèi)，旅游業(yè)總收入，為我市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的提供數(shù)據(jù)保障。完成省政府對(duì)我市旅游經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的考核任務(wù)。 |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 導(dǎo)游員培訓(xùn)、電子導(dǎo)游證胸卡識(shí)別卡工本費(fèi) | 項(xiàng)目概述：培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括政策法規(guī)、安全生產(chǎn)、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)和文明服務(wù)等，培訓(xùn)方式可以包括培訓(xùn)班、專題講座和網(wǎng)絡(luò)在線培訓(xùn)等，每年累計(jì)培訓(xùn)時(shí)間不得少于24小時(shí)。培訓(xùn)不得向參加人員收取費(fèi)用。導(dǎo)游應(yīng)當(dāng)參加旅游主管部門(mén)、旅游行業(yè)組織和旅行社開(kāi)展的有關(guān)政策法規(guī)、安全生產(chǎn)、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)和文明服務(wù)內(nèi)容的培訓(xùn)； 項(xiàng)目依據(jù)： 1、為提高全市導(dǎo)游員、旅游從業(yè)人員執(zhí)業(yè)素質(zhì)，根據(jù)《導(dǎo)游管理辦法》（原國(guó)家旅游局第44號(hào)令）第三十一條 各級(jí)旅游主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)積極組織開(kāi)展導(dǎo)游培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括政策法規(guī)、安全生產(chǎn)、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)和文明服務(wù)等，培訓(xùn)方式可以包括培訓(xùn)班、專題講座和網(wǎng)絡(luò)在線培訓(xùn)等，每年累計(jì)培訓(xùn)時(shí)間不得少于24小時(shí)。培訓(xùn)不得向參加人員收取費(fèi)用。導(dǎo)游應(yīng)當(dāng)參加旅游主管部門(mén)、旅游行業(yè)組織和旅行社開(kāi)展的有關(guān)政策法規(guī)、安全生產(chǎn)、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)和文明服務(wù)內(nèi)容的培訓(xùn)；鼓勵(lì)導(dǎo)游積極參加其他培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。 2、第七條 取得導(dǎo)游人員資格證，并與旅行社訂立勞動(dòng)合同或者在旅游行業(yè)組織注冊(cè)的人員，可以通過(guò)全國(guó)旅游監(jiān)管服務(wù)信息系統(tǒng)向所在地旅游主管部門(mén)申請(qǐng)取得導(dǎo)游證。導(dǎo)游證采用電子證件形式，由國(guó)家旅游局制定格式標(biāo)準(zhǔn)，由各級(jí)旅游主管部門(mén)通過(guò)全國(guó)旅游監(jiān)管服務(wù)信息系統(tǒng)實(shí)施管理。電子導(dǎo)游證以電子數(shù)據(jù)形式保存于導(dǎo)游個(gè)人移動(dòng)電話等移動(dòng)終端設(shè)備中。第二十條 導(dǎo)游在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)攜帶電子導(dǎo)游證、佩戴導(dǎo)游身份標(biāo)識(shí)，并開(kāi)啟導(dǎo)游執(zhí)業(yè)相關(guān)應(yīng)用軟件。導(dǎo)游身份標(biāo)識(shí)丟失或者因磨損影響使用的，導(dǎo)游可以向 |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 非法衛(wèi)星、電臺(tái)和廣播電視安全播出經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：非法衛(wèi)星、非法電臺(tái)整治和廣播電視安全播出工作事關(guān)國(guó)家政治安全、信息安全、文化安全和社會(huì)穩(wěn)定，歷來(lái)是各級(jí)廣播電視部門(mén)的重點(diǎn)工作，2021年是建黨100周年，廣播電視安全優(yōu)質(zhì)播出更為重要，此項(xiàng)工作需要常年開(kāi)展，并有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)作保障。 項(xiàng)目依據(jù)：非法衛(wèi)星、非法電臺(tái)整治和廣播電視安全播出工作事關(guān)國(guó)家政治安全、信息安全、文化安全和社會(huì)穩(wěn)定，歷來(lái)是各級(jí)廣播電視部門(mén)的重點(diǎn)工作，2021年是建黨100周年，廣播電視安全優(yōu)質(zhì)播出更為重要，此項(xiàng)工作需要常年開(kāi)展，并有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)作保障。 |
否 | 否 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 高雅藝術(shù)展演活動(dòng) | 項(xiàng)目概述：高雅藝術(shù)演出5場(chǎng) 項(xiàng)目依據(jù)：遼文辦發(fā)【2018】34號(hào)關(guān)于印發(fā)《2018年遼寧省戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村工作方案》的通知 |
否 | 是 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 國(guó)家文化和旅游消費(fèi)試點(diǎn)示范創(chuàng)建活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：我市于2017年被文化部確定為國(guó)家文化消費(fèi)試點(diǎn)城市，對(duì)盤(pán)錦市引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民擴(kuò)大文化消費(fèi)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目依據(jù)：我市于2017年被文化部確定為國(guó)家文化消費(fèi)試點(diǎn)城市，出臺(tái)了《盤(pán)錦市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)盤(pán)錦市引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民擴(kuò)大文化消費(fèi)試點(diǎn)工作方案的通知》。根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展文化和旅游消費(fèi)試點(diǎn)示范工作的通知》 |
否 | 否 | 12.50 | 12.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 四季品牌系列文化活動(dòng) | 項(xiàng)目概述：四季品牌文化系列文化活動(dòng)4場(chǎng) 項(xiàng)目依據(jù)：遼委辦發(fā)【2017】51號(hào)《遼寧省”十三五“時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 盤(pán)錦市文化體育旅游發(fā)展促進(jìn)中心 | 141.50 | 141.50 | 85.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 體育場(chǎng)零星維修 | 項(xiàng)目概述：健身器材部分老化、破損嚴(yán)重，影響健身人群鍛煉；場(chǎng)地草坪養(yǎng)護(hù)及不可預(yù)見(jiàn)的零星維修維護(hù) 項(xiàng)目依據(jù)：健身器材部分老化、破損嚴(yán)重，影響健身人群鍛煉；場(chǎng)地草坪養(yǎng)護(hù)及不可預(yù)見(jiàn)的零星維修維護(hù) |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全民健身中心場(chǎng)地維護(hù)維修 | 項(xiàng)目概述：確保全市健身人群有安全良好環(huán)境，保障市民強(qiáng)身健體，對(duì)存在隱患安全得場(chǎng)地、器材進(jìn)行維修維護(hù)。保證國(guó)民體質(zhì)健康，提高國(guó)民生活質(zhì)量，為人民美好生活做貢獻(xiàn)。 項(xiàng)目依據(jù)：確保全市健身人群有安全良好環(huán)境，保障市民強(qiáng)身健體，對(duì)存在隱患安全得場(chǎng)地、器材進(jìn)行維修維護(hù)。保證國(guó)民體質(zhì)健康，提高國(guó)民生活質(zhì)量，為人民美好生活做貢獻(xiàn)。 |
否 | 否 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 體育場(chǎng)勞務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)實(shí)際發(fā)生額做出預(yù)算，為保障全民健身安全需要雇傭保安保衛(wèi)人員，為保證全民健身有良好的衛(wèi)生環(huán)境需要雇傭保潔人員，草坪修剪需要雇傭?qū)I(yè)草坪養(yǎng)護(hù)人員。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)實(shí)際發(fā)生額做出預(yù)算，為保障全民健身安全需要雇傭保安保衛(wèi)人員，為保證全民健身有良好的衛(wèi)生環(huán)境需要雇傭保潔人員，草坪修剪需要雇傭?qū)I(yè)草坪養(yǎng)護(hù)人員。 |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全民健身中心水電費(fèi) | 項(xiàng)目概述：為保障全民健身安全，保障健身人員有良好環(huán)境，保障健身中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，每年需要繳納保障運(yùn)轉(zhuǎn)的水電費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：為保障全民健身安全，保障健身人員有良好環(huán)境，保障健身中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，每年需要繳納保障運(yùn)轉(zhuǎn)的水電費(fèi) |
否 | 否 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全民健身中心勞務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：確保全市人民有良好的健身環(huán)境，確保健身人員健身環(huán)境安全，為臨時(shí)工發(fā)放工資 項(xiàng)目依據(jù)：確保全市人民有良好的健身環(huán)境，確保健身人員健身環(huán)境安全，為臨時(shí)工發(fā)放工資 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 文化和自然遺產(chǎn)日活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，實(shí)施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程，聚焦非遺在人民大眾健康生活中發(fā)揮重要作用。以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)展為主，重點(diǎn)圍繞傳統(tǒng)體育、傳統(tǒng)醫(yī)藥和飲食類非遺項(xiàng)目，開(kāi)展非遺項(xiàng)目的傳播等活動(dòng)，普及非遺知識(shí)和健康生活理念。 項(xiàng)目依據(jù)：每年6月13日為文化和自然遺產(chǎn)日，按照省文化和旅游廳，遼文旅辦發(fā)（2020）23號(hào)、《關(guān)于開(kāi)展2021年“文化和自然遺產(chǎn)日”非遺宣傳展示活動(dòng)的通知》（遼文旅辦發(fā)）[2021]23號(hào))、《文化和旅游部非物質(zhì)文化遺產(chǎn)司關(guān)于在“文化和自然遺產(chǎn)日”組織開(kāi)展非遺購(gòu)物節(jié)的通知》（非遺函2020年11號(hào)）精神，盤(pán)錦市擬舉辦2021年“文化和自然遺產(chǎn)日”非遺宣傳展示活動(dòng)。 |
否 | 否 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 體育場(chǎng)看臺(tái)雨搭維修 | 項(xiàng)目概述：體育場(chǎng)看臺(tái)雨搭因年代久遠(yuǎn)長(zhǎng)期未維修，存在安全隱患，影響全民健身，為保證全民健身人身安全，保證提供良好場(chǎng)所，現(xiàn)急需體育場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行維修維護(hù)。 項(xiàng)目依據(jù)：體育場(chǎng)看臺(tái)雨搭因年代久遠(yuǎn)長(zhǎng)期未維修，存在安全隱患，影響全民健身，為保證全民健身人身安全，保證提供良好場(chǎng)所，現(xiàn)急需體育場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行維修維護(hù)。 |
否 | 否 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||
| 工資福利支出 | 書(shū)畫(huà)院定額 | 項(xiàng)目概述：根據(jù)市政府會(huì)議紀(jì)要2017年第20期，市政府每年安排50萬(wàn)元用于解決市書(shū)畫(huà)院職工五險(xiǎn)一金 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)市政府會(huì)議紀(jì)要2017年第20期，市政府每年安排50萬(wàn)元用于解決市書(shū)畫(huà)院職工五險(xiǎn)一金 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 盤(pán)錦市文化館 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 免費(fèi)開(kāi)放費(fèi) | 項(xiàng)目概述：1、全年免費(fèi)開(kāi)放，完成各類公益培訓(xùn)（美術(shù)、書(shū)法、聲樂(lè)、鋼琴、戲曲、文學(xué)、創(chuàng)作、攝影、舞蹈、講座等）2、送文藝下鄉(xiāng)、進(jìn)社區(qū)、養(yǎng)老院、福利院慰問(wèn)演出3、組織大型活動(dòng) 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)遼文計(jì)發(fā)〔2011〕72號(hào)文件精神，按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)公共文化領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》，安排市級(jí)配套資金。用途包括：舉辦普及性文化藝術(shù)類培訓(xùn)項(xiàng)目，舉辦公益性講座、展覽，開(kāi)展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，民間文化傳承活動(dòng)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 文化大院綠地養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：文化大院有占地4畝的園林，其中草坪1萬(wàn)平方米，各類樹(shù)木5000株，每年需要10個(gè)月的園林綠化管理。生長(zhǎng)期將進(jìn)行澆水、除草、打藥、修剪、清理廢物等，需要專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持此項(xiàng)工作。 項(xiàng)目依據(jù)：文化大院有占地4畝的園林，其中草坪1萬(wàn)平方米，各類樹(shù)木5000株，每年需要10個(gè)月的園林綠化管理。生長(zhǎng)期將進(jìn)行澆水、除草、打藥、修剪、清理廢物等，需要專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持此項(xiàng)工作。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 盤(pán)錦市圖書(shū)館 | 31.50 | 31.50 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 信息更新及移動(dòng)數(shù)據(jù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：電子閱覽室數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：電子閱覽室數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi) |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 資本性支出 | 圖書(shū)購(gòu)置費(fèi) | 項(xiàng)目概述：圖書(shū)報(bào)刊購(gòu)置費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：圖書(shū)報(bào)刊購(gòu)置費(fèi) |
否 | 否 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 自動(dòng)化維修費(fèi) | 項(xiàng)目概述：閱覽室電腦、服務(wù)器維修維護(hù)費(fèi)，圖書(shū)磁條芯片費(fèi)等。 項(xiàng)目依據(jù)：閱覽室電腦、服務(wù)器維修維護(hù)費(fèi)，圖書(shū)磁條芯片費(fèi)等。 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 免費(fèi)開(kāi)放費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)遼文計(jì)發(fā)【2011】72號(hào)文件精神，按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)公共文化領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》，安排市級(jí)配套資金。用于市圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。包括公眾審美教育系列展覽、鶴鄉(xiāng)講壇系列講座、殘疾人弱勢(shì)群體服務(wù)、建立圖書(shū)流通站、送書(shū)下鄉(xiāng)等。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)遼文計(jì)發(fā)【2011】72號(hào)文件精神，按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)公共文化領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》，安排市級(jí)配套資金。用于市圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。包括公眾審美教育系列展覽、鶴鄉(xiāng)講壇系列講座、殘疾人弱勢(shì)群體服務(wù)、建立圖書(shū)流通站、送書(shū)下鄉(xiāng)等。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 盤(pán)錦市少年兒童圖書(shū)館 | 55.00 | 55.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 免費(fèi)開(kāi)放費(fèi) | 項(xiàng)目概述：文獻(xiàn)資源借閱、檢索與咨詢，舉辦公益性講座、展覽，開(kāi)展閱讀推廣、宣傳活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，文化信息資源共享工程、公共電子閱覽室服務(wù)及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，流動(dòng)圖書(shū)借閱與送書(shū)下鄉(xiāng)服務(wù)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等。 項(xiàng)目依據(jù)：據(jù)遼文計(jì)發(fā)〔2011〕72號(hào)文件精神，按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)公共文化領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》，安排市級(jí)配套資金。用于市少兒圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 |
否 | 否 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 資本性支出 | 免費(fèi)開(kāi)放費(fèi) | 項(xiàng)目概述：文獻(xiàn)資源借閱、檢索與咨詢，舉辦公益性講座、展覽，開(kāi)展閱讀推廣、宣傳活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，文化信息資源共享工程、公共電子閱覽室服務(wù)及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，流動(dòng)圖書(shū)借閱與送書(shū)下鄉(xiāng)服務(wù)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等。 項(xiàng)目依據(jù)：據(jù)遼文計(jì)發(fā)〔2011〕72號(hào)文件精神，按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)公共文化領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》，安排市級(jí)配套資金。用于市少兒圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 寒暑假活動(dòng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：少兒圖書(shū)館每年寒暑假組織假期閱讀推廣活動(dòng)，吸引和培養(yǎng)少年兒童良好的閱讀和學(xué)習(xí)習(xí)慣。 項(xiàng)目依據(jù)：少兒圖書(shū)館每年寒暑假組織假期閱讀推廣活動(dòng)，吸引和培養(yǎng)少年兒童良好的閱讀和學(xué)習(xí)習(xí)慣。 |
否 | 否 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 資本性支出 | 少兒圖書(shū)館更換電梯 | 項(xiàng)目概述：圖書(shū)館和少兒圖書(shū)館共用電梯，使用已經(jīng)22年，多次出現(xiàn)故障，部件損壞老化嚴(yán)重，各部件已停止生產(chǎn)，經(jīng)電梯維修部門(mén)鑒定，已經(jīng)無(wú)法維修 項(xiàng)目依據(jù)：圖書(shū)館和少兒圖書(shū)館共用電梯，使用已經(jīng)22年，多次出現(xiàn)故障，部件損壞老化嚴(yán)重，各部件已停止生產(chǎn)，經(jīng)電梯維修部門(mén)鑒定，已經(jīng)無(wú)法維修 |
是 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 信息更新及移動(dòng)數(shù)據(jù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：電子閱覽室信息更新及數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：電子閱覽室信息更新及數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi) |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 自動(dòng)化維修費(fèi) | 項(xiàng)目概述：閱覽室電腦、服務(wù)器維修維護(hù)費(fèi)，圖書(shū)磁條芯片費(fèi)等。 項(xiàng)目依據(jù)：閱覽室電腦、服務(wù)器維修維護(hù)費(fèi)，圖書(shū)磁條芯片費(fèi)等。 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 資本性支出 | 圖書(shū)購(gòu)置費(fèi) | 項(xiàng)目概述：少兒圖書(shū)館圖書(shū)報(bào)刊購(gòu)置費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：少兒圖書(shū)館圖書(shū)報(bào)刊購(gòu)置費(fèi) |
否 | 否 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 盤(pán)錦市廣播電視監(jiān)測(cè)臺(tái) | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 廣播電視專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：市廣播電視監(jiān)測(cè)臺(tái)擔(dān)負(fù)著對(duì)全市覆蓋范圍內(nèi)的廣播電視節(jié)目，從播出到有線傳輸、無(wú)線發(fā)射、衛(wèi)星頻譜監(jiān)測(cè)以及流動(dòng)監(jiān)測(cè)的多環(huán)節(jié)、全方位的監(jiān)測(cè)任務(wù)；同時(shí)，還擔(dān)負(fù)著對(duì)全市廣播電視節(jié)目安全播出的調(diào)度指揮任務(wù)；監(jiān)測(cè)臺(tái)還承擔(dān)著對(duì)市級(jí)電視臺(tái)播放的電視劇版權(quán)合法性的監(jiān)督和對(duì)市級(jí)電視臺(tái)轉(zhuǎn)播的中央電視臺(tái)和省電視臺(tái)節(jié)目中廣告插播情 項(xiàng)目依據(jù)：市廣播電視監(jiān)測(cè)臺(tái)擔(dān)負(fù)著對(duì)全市覆蓋范圍內(nèi)的廣播電視節(jié)目，從播出到有線傳輸、無(wú)線發(fā)射、衛(wèi)星頻譜監(jiān)測(cè)以及流動(dòng)監(jiān)測(cè)的多環(huán)節(jié)、全方位的監(jiān)測(cè)任務(wù)；同時(shí)，還擔(dān)負(fù)著對(duì)全市廣播電視節(jié)目安全播出的調(diào)度指揮任務(wù)；監(jiān)測(cè)臺(tái)還承擔(dān)著對(duì)市級(jí)電視臺(tái)播放的電視劇版權(quán)合法性的監(jiān)督和對(duì)市級(jí)電視臺(tái)轉(zhuǎn)播的中央電視臺(tái)和省電視臺(tái)節(jié)目中廣告插播情況的監(jiān)督以及對(duì)互聯(lián)網(wǎng)中音視頻信息進(jìn)行監(jiān)督的任務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)市內(nèi)中波、電視、高頻廣播電視發(fā)射臺(tái)信號(hào)進(jìn)行監(jiān)測(cè)；提供有關(guān)數(shù)據(jù)和技術(shù)資料，為提高信號(hào)傳輸質(zhì)量與覆蓋效果，做好技術(shù)保障和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)廣播電視安全播出預(yù)警信息接收、發(fā)布和安全播出情況匯總上報(bào)；協(xié)調(diào)重大宣傳活動(dòng)和重要保障期的廣播電視安全播出事項(xiàng)；負(fù)責(zé)緊急狀態(tài)下廣播電視安全播出應(yīng)急預(yù)案的組織實(shí)施和統(tǒng)一調(diào)配；指導(dǎo)全市各播出單位的安全播出工作。為了更好完成此項(xiàng)工作，每年需設(shè)備維護(hù)維修更新，現(xiàn)需專項(xiàng)設(shè)備維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，懇請(qǐng)財(cái)政局解決為盼。（已列入年初預(yù)算） |
否 | 否 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 盤(pán)錦市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 23.00 | 23.00 | 20.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 衛(wèi)星地面影視接收設(shè)施及文物、藝術(shù)品市場(chǎng)專項(xiàng)整治 | 項(xiàng)目概述：為規(guī)范衛(wèi)星電視傳播秩序，打擊非法電臺(tái)、非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施及查處文物市場(chǎng)、藝術(shù)品市場(chǎng)、古玩市場(chǎng)等活動(dòng)中違法違規(guī)行為，確保我市文化廣播影視及文物市場(chǎng)社會(huì)管理工作規(guī)范有序 項(xiàng)目依據(jù)：《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》《電影管理?xiàng)l例》等 |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 文化綜合執(zhí)法辦案費(fèi) | 項(xiàng)目概述：為確保我市意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的安全和宣傳輿論陣地的正確導(dǎo)向，緊緊圍繞維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定，開(kāi)展集中行動(dòng)、組織專項(xiàng)治理、加強(qiáng)日常監(jiān)管，集中打擊各類侵權(quán)盜版，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，嚴(yán)防死守，加強(qiáng)巡查，采取長(zhǎng)效管理機(jī)制，營(yíng)造全社會(huì)齊抓共管的良好環(huán)境 項(xiàng)目依據(jù)：《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》等文化市場(chǎng)規(guī)范管理方面的法律法規(guī)和規(guī)章 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 掃黃打非及網(wǎng)吧治理 | 項(xiàng)目概述：圍繞維護(hù)政治穩(wěn)定，開(kāi)展集中行動(dòng)、組織專項(xiàng)治理、查辦大案要案、加強(qiáng)日常監(jiān)管，集中打擊各類侵權(quán)盜版，嚴(yán)厲查處非法報(bào)刊制售活動(dòng)，維護(hù)全市新聞出版環(huán)境正常秩序；網(wǎng)吧整治為凈化網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，采取長(zhǎng)效管理機(jī)制，嚴(yán)防死守，加強(qiáng)巡查，營(yíng)造全社會(huì)齊抓共管的良好環(huán)境。 項(xiàng)目依據(jù)：《互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》《出版管理?xiàng)l例》 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 盤(pán)錦市文物中心 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 文物保護(hù)維修宣傳經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：依據(jù)《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》的規(guī)定，國(guó)家發(fā)展文物保護(hù)事業(yè),我們文物中心要更多的了解《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》的相關(guān)知識(shí)，以身作則，以多種方式向市民宣傳文物保護(hù)的重要性。留住文物，就是在歷史和現(xiàn)實(shí)之間架起了一座對(duì)話和溝通的橋梁。為了能讓我們的子孫后代依然有機(jī)會(huì)瞻仰先人的遺跡，我單位力爭(zhēng)做好我市文物保護(hù)維修宣傳工作 項(xiàng)目依據(jù)：該項(xiàng)目依據(jù)《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法實(shí)施條例》、《遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于落實(shí)文物安全責(zé)任制的通知》遼政辦發(fā)【2018】29號(hào) |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 資本性支出 | 文物征集經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：依據(jù)《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》的規(guī)定，國(guó)家發(fā)展文物保護(hù)事業(yè)。為確保我市的民間流散文物、反映地域文化及近現(xiàn)代革命文物的收購(gòu)、征集、捐贈(zèng)工作順利完成，豐富藏品種類和品種的數(shù)量，特申請(qǐng)文物征集經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目依據(jù)：該項(xiàng)目依據(jù)《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法實(shí)施條例》 |
否 | 否 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 盤(pán)錦市體育彩票管理中心 | 43.00 | 43.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及維修費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)市財(cái)政局給付5人三公經(jīng)費(fèi)，無(wú)法滿足此項(xiàng)費(fèi)用支出，1 專線服務(wù)費(fèi) 2及時(shí)為業(yè)主兌獎(jiǎng) 出票（頂呱呱）加強(qiáng)服務(wù)工作。按照運(yùn)營(yíng)商要求進(jìn)行繳費(fèi)。維護(hù)：按實(shí)際發(fā)生計(jì)算。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)市財(cái)政局給付5人三公經(jīng)費(fèi)，無(wú)法滿足此項(xiàng)費(fèi)用支出，1 專線服務(wù)費(fèi) 2及時(shí)為業(yè)主兌獎(jiǎng) 出票（頂呱呱）加強(qiáng)服務(wù)工作。按照運(yùn)營(yíng)商要求進(jìn)行繳費(fèi)。維護(hù)：按實(shí)際發(fā)生計(jì)算。 |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公用房物業(yè)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：委托盤(pán)錦市金甲保安服務(wù)有限公司做好物業(yè)管理。合同履行期滿后，一次結(jié)清。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)市體育彩票實(shí)際工作情況，對(duì)即開(kāi)庫(kù)房?jī)?nèi)存票及辦公區(qū)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作（防火）確保安全生產(chǎn)（防火）零事故。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 宣傳營(yíng)銷(xiāo)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：按省中心文件執(zhí)行落實(shí)，長(zhǎng)期工作。媒體視頻等多種宣傳方式 項(xiàng)目依據(jù)：按省中心文件執(zhí)行落實(shí)，宣傳是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作。采用媒體視頻等多種宣傳方式促進(jìn)銷(xiāo)量。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 資本性支出 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 項(xiàng)目概述：業(yè)務(wù)工作人員電腦購(gòu)置，更好完成工作 項(xiàng)目依據(jù)：由于工作需要，有效完成省中心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)等工作，業(yè)務(wù)工作人員電腦購(gòu)置 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 網(wǎng)絡(luò)管理維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)工作需要，及時(shí)與國(guó)家中心、省發(fā)行中心數(shù)據(jù)對(duì)接 ，及時(shí)各類信息發(fā)布，費(fèi)用支出情況：合同期滿后要完成工作，費(fèi)用一次性結(jié)清。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)工作需要，及時(shí)與國(guó)家中心、省發(fā)行中心數(shù)據(jù)對(duì)接 ， 及時(shí)各類信息發(fā)布，費(fèi)用支出情況：合同期滿后要完成工作，費(fèi)用一次性結(jié)清。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公用房租賃費(fèi) | 項(xiàng)目概述：強(qiáng)化即開(kāi)票庫(kù)房、功能用房保障，加強(qiáng)服務(wù)工作。 租賃房屋總體面積320平。地址：市體育場(chǎng)二區(qū) 2 辦公室8間，庫(kù)房5間，功能用房2間。3 接待室1間，會(huì)議室1間。 項(xiàng)目依據(jù)：強(qiáng)化即開(kāi)票庫(kù)房、功能用房保障，加強(qiáng)服務(wù)工作。 租賃房屋總體面積320平。地址：市體育場(chǎng)二區(qū) 2 辦公室8間，庫(kù)房5間，功能用房2間。3 接待室1間，會(huì)議室1間。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市文化旅游和廣播電視局 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 83 | 所屬單位數(shù)量 | 9 | ||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 659.27 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 659.27 | ||
| 一、本年收入 | 659.27 | 一、基本支出 | 606.77 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 659.27 | （一）人員類項(xiàng)目 | 518.52 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 88.25 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 52.50 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 52.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | (一)辦公室。擬訂全市文化、旅游、體育、廣播電視行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、財(cái)務(wù)、機(jī)要、保密、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文字綜合、政務(wù)公開(kāi),政務(wù)督辦、實(shí)績(jī)考核、信訪、安全保衛(wèi)等工作。管理機(jī)關(guān)行政事務(wù),管理本系統(tǒng)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)、政府采購(gòu)、內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)、統(tǒng)計(jì)和社會(huì)保障工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤和離退休干部工作。 (二)文化藝術(shù)科。擬訂音樂(lè)、美術(shù)、戲曲、戲劇、美術(shù)等文藝事業(yè)及公共文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全市群眾文化工作,指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作、研究與生產(chǎn)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)全市性藝術(shù)展演、展覽、重大文藝活動(dòng)及公共文化服務(wù)。指導(dǎo)全市圖書(shū)館、文化館事業(yè)和綜合文化站、基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)，指導(dǎo)全市公共數(shù)字文化等工作。 (三)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。擬訂全市文化、旅游、體育、廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)體制機(jī)制改革。指導(dǎo)、促進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電祝產(chǎn)業(yè)相關(guān)門(mén)類及新型業(yè)態(tài)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)投融資體系建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。配合有關(guān)部門(mén)推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)“走出去”,組織實(shí)施公益工程和活動(dòng)。指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、基地建設(shè),協(xié)調(diào)推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育重大工程。 (四)資源開(kāi)發(fā)科。承擔(dān)全市文化、旅游、體)群眾體育科。擬訂全市群眾體育工作發(fā)展規(guī)劃,貫徹落實(shí)全民健身計(jì)劃，推行社會(huì)體育指導(dǎo)員和國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)制度，指導(dǎo)和推動(dòng)各行業(yè)、各類人群全民健身活動(dòng)的開(kāi)展。 (八)政策法規(guī)科(行政審批科)。擬訂全市文化、旅游、體育、廣播電視、文物行政審批相關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)的受理和審批。開(kāi)展法律法規(guī)宣傳教育工作，承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視領(lǐng)域體制機(jī)制改革工作，負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的合法性審核工作，負(fù)責(zé)行政處罰、涉外法律事務(wù)、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償?shù)认嚓P(guān)工作。督促檢查本行業(yè)本系統(tǒng)的行政執(zhí)法工作。 （九)宣傳聯(lián)絡(luò)科。負(fù)責(zé)全市文化、旅游、體育、廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的宣傳及行業(yè)信息發(fā)布工作。負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)、國(guó)際文化、旅游、體育、廣播電視市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、合作與交流。負(fù)責(zé)宣傳重大文化、旅游、體育、廣播電視節(jié)會(huì)活動(dòng)。指導(dǎo)全市文化、旅游、體育、廣播電視宣傳品編制和旅游商品的開(kāi)發(fā)、管理工作,負(fù)責(zé)相關(guān)資源產(chǎn)品的推營(yíng)銷(xiāo)。負(fù)責(zé)電子政務(wù)信息、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和輿情應(yīng)對(duì)工作,負(fù)責(zé)建立文化、旅游、體育和廣播電視信息數(shù)據(jù)庫(kù)。 (十)文物非遺科(市場(chǎng)管理科)。擬訂全市文物事業(yè)、博物館事業(yè)以及文物保護(hù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。組組織開(kāi)展全市文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和利用工作，組織申報(bào)國(guó)家和省重點(diǎn)文物保護(hù)單位工作，負(fù)責(zé)市級(jí)文物保護(hù)單位申報(bào)、審核,組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究、宣傳和傳播工作。引導(dǎo)民間收藏,依法管理文物流通、購(gòu)銷(xiāo)、拍賣(mài),規(guī)范文物鑒定服務(wù)機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)全市不可移動(dòng)文物(包括附屬文物)和民間珍貴文物的管理、保護(hù)、搶救、研究及勘探發(fā)掘等工作。監(jiān)督實(shí)施國(guó)家文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管。 (十一)機(jī)關(guān)黨委辦公室(人事科)。負(fù)責(zé)全局黨的思想政治宣傳、組織建設(shè)、機(jī)關(guān)建設(shè)以及對(duì)群團(tuán)工作的指導(dǎo)。負(fù)責(zé)人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、教育培訓(xùn)、干部考核、選拔任用、職稱審核、人才隊(duì)伍建設(shè)工作，指導(dǎo)本部門(mén)人事制度改革。 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 由省文旅廳組織的各類非遺、文化、文創(chuàng)等賽事、展會(huì)等 | 參加省以上賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 3.50 | 2021年12月 | ||||
| 國(guó)家文化藝術(shù)旅游消費(fèi)試點(diǎn)市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi) | 國(guó)家文化和旅游消費(fèi)試點(diǎn)示范創(chuàng)建活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 12.50 | 2021年12月 | ||||
| 非法衛(wèi)星整治宣傳 ，打擊黑廣播宣傳、保障非法衛(wèi)星、電臺(tái)和廣播電視安全播出經(jīng)費(fèi) | 非法衛(wèi)星、電臺(tái)和廣播電視安全播出經(jīng)費(fèi) | 1.50 | 2021年12月 | ||||
| 導(dǎo)游從業(yè)人員培訓(xùn)、制作導(dǎo)游員電子導(dǎo)游證胸卡識(shí)別卡工本費(fèi)經(jīng)費(fèi) | 導(dǎo)游員培訓(xùn)、電子導(dǎo)游證胸卡識(shí)別卡工本費(fèi) | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| “引客入盤(pán)”邀請(qǐng)域外旅行社來(lái)盤(pán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | “引客入盤(pán)”工作經(jīng)費(fèi) | 6.50 | 2021年12月 | ||||
| 組織開(kāi)展文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)‘活動(dòng)送文化下鄉(xiāng)演出 | 送文化下鄉(xiāng) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 維修維護(hù)旅游交通指示牌、旅游公共信息圖形導(dǎo)向標(biāo)識(shí) | 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃立項(xiàng)、環(huán)評(píng)，全市石油景觀、點(diǎn)位示意圖設(shè)計(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì) | 全市重點(diǎn)旅游項(xiàng)目規(guī)劃、調(diào)研經(jīng)費(fèi) | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 抽樣調(diào)查、住宿業(yè)調(diào)查所需經(jīng)費(fèi) | 旅游統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 保護(hù)遼河口文化開(kāi)展本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)調(diào)查、認(rèn)定、建檔、整理工作 | 遼河口文化挖掘保護(hù)經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村高雅藝術(shù)演出 | 高雅藝術(shù)展演活動(dòng) | 2.50 | 2021年12月 | ||||
| 辦公經(jīng)費(fèi)等、 離退休公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 88.25 | 2021年12月 | ||||
| 四季品牌文化系列文化活動(dòng) | 四季品牌系列文化活動(dòng) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 在編人員工資保險(xiǎn)等保障費(fèi)用 | 人員類項(xiàng)目 | 518.52 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 保障全體在編人員工資保險(xiǎn)等保障 | ||||||
| 鼓勵(lì)旅游企業(yè)積極開(kāi)拓境內(nèi)外旅游市場(chǎng)，吸引更多的游客來(lái)盤(pán)觀光度假 | |||||||
| 確保廣播電視安全優(yōu)質(zhì)播出并關(guān)系到黨和國(guó)家的聲音能否及時(shí)、安全、準(zhǔn)確的傳入千家萬(wàn)戶 | |||||||
| 保障機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||
| 通過(guò)開(kāi)展文化消費(fèi)節(jié)活動(dòng)，拉動(dòng)我市文化消費(fèi)發(fā)展，增強(qiáng)文化消費(fèi)試點(diǎn)宣傳 | |||||||
| 完善省市縣三級(jí)文化產(chǎn)業(yè)政策體系，推動(dòng)文化從產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | |||||||
| 提高全市導(dǎo)游員、旅游人員職業(yè)素質(zhì) | |||||||
| 編排四季文藝匯演，滿足廣大群眾對(duì)文化生活的需求 | |||||||
| 引領(lǐng)人們提高審美修養(yǎng)，提升人民群眾幸福感和獲得感 | |||||||
| 加強(qiáng)遼河口地域文化膽大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，發(fā)展文化創(chuàng)意，文化會(huì)展等四季系列活動(dòng) | |||||||
| 梳理全市文化旅游資源現(xiàn)狀，掌握項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)一手資料，學(xué)習(xí)新進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和規(guī)劃設(shè)想 | |||||||
| 積極參加省以上部門(mén)組織的各種賽事活動(dòng)，以提高我市文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的整體水平 | |||||||
| 以文化人推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合演出 | |||||||
| 提升全市旅行業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量，保障旅游者合法權(quán)益 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 公眾對(duì)服務(wù)對(duì)象滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 觀眾滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 參訓(xùn)人員滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 參加培訓(xùn)人員的滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 活動(dòng)參與者滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制 | 不斷完善 | 2021年12月 | |||
| 部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市文化體育旅游發(fā)展促進(jìn)中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 105 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 1,022.18 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 1,022.18 | ||
| 一、本年收入 | 1,022.18 | 一、基本支出 | 880.68 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,022.18 | （一）人員類項(xiàng)目 | 616.34 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 264.34 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 141.50 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 141.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 為文化體育旅游事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，承擔(dān)相關(guān)的事務(wù)性工作。開(kāi)展物質(zhì)文化遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)搶救利用等相關(guān)工作。收集整理保存文獻(xiàn)信息，提供查詢借閱及相關(guān)服務(wù)；開(kāi)展圖書(shū)館學(xué)理論與方法研究。組織開(kāi)展群眾文化和文藝作品的理論研究、收集整理創(chuàng)作普及培訓(xùn)教育和交流活動(dòng)。輔助文物的館藏、征集、鑒定、考古、發(fā)掘和勘察。承擔(dān)全市廣播電視播出機(jī)構(gòu)播出內(nèi)容的監(jiān)聽(tīng)、監(jiān)看、監(jiān)測(cè)工作，提交監(jiān)測(cè)報(bào)告及處理建議。承擔(dān)市級(jí)體育社會(huì)組織租建和管理的事務(wù)性工作。參與全域旅游發(fā)展重大課題的調(diào)查研究、綜合分析，提出意見(jiàn)建議；承擔(dān)全域旅游發(fā)展的分類指導(dǎo)和服務(wù)等事務(wù)性工作。承擔(dān)市文化旅游和廣播電視局交辦的其他工作。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 為保證體育場(chǎng)有良好安全的將神環(huán)境，雨搭已經(jīng)多年老化，急需維修維護(hù) | 體育場(chǎng)看臺(tái)雨搭維修 | 24.00 | 2021年12月 | ||||
| 為全民健身中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的保安保潔等經(jīng)費(fèi) | 全民健身中心勞務(wù)費(fèi) | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 書(shū)畫(huà)院職工五險(xiǎn)一金及保障日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)... | 書(shū)畫(huà)院定額 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 體育場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需保安保潔人員經(jīng)費(fèi) | 體育場(chǎng)勞務(wù)費(fèi) | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 為了更好的傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，提高市民認(rèn)知非物質(zhì)文化 | 文化和自然遺產(chǎn)日活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 1.50 | 2021年12月 | ||||
| 在職人員基本人員工資，五險(xiǎn)一金，離休人員工資，離退休人員取暖費(fèi)等費(fèi)用 | 人員類項(xiàng)目 | 616.34 | 2021年12月 | ||||
| 保證體育場(chǎng)日常工作正常開(kāi)展，維修維護(hù)草坪綠化等 | 體育場(chǎng)零星維修 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 保證場(chǎng)館正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的零星維修 | 全民健身中心場(chǎng)地維護(hù)維修 | 7.00 | 2021年12月 | ||||
| 保證全民健身中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的水電費(fèi)經(jīng)費(fèi) | 全民健身中心水電費(fèi) | 31.00 | 2021年12月 | ||||
| 辦公經(jīng)費(fèi)，水電費(fèi)，辦公取暖費(fèi)，離退休公用經(jīng)費(fèi)，工會(huì)會(huì)費(fèi)等 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 264.34 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 為全民健身提供良好安全環(huán)境 | ||||||
| 保證人員正常發(fā)工資 保運(yùn)轉(zhuǎn)保證整體正常運(yùn)行 |
|||||||
| 保證整體辦公運(yùn)行 保證更好的開(kāi)展工作為職工提供良好環(huán)境 |
|||||||
| 為提高全民體質(zhì)為市民創(chuàng)造良好環(huán)境 | |||||||
| 用于解決市書(shū)畫(huà)院職工資及日常經(jīng)費(fèi)保證正常運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||
| 為全民健身提供安全舒適衛(wèi)生環(huán)境為市民服務(wù) | |||||||
| 為市民鍛煉提供安全舒適環(huán)境 | |||||||
| 保證全民健身中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)為市民提供良好環(huán)境 | |||||||
| 公共文化機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普及宣傳展示傳播等公益活動(dòng) | |||||||
| 保證體育場(chǎng)正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)為市民提供良好環(huán)境 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 服務(wù)對(duì)象的滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 群眾對(duì)履職情況的滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 公共體育場(chǎng)地設(shè)施開(kāi)放率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 公共體育場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放市場(chǎng)達(dá)標(biāo)率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 各類群眾性體育活動(dòng)與競(jìng)賽參與人數(shù)達(dá)標(biāo)率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 全民健身參與度 | >= | 100 | 次 | 2021年12月 | |||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 全民健身參與人員滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立績(jī)效激勵(lì)機(jī)制 | 完成績(jī)效 | 2021年12月 | |||
| 建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制 | 完成績(jī)效 | 2021年12月 | |||||
| 部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市文化館 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 61 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 501.41 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 501.41 | ||
| 一、本年收入 | 501.41 | 一、基本支出 | 456.41 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 501.41 | （一）人員類項(xiàng)目 | 404.40 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 52.01 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 45.00 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 45.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 組織開(kāi)展群眾、少數(shù)民族文化和文藝作品的理論研究、收集整理、創(chuàng)作、普及、培訓(xùn)教育和交流活動(dòng)；運(yùn)用各種文化藝術(shù)手段，開(kāi)展時(shí)事政策宣傳和愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義教育，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 人員工資、各項(xiàng)保險(xiǎn) | 人員類項(xiàng)目 | 404.40 | 2021年12月 | ||||
| 免費(fèi)開(kāi)放，各類公益培訓(xùn)、送文藝下鄉(xiāng)、進(jìn)社區(qū)、養(yǎng)老院、福利院慰問(wèn)演出、組織大型活動(dòng) | 免費(fèi)開(kāi)放費(fèi) | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 日常公用經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 52.01 | 2021年12月 | ||||
| 每年需要10個(gè)月的園林綠化管理，生長(zhǎng)期將進(jìn)行澆水、除草、打藥、修剪、清理廢物等。 | 文化大院綠地養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 5.00 | 2021年10月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 全年免費(fèi)開(kāi)放，完成各類公益培訓(xùn)。 | ||||||
| 送文藝下鄉(xiāng)進(jìn)社區(qū)、養(yǎng)老院、福利院慰問(wèn)演出。 | |||||||
| 每年需要10個(gè)月的園林綠化管理，生長(zhǎng)期將進(jìn)行澆水、除草、打藥、修剪、清理廢物等。 | |||||||
| 元旦、春節(jié)、端午節(jié)、國(guó)慶節(jié)組織大型活動(dòng)。 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 推介和獲獎(jiǎng)項(xiàng)目媒體宣傳率 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |
| 推介成功率 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |||
| 參加3次以上文化活動(dòng)占比 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 觀眾滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 參加培訓(xùn)人員的滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |||
| 文學(xué)愛(ài)好者的滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |||
| 活動(dòng)參與者滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立績(jī)效激勵(lì)機(jī)制 | 制度有效 | 2021年12月 | |||
| 部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市圖書(shū)館 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 71 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 551.05 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 551.05 | ||
| 一、本年收入 | 551.05 | 一、基本支出 | 519.55 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 551.05 | （一）人員類項(xiàng)目 | 463.20 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 56.35 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 31.50 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 31.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 負(fù)責(zé)收集、整理、保存文獻(xiàn)信息，提供查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)；開(kāi)展公益性講座、培訓(xùn)、展覽、閱讀推廣等活動(dòng)；為特殊群體提供平等的基本公共文化服務(wù)；為社會(huì)公眾提供線上線下相結(jié)合的文獻(xiàn)信息共享平臺(tái)服務(wù)；組織開(kāi)展圖書(shū)館學(xué)理論與方法研究。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 公眾審美系列展覽、鶴鄉(xiāng)講壇講座、殘疾人弱勢(shì)群體服務(wù)、建立圖書(shū)流通站、送書(shū)下鄉(xiāng)等。 | 免費(fèi)開(kāi)放費(fèi) | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障人員經(jīng)費(fèi)，維護(hù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 人員類項(xiàng)目 | 463.20 | 2021年12月 | ||||
| 電子閱覽室信息更新及數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi)。 | 信息更新及移動(dòng)數(shù)據(jù)費(fèi) | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 圖書(shū)館圖書(shū)報(bào)刊購(gòu)置費(fèi)。 | 圖書(shū)購(gòu)置費(fèi) | 2.50 | 2021年12月 | ||||
| 閱覽室電腦、服務(wù)器維修維護(hù)費(fèi)，圖書(shū)磁條芯片費(fèi)等。 | 自動(dòng)化維修費(fèi) | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 56.35 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 開(kāi)展閱讀推廣活動(dòng)，創(chuàng)新讀者服務(wù)。 | ||||||
| 維修維護(hù)館內(nèi)設(shè)施，保障部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 服務(wù)對(duì)象的滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放次數(shù) | >= | 100 | 次 | 2021年12月 | |
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 讀者滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立績(jī)效激勵(lì)機(jī)制 | 完成 | 2021年12月 | |||
| 部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市少年兒童圖書(shū)館 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 36 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 336.76 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 336.76 | ||
| 一、本年收入 | 336.76 | 一、基本支出 | 281.76 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 336.76 | （一）人員類項(xiàng)目 | 238.29 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 43.47 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 55.00 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 55.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 負(fù)責(zé)收集、整理、保存少年兒童圖書(shū)館文獻(xiàn)信息，提供查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)；面向少年兒童開(kāi)展各種形式的讀書(shū)活動(dòng)，傳播科學(xué)文化知識(shí)，開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育；組織開(kāi)展少年兒童圖書(shū)館理論與方法研究。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 電梯部件老化嚴(yán)重，各部件已停止生產(chǎn)，需更換新電梯。 | 少兒圖書(shū)館更換電梯 | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 43.47 | 2021年12月 | ||||
| 寒暑假閱讀推廣活動(dòng)，吸引和培養(yǎng)少年兒童良好的閱讀和學(xué)習(xí)習(xí)慣。 | 寒暑假活動(dòng)費(fèi) | 1.50 | 2021年12月 | ||||
| 文獻(xiàn)資源借閱、開(kāi)展閱讀推廣，文化信息資源共享、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)設(shè)備更新等。 | 免費(fèi)開(kāi)放費(fèi) | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 電子閱覽室信息更新及數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi)。 | 信息更新及移動(dòng)數(shù)據(jù)費(fèi) | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障人員經(jīng)費(fèi)，維護(hù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 人員類項(xiàng)目 | 238.29 | 2021年12月 | ||||
| 閱覽室電腦、服務(wù)器維修維護(hù)費(fèi)，圖書(shū)磁條芯片費(fèi)等。 | 自動(dòng)化維修費(fèi) | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 少兒圖書(shū)館圖書(shū)報(bào)刊購(gòu)置費(fèi)。 | 圖書(shū)購(gòu)置費(fèi) | 2.50 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 維修維護(hù)館內(nèi)設(shè)施，保障部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)。 | ||||||
| 開(kāi)展閱讀推廣活動(dòng)，創(chuàng)新讀者服務(wù)。 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 推介和獲獎(jiǎng)項(xiàng)目媒體宣傳率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 文學(xué)愛(ài)好者的滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 活動(dòng)參與者滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立績(jī)效激勵(lì)機(jī)制 | 完成 | 2021年12月 | |||
| 部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市廣播電視監(jiān)測(cè)臺(tái) | 實(shí)有人員數(shù)量 | 27 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 204.21 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 204.21 | ||
| 一、本年收入 | 204.21 | 一、基本支出 | 202.71 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 204.21 | （一）人員類項(xiàng)目 | 186.81 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 15.90 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 1.50 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 1.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 為了保證廣播電視播出質(zhì)量提供檢測(cè)保障，有限廣播電視監(jiān)測(cè)，無(wú)線電視監(jiān)測(cè)廣播電視節(jié)目衛(wèi)星傳輸技術(shù)質(zhì)量與覆蓋效果監(jiān)測(cè)，廣播電視頻段監(jiān)測(cè)無(wú)線電視頻譜監(jiān)測(cè)。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 監(jiān)測(cè)臺(tái)人員工資 | 人員類項(xiàng)目 | 186.81 | 2021年12月 | ||||
| 電視維護(hù)維修監(jiān)測(cè)費(fèi) | 廣播電視專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 1.50 | 2021年12月 | ||||
| 業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 15.90 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | ||||||
| 無(wú)線電視監(jiān)測(cè)、有線電視廣播維修維護(hù)費(fèi) | |||||||
| 人員工資 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 文化服務(wù)業(yè)增加值 | >= | 100 | 億元 | 2021年12月 | |
| 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立績(jī)效激勵(lì)機(jī)制 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 實(shí)有人員數(shù)量 | 43 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 383.58 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 383.58 | ||
| 一、本年收入 | 383.58 | 一、基本支出 | 360.58 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 383.58 | （一）人員類項(xiàng)目 | 291.67 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 68.91 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 23.00 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 23.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 負(fù)責(zé)宣傳貫徹文化市場(chǎng)、出版物市場(chǎng)、文物市場(chǎng)、電影市場(chǎng)、版權(quán)市場(chǎng)的法律法規(guī)；依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)公民和法人或者其他組織的文化、廣電、新聞出版等活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)其違法行為進(jìn)行處罰。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 維護(hù)日常正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 68.91 | 2021年12月 | ||||
| 維護(hù)政治穩(wěn)定，查辦大案要案、加強(qiáng)日常監(jiān)管，對(duì)網(wǎng)吧和報(bào)刊制售違法違規(guī)行為依法查處 | 掃黃打非及網(wǎng)吧治理 | 2.00 | 2021年01月 | ||||
| 打擊非法電臺(tái)、非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施及查處文物市場(chǎng)、藝術(shù)品市場(chǎng)等活動(dòng)中違法違規(guī)行為 | 衛(wèi)星地面影視接收設(shè)施及文物、藝術(shù)品市場(chǎng)專項(xiàng)整治 | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 全年的工資和各種保險(xiǎn) | 人員類項(xiàng)目 | 291.67 | 2021年12月 | ||||
| 開(kāi)展集中行動(dòng)、組織專項(xiàng)治理、加強(qiáng)日常監(jiān)管，打擊各類侵權(quán)盜版，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序 | 文化綜合執(zhí)法辦案費(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 開(kāi)展掃黃打非、網(wǎng)吧治理、文物整治，維護(hù)文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序 | ||||||
| 保障文化市場(chǎng)安全穩(wěn)定 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 公眾對(duì)服務(wù)對(duì)象滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 群眾對(duì)履職情況的滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |||
| 服務(wù)對(duì)象的滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 100 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年11月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 輿論導(dǎo)向正確 | 滿意度高 | 2021年12月 | |||
| 有利于促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè) | 公眾滿意 | 2021年12月 | |||||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立績(jī)效激勵(lì)機(jī)制 | 長(zhǎng)效機(jī)制 | 2021年12月 | |||
| 部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市文物中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 22 | 所屬單位數(shù)量 | 1 | ||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 155.07 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 155.07 | ||
| 一、本年收入 | 155.07 | 一、基本支出 | 152.57 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 155.07 | （一）人員類項(xiàng)目 | 126.28 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 26.29 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 2.50 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 2.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 負(fù)責(zé)文物的館藏、征集、鑒定、考古、發(fā)掘、和勘察工作，開(kāi)展物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、搶救、利用相關(guān)工作 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 26.29 | 2021年12月 | ||||
| 保護(hù)好館藏文物，以多種方式宣傳文物保護(hù)的重要性，力爭(zhēng)做好我市文物保護(hù)維修宣傳工作 | 文物保護(hù)維修宣傳經(jīng)費(fèi) | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 力爭(zhēng)做好我市民間流散文物的收購(gòu)、征集、捐贈(zèng)工作，豐富藏品種類和品種數(shù)量 | 文物征集經(jīng)費(fèi) | 1.50 | 2021年12月 | ||||
| 保障在職職工工資福利 | 人員類項(xiàng)目 | 126.28 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 保護(hù)好現(xiàn)有館藏文物 | ||||||
| 對(duì)民間流散文物進(jìn)行征集管理 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 服務(wù)對(duì)象的滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年11月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 收藏及保管物品完好率 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 文物愛(ài)好者滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立完善制度 規(guī)范監(jiān)督管理 | 制度有效 | 2021年11月 | |||
| 部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市體育彩票管理中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 14 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 149.08 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 149.08 | ||
| 一、本年收入 | 149.08 | 一、基本支出 | 106.08 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | （一）人員類項(xiàng)目 | 85.58 | |||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | 149.08 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 20.50 | ||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 43.00 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 43.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 負(fù)責(zé)全市體育彩票管理、宣傳、銷(xiāo)售工作；負(fù)責(zé)全市投注站布局規(guī)劃及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作；負(fù)責(zé)設(shè)備安裝維護(hù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)發(fā)布體彩的中獎(jiǎng)信息和兌獎(jiǎng)等工作。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 日常經(jīng)費(fèi)支出，保障正常辦公。 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 20.50 | 2021年12月 | ||||
| 人員工資及保險(xiǎn)正常支付，保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 人員類項(xiàng)目 | 85.58 | 2021年10月 | ||||
| 按省中心文件執(zhí)行落實(shí)宣傳工作，通過(guò)多種方式進(jìn)行常年宣傳工作，以此促進(jìn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。 | 宣傳營(yíng)銷(xiāo)費(fèi) | 20.00 | 2021年11月 | ||||
| 強(qiáng)化即開(kāi)庫(kù)房、功能用房保障，加強(qiáng)服務(wù)工作，保障正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 辦公用房租賃費(fèi) | 6.00 | 2021年11月 | ||||
| 委托保安公司做好物業(yè)管理服務(wù)，保障正常辦公。 | 辦公用房物業(yè)費(fèi) | 6.00 | 2021年11月 | ||||
| 及時(shí)繳交網(wǎng)費(fèi)及維修費(fèi)，保障網(wǎng)絡(luò)順暢，維持辦公秩序。 | 辦公網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及維修費(fèi) | 1.00 | 2021年11月 | ||||
| 根據(jù)工作需要，及時(shí)與國(guó)家中心、省發(fā)行中心數(shù)據(jù)對(duì)接，及時(shí)發(fā)布各類信息。 | 網(wǎng)絡(luò)管理維護(hù)費(fèi) | 6.00 | 2021年10月 | ||||
| 根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要配備相應(yīng)配置電腦，保障正常辦公。 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 4.00 | 2021年11月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 人員工資及保險(xiǎn)正常支付，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | ||||||
| 租用辦公用房，保障正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||||||
| 日常經(jīng)費(fèi)支出，保障正常辦公。 | |||||||
| 根據(jù)工作需要及時(shí)與國(guó)家省中心數(shù)據(jù)對(duì)接，及時(shí)發(fā)布各類信息。 | |||||||
| 長(zhǎng)期宣傳促進(jìn)銷(xiāo)量。 | |||||||
| 業(yè)務(wù)員配備電腦，保障正常辦公。 | |||||||
| 委托保安公司做好物業(yè)管理，保障正常辦公。 | |||||||
| 保障辦公網(wǎng)線順暢，維持辦公秩序。 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 體制機(jī)制改革 | 基本完成 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門(mén) | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |