盤錦市消防局2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市消防局部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市消防局2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市消防局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市消防局部門概況

 

一、 主要職責

根據(jù)《中央編辦關(guān)于印發(fā)<應(yīng)急管理部消防救援局、森林消防局“三定”規(guī)定和消防救援隊伍、森林消防隊伍總隊及以下單位機構(gòu)編制方案>的通知》（中央編辦發(fā)［2019］231號），盤錦市消防局擔負的主要職責為：

（一）承擔城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作，負責指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動，承擔重要會議、大型活動消防安全保衛(wèi)工作。

（二）承擔火災(zāi)預(yù)防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作，依法行使消防安全綜合監(jiān)督職能，推動落實消防安全責任制。

（三）參與擬訂消防專項規(guī)劃，參與起草地方性消防法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。

（四）負責消防救援隊伍綜合性消防救援預(yù)案編制、戰(zhàn)術(shù)研究和執(zhí)勤備戰(zhàn)、訓(xùn)練演練的工作。

（五）負責消防救援信息化和應(yīng)急通信建設(shè)，承擔綜合性消防救援行動應(yīng)急通信保障工作。

（六）負責消防安全宣傳教育，組織指導(dǎo)社會消防力量建設(shè)。

（七）負責消防應(yīng)急救援專業(yè)隊伍規(guī)劃、建設(shè)與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動員社會救援力量參加救援任務(wù)。

（八）負責消防救援隊伍建設(shè)與管理。

（九）完成應(yīng)急管理部和所在省（區(qū)、市）黨委政府交辦的相關(guān)任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：滅火救援指揮部、政治部、防火監(jiān)督科、綜合指導(dǎo)科、后勤保障科。

所屬二級單位設(shè)置如下：盤錦市興隆臺區(qū)消防救援大隊、盤錦市雙臺子區(qū)消防救援大隊、盤錦市大洼區(qū)消防救援大隊、盤山縣消防救援大隊、盤錦遼東灣新區(qū)消防救援大隊。      

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市消防局2021年度部門預(yù)算編制范圍的僅為消防局本級，無二級預(yù)算單位。

 

 

 

 

第二部分

盤錦市消防局2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市消防局2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市消防局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算2654.86萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入2654.86萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算2654.86萬元，包括：

1.基本支出0萬元；

2.項目支出2654.86萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出32萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加619.64萬元，增長30.5%；支出619.64萬元，增加30.5%。增減變化的主要原因是合同制消防員增招和增資造成。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排138萬元，比上年度減少22萬元，下降13.8%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費138萬元，比2020年度增加22萬元，下降13.8%。主要原因是老舊車輛改停用停用，避免不必要開支（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費138萬元，比2020年度減少22萬元，下降13.8%。）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排383.92萬元，比上年預(yù)算減少4.08萬元，下降1.1%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費10萬元、印刷費3萬元、手續(xù)費0萬元、水費6.23萬元、電費25.26萬元、郵電費53.89萬元、取暖費72.52萬元、差旅費22萬元、委托業(yè)務(wù)費5.12萬元、維修（護）費15.5萬元、公用用車運行維護費138萬元、會議費3.5萬元、培訓(xùn)費9萬元、其他商品和服務(wù)支出19.9元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算32萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。分項目如下：

1.購買消防裝備20萬元；

2.消防專用設(shè)備購置12萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市消防局部門資產(chǎn)總額89771095.88元，其中，流動資產(chǎn)2880789.98元，固定資產(chǎn)86890305.90元。固定資產(chǎn)中共有車輛46輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車46輛），價值56705989.00元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市消防局2021年應(yīng)編制績效目標的項目共9個，實際編制績效目標的項目共9個，涉及資金2654.86萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。