盤錦市衛(wèi)生健康委2021年度部門預算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市衛(wèi)生健康委部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市衛(wèi)生健康委2021年度部門預算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、2021年度綜合預算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市衛(wèi)生健康委2021年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市衛(wèi)生健康委部門概況

 

一、 主要職責

（一）貫徹落實國家和省關于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂盤錦市相關政策、規(guī)劃并組織實施，起草有關地方性法規(guī)、標準和市政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。擬定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

（三）制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施；負責對盤錦檢測檢驗中心（盤錦市疾病預防控制中心）的疾病預防控制工作進行領導；負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制、應急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）組織實施國家和省基本藥物制度，組織實施全市藥物使用等政策措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，落實國家和省基本藥物價格政策。負責全市食品安全企業(yè)標準備案工作，組織開展食品安全風險監(jiān)測和評估。

（六）負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔 《煙草控制框架公約》履約相關工作。

（七）組織實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。制定并組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，組織實施計劃生育相關政策。

（九）指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術規(guī)范并組織實施，負責中醫(yī)類醫(yī)療機構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術人員準入、資格標準，指導中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學研究，組織實施中醫(yī)藥健康服務相關工作，促進中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及，推動中醫(yī)藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用。

（十一）負責市確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作，負責市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（十三）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康中國戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化，提供方式多樣化。

（十四）有關職責分工。

1.與市發(fā)展和改革委員會的有關職責分工。市衛(wèi)生健康委員會負責開展人口監(jiān)測預警工作，實施生育政策，研究提出與生育相關的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。市發(fā)展和改革委員會負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

2.與市民政局的有關職責分工。市衛(wèi)生健康委員會負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

3.與海關部門的有關職責分工。市衛(wèi)生健康委員會負責全市傳染病總體防治與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急工作。市衛(wèi)生健康委員會與海關部門建立健全應對口岸傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件合作機制、傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件通報交流機制、口岸輸入性疫情通報和協(xié)作處理機制。

4.與市市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。市衛(wèi)生健康委員會負責食品安全風險評估工作，會同市市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)生健康委員會對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向市市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，市市場監(jiān)督管理局等部門應當立即采取措施。市市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應當及時向市衛(wèi)生健康委員會提出建議。市市場監(jiān)督管理局會同市衛(wèi)生健康委員會建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

5.與市醫(yī)療保障局的有關職責分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機構(gòu)設置

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：

辦公室、規(guī)劃信息與財務審計科（藥械科）、醫(yī)政醫(yī)管科（體制改革科）、中醫(yī)科、疾病預防控制與衛(wèi)生應急科（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、綜合監(jiān)督與食品安全標準監(jiān)測科（行政審批辦公室）、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、家庭發(fā)展與老齡健康科、機關黨委辦公室（人事科）

 

所屬二級單位設置如下：

1.盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務中心

2.盤錦市中心血站

3.盤錦市婦幼保健和計劃生育服務中心

4.盤錦市中心醫(yī)院

5.盤錦市傳染病醫(yī)院

6.盤錦市中醫(yī)醫(yī)院

7.盤錦市人民醫(yī)院

8.盤錦市疾病預防控制中心

 

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關于批復2021年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預[2021]11號）要求，納入盤錦市衛(wèi)生健康委2021年度部門預算編制范圍的二級單位包括：

1.盤錦市衛(wèi)生健康委本級

2.盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務中心

3.盤錦市中心血站

4.盤錦市婦幼保健和計劃生育服務中心

5.盤錦市中心醫(yī)院

6.盤錦市傳染病醫(yī)院

7.盤錦市中醫(yī)醫(yī)院

8.盤錦市人民醫(yī)院

9.盤錦市疾病預防控制中心

 

 

第二部分

盤錦市衛(wèi)生健康委2021年度部門預算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市衛(wèi)生健康委2021年度部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則，2021年盤錦市衛(wèi)生健康委所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算14940.05萬元，包括：

1.一般公共預算收入14255.05萬元；

2.政府性基金預算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入685萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預算14940.05萬元，包括：

1.基本支出10920.06萬元；

2.項目支出4019.99萬元。

支出預算中，政府采購支出48萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。

2021年預算同上年比較，收入增加690.86萬元，增長5%；支出增加690.86萬元，增加5%。增減變化的主要原因是新增一家單位，盤錦市疾病預防控制中心。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預算支出安排112.27萬元，比上年度增加42.17萬元，增長61%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務接待費3.77萬元，比2020年度減少3.67萬元，下降56%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，接待上級檢查少。

3.公務用車購置及運行費108.5萬元，比2020年度增加45萬元，增長75%。主要原因是新增一家單位，盤錦市疾病預防控制中心（其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費108.5萬元，比2020年度增加45萬元，增長75%。）。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年機關運行經(jīng)費預算安排501.33萬元，比上預算增加202.46萬元，增長68%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費77.43萬元、印刷費9.81萬元、咨詢費1.23萬元、手續(xù)費2.77萬元、水費7.12萬元、電費61.23萬元、電話費10.08萬元、郵電費11.77萬元、取暖費53.36萬元、物業(yè)管理費1.23萬元、差旅費18.1萬元、維修維護8.05萬元、會議費1萬元、培訓費3.55萬元、公務接待費3.77萬元、專用材料費12.84萬元、勞務費5.5萬元、委托業(yè)務費2.1萬元、工會經(jīng)費41.59萬元、福利費2.02元、公務用車運行維護費108.5萬元，公務用車交通補助45.16萬元、其他商品和服務支出11.75萬元。。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預算48萬元，政府購買服務預算0萬元。分項目如下：

1.120急救中心指揮調(diào)度系統(tǒng)升級改造

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市衛(wèi)生健康委部門資產(chǎn)總額2,434,709,574.34元，其中，流動資產(chǎn)435,645,781.22元，固定資產(chǎn)1,999,063,793.12元。固定資產(chǎn)中共有車輛57輛（一般公務用車53輛，其他用車4輛），價值1600.9萬元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市衛(wèi)生健康委2021年應編制績效目標的項目共46個，實際編制績效目標的項目共46個，涉及資金4019.99萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。