盤錦市人民政府
當(dāng)前位置：
首頁
> 政務(wù)公開
> 法定主動公開內(nèi)容
> 財政預(yù)/決算
> 部門預(yù)算
> 政府部門
| 索 引 號： | govsczj-2021-041338 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市醫(yī)療保障局2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市醫(yī)療保障局2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：157次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 142 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市醫(yī)療保障局 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 20,189.26 | 一、工資福利支出 | 7,125.99 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 680.18 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 89.69 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 6.35 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 405.16 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費 | 5,814.76 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 129.76 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 0.09 | 社會保障和就業(yè)支出 | 191.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 476.81 | 衛(wèi)生健康支出 | 19,867.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 256.18 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 3.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 15.00 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 141.25 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 14.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費 | 31.10 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 16.28 | 住房保障支出 | 129.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 4,225.46 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | 8,361.00 | 債務(wù)付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 20,189.26 | 本 年 支 出 合 計 | 20,189.26 | 本 年 支 出 合 計 | 20,189.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 20,189.26 | 20,189.26 | 20,189.26 | |||||||||||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障局 | 18,370.53 | 18,370.53 | 18,370.53 | |||||||||||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 | 751.56 | 751.56 | 751.56 | |||||||||||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺分中心 | 118.35 | 118.35 | 118.35 | |||||||||||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺子分中心 | 90.86 | 90.86 | 90.86 | |||||||||||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心 | 377.17 | 377.17 | 377.17 | |||||||||||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心 | 271.44 | 271.44 | 271.44 | |||||||||||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心 | 209.35 | 209.35 | 209.35 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 20,189.26 | 7,125.99 | 476.81 | 4,225.46 | 8,361.00 | ||||
| 142011盤錦市醫(yī)療保障局 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 21.39 | 20.55 | 0.06 | 0.78 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 21.39 | 20.55 | 0.06 | 0.78 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 0.84 | 0.06 | 0.78 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.55 | 20.55 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18,334.48 | 5,687.05 | 66.43 | 4,220.00 | 8,361.00 | ||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9,754.09 | 5,554.09 | 4,200.00 | |||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 210 | 11 | 03 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5,545.00 | 5,545.00 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4,200.09 | 0.09 | 4,200.00 | ||||||
| 210 | 12 | 財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 | 8,108.00 | 10.00 | 8,098.00 | |||||||
| 210 | 12 | 02 | 財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 | 8,098.00 | 8,098.00 | |||||||
| 210 | 12 | 99 | 財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 210 | 13 | 醫(yī)療救助 | 250.00 | 250.00 | ||||||||
| 210 | 13 | 01 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 250.00 | 250.00 | |||||||
| 210 | 15 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 209.39 | 132.96 | 66.43 | 10.00 | ||||||
| 210 | 15 | 01 | 行政運行 | 167.39 | 132.96 | 34.43 | ||||||
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 42.00 | 32.00 | 10.00 | ||||||
| 210 | 99 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
| 210 | 99 | 99 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 14.66 | 14.66 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 14.66 | 14.66 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 14.66 | 14.66 | |||||||
| 142022盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 67.13 | 64.43 | 0.20 | 2.50 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 65.17 | 62.47 | 0.20 | 2.50 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.70 | 0.20 | 2.50 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 62.47 | 62.47 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.96 | 1.96 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.96 | 1.96 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 639.91 | 433.49 | 205.28 | 1.14 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.43 | 28.43 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.33 | 27.33 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.10 | 1.10 | |||||||
| 210 | 15 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 611.48 | 405.06 | 205.28 | 1.14 | ||||||
| 210 | 15 | 06 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 91.50 | 91.50 | |||||||
| 210 | 15 | 50 | 事業(yè)運行 | 519.98 | 405.06 | 113.78 | 1.14 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 44.52 | 44.52 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 44.52 | 44.52 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 44.52 | 44.52 | |||||||
| 142052盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 40.30 | 40.04 | 0.26 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 39.08 | 38.82 | 0.26 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 38.82 | 38.82 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.22 | 1.22 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.22 | 1.22 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 309.19 | 270.37 | 38.82 | ||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.68 | 17.68 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.98 | 16.98 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.70 | 0.70 | |||||||
| 210 | 15 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 291.51 | 252.69 | 38.82 | |||||||
| 210 | 15 | 06 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 210 | 15 | 50 | 事業(yè)運行 | 282.51 | 252.69 | 29.82 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 27.68 | 27.68 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 27.68 | 27.68 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 27.68 | 27.68 | |||||||
| 142072盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.57 | 13.57 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 13.57 | 13.57 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.43 | 0.43 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 185.68 | 94.37 | 91.31 | ||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.18 | 6.18 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.94 | 5.94 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| 210 | 15 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 179.50 | 88.19 | 91.31 | |||||||
| 210 | 15 | 06 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 80.00 | 80.00 | |||||||
| 210 | 15 | 50 | 事業(yè)運行 | 99.50 | 88.19 | 11.31 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.67 | 9.67 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 9.67 | 9.67 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 9.67 | 9.67 | |||||||
| 142062盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.81 | 28.25 | 0.04 | 0.52 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 27.95 | 27.39 | 0.04 | 0.52 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 0.56 | 0.04 | 0.52 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 27.39 | 27.39 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.86 | 0.86 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.86 | 0.86 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 223.13 | 190.18 | 32.95 | ||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.48 | 12.48 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.99 | 11.99 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.49 | 0.49 | |||||||
| 210 | 15 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 210.65 | 177.70 | 32.95 | |||||||
| 210 | 15 | 06 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 210 | 15 | 50 | 事業(yè)運行 | 201.65 | 177.70 | 23.95 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.50 | 19.50 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 19.50 | 19.50 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 19.50 | 19.50 | |||||||
| 142042盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺子分中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 8.81 | 8.53 | 0.02 | 0.26 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.55 | 8.27 | 0.02 | 0.26 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 8.27 | 8.27 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.26 | 0.26 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 76.15 | 57.36 | 18.79 | ||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.77 | 3.77 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.62 | 3.62 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.15 | 0.15 | |||||||
| 210 | 15 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 72.38 | 53.59 | 18.79 | |||||||
| 210 | 15 | 06 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 13.00 | 13.00 | |||||||
| 210 | 15 | 50 | 事業(yè)運行 | 59.38 | 53.59 | 5.79 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.90 | 5.90 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 5.90 | 5.90 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 5.90 | 5.90 | |||||||
| 142032盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺分中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 11.33 | 11.33 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 10.98 | 10.98 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.98 | 10.98 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.35 | 0.35 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.35 | 0.35 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 99.19 | 76.28 | 22.91 | ||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.80 | 4.80 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.20 | 0.20 | |||||||
| 210 | 15 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 94.19 | 71.28 | 22.91 | |||||||
| 210 | 15 | 06 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 210 | 15 | 50 | 事業(yè)運行 | 79.19 | 71.28 | 7.91 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 7.83 | 7.83 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 20,189.26 | 一、工資福利支出 | 7,125.99 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 680.18 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 89.69 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 6.35 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 405.16 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 5,814.76 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 129.76 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 0.09 | 社會保障和就業(yè)支出 | 191.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 476.81 | 衛(wèi)生健康支出 | 19,867.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 256.18 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 3.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 15.00 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 141.25 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 14.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費 | 31.10 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 16.28 | 住房保障支出 | 129.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 4,225.46 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | 8,361.00 | 債務(wù)付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 20,189.26 | 本 年 支 出 合 計 | 20,189.26 | 本 年 支 出 合 計 | 20,189.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 20,189.26 | 1,813.76 | 18,375.50 | |||
| 盤錦市醫(yī)療保障局 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 21.39 | 21.39 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 21.39 | 21.39 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 0.84 | 0.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.55 | 20.55 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18,334.48 | 176.48 | 18,158.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9,754.09 | 9.09 | 9,745.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 9.00 | 9.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5,545.00 | 5,545.00 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4,200.09 | 0.09 | 4,200.00 |
| 210 | 12 | 財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 | 8,108.00 | 8,108.00 | ||
| 210 | 12 | 02 | 財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 | 8,098.00 | 8,098.00 | |
| 210 | 12 | 99 | 財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 | 10.00 | 10.00 | |
| 210 | 13 | 醫(yī)療救助 | 250.00 | 250.00 | ||
| 210 | 13 | 01 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 250.00 | 250.00 | |
| 210 | 15 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 209.39 | 167.39 | 42.00 | |
| 210 | 15 | 01 | 行政運行 | 167.39 | 167.39 | |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 42.00 | 42.00 | |
| 210 | 99 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 13.00 | 13.00 | ||
| 210 | 99 | 99 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.66 | 14.66 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 14.66 | 14.66 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 14.66 | 14.66 | |
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 67.13 | 67.13 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 65.17 | 65.17 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.70 | 2.70 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 62.47 | 62.47 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.96 | 1.96 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 639.91 | 548.41 | 91.50 | ||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.43 | 28.43 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.33 | 27.33 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 210 | 15 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 611.48 | 519.98 | 91.50 | |
| 210 | 15 | 06 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 91.50 | 91.50 | |
| 210 | 15 | 50 | 事業(yè)運行 | 519.98 | 519.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.52 | 44.52 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 44.52 | 44.52 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 44.52 | 44.52 | |
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 40.30 | 40.30 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 39.08 | 39.08 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 0.26 | 0.26 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 38.82 | 38.82 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.22 | 1.22 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.22 | 1.22 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 309.19 | 300.19 | 9.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.68 | 17.68 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.98 | 16.98 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 210 | 15 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 291.51 | 282.51 | 9.00 | |
| 210 | 15 | 06 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 9.00 | 9.00 | |
| 210 | 15 | 50 | 事業(yè)運行 | 282.51 | 282.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.68 | 27.68 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 27.68 | 27.68 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 27.68 | 27.68 | |
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 14.00 | 14.00 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.57 | 13.57 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 13.57 | 13.57 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.43 | 0.43 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 185.68 | 105.68 | 80.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.18 | 6.18 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.94 | 5.94 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 210 | 15 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 179.50 | 99.50 | 80.00 | |
| 210 | 15 | 06 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 80.00 | 80.00 | |
| 210 | 15 | 50 | 事業(yè)運行 | 99.50 | 99.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.67 | 9.67 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 9.67 | 9.67 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 9.67 | 9.67 | |
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.81 | 28.81 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 27.95 | 27.95 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 0.56 | 0.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 27.39 | 27.39 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.86 | 0.86 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.86 | 0.86 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 223.13 | 214.13 | 9.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.48 | 12.48 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.99 | 11.99 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.49 | 0.49 | |
| 210 | 15 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 210.65 | 201.65 | 9.00 | |
| 210 | 15 | 06 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 9.00 | 9.00 | |
| 210 | 15 | 50 | 事業(yè)運行 | 201.65 | 201.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.50 | 19.50 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 19.50 | 19.50 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 19.50 | 19.50 | |
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺子分中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 8.81 | 8.81 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.55 | 8.55 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 0.28 | 0.28 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 8.27 | 8.27 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.26 | 0.26 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 76.15 | 63.15 | 13.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.77 | 3.77 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.62 | 3.62 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 210 | 15 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 72.38 | 59.38 | 13.00 | |
| 210 | 15 | 06 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 13.00 | 13.00 | |
| 210 | 15 | 50 | 事業(yè)運行 | 59.38 | 59.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.90 | 5.90 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 5.90 | 5.90 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 5.90 | 5.90 | |
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺分中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 11.33 | 11.33 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 10.98 | 10.98 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.98 | 10.98 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.35 | 0.35 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 99.19 | 84.19 | 15.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 5.00 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.80 | 4.80 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 210 | 15 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 94.19 | 79.19 | 15.00 | |
| 210 | 15 | 06 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 15.00 | 15.00 | |
| 210 | 15 | 50 | 事業(yè)運行 | 79.19 | 79.19 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 7.83 | 7.83 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 1,580.99 |
| 30101 | 基本工資 | 680.18 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 46.42 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 43.27 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | 6.35 |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 50.37 |
| 3010703 | 績效工資 | 354.79 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 182.05 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 79.66 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.92 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | 5.08 |
| 3011203 | 工傷保險 | 2.05 |
| 30113 | 住房公積金 | 129.76 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.09 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 227.31 |
| 30201 | 辦公費 | 33.42 |
| 30202 | 印刷費 | 14.50 |
| 30203 | 咨詢費 | 3.00 |
| 30204 | 手續(xù)費 | 3.10 |
| 30205 | 水費 | 3.00 |
| 30206 | 電費 | 17.00 |
| 3020701 | 辦公電話費 | 5.50 |
| 3020702 | 郵電費 | 1.26 |
| 30208 | 取暖費 | 14.30 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | 4.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費 | 13.60 |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | |
| 30218 | 專用材料費 | 3.00 |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 20.75 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 22.29 |
| 30229 | 福利費 | 0.41 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 14.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | 1.00 |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補(bǔ)貼 | 46.00 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 6.86 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費 | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費 | 0.32 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 5.46 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | |
| 3030201 | 退休費 | 0.38 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 3.94 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 1.14 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 18,375.50 | 18,375.50 | ||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障局 | 18,375.50 | 18,375.50 | |||||||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障局 | 18,158.00 | 18,158.00 | |||||||||||
| 對社會保障基金補(bǔ)助 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 項目概述：用于全市困難群體參保繳費救助、基本醫(yī)療救助和重特大疾病救助支出。 項目依據(jù)：依據(jù)《關(guān)于印發(fā)遼寧省醫(yī)療救助財政補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（遼財社[2020]140號） |
否 | 否 | 250.00 | 250.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 醫(yī)療保險法律咨詢費 | 項目概述：聘用法律顧問，處理與醫(yī)患糾紛、醫(yī)保糾紛等相關(guān)的合同糾紛、法律訴訟費。 項目依據(jù)：與遼寧遼河律師事務(wù)所簽訂行政機(jī)關(guān)聘請法律顧問合同。 |
否 | 是 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 信息化建設(shè) | 項目概述：“盤錦醫(yī)保”公眾號及公眾服務(wù)前置接口服務(wù)器租賃費；公眾服務(wù)前置服務(wù)器操作系統(tǒng)、應(yīng)用環(huán)境、數(shù)據(jù)庫安裝及病毒查殺、數(shù)據(jù)備份等日常維護(hù)費；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)提取及數(shù)據(jù)整理分析費用。 項目依據(jù)：“盤錦醫(yī)?！惫娞柤肮姺?wù)前置接口服務(wù)器租賃費；公眾服務(wù)前置服務(wù)器操作系統(tǒng)、應(yīng)用環(huán)境、數(shù)據(jù)庫安裝及病毒查殺、數(shù)據(jù)備份等日常維護(hù)費；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)提取及數(shù)據(jù)整理分析費用。 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 對社會保障基金補(bǔ)助 | 繳納特殊困難退休職工長期護(hù)理險 | 項目概述：全市實施城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度前的改制或破產(chǎn)企業(yè)中，由城財政資助參加職工基本醫(yī)療保險且未建立個人賬戶的退休人員，其個人繳費由同級財政承擔(dān)，安排資金13萬元，比上年減少119萬元。 項目依據(jù)：依據(jù)《盤錦市人民政府關(guān)于申請長期護(hù)理保險制度試點城市的函》（盤政發(fā)[2019]174號）、《盤錦市長期護(hù)理保險制度試點實施方案》。 |
否 | 否 | 13.00 | 13.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 醫(yī)療衛(wèi)生辦案經(jīng)費 | 項目概述：為進(jìn)一步加強(qiáng)基本醫(yī)療保險管理，強(qiáng)化社會監(jiān)督作用，嚴(yán)肅查處違反醫(yī)療保險政策的行為，保證基本醫(yī)療保險制度平穩(wěn)運行和醫(yī)療保險基金安全，市醫(yī)保局負(fù)責(zé)舉報受理工作，接到舉報后，應(yīng)做好記錄并立案調(diào)查，2021年市醫(yī)保局按照文件要求對舉報案件要進(jìn)行調(diào)查、核實、取證等相關(guān)工作，預(yù)計發(fā)生辦公費、租車費、差旅費、印刷費 項目依據(jù)：依據(jù)《盤錦市欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為舉報獎勵辦法（試行）》盤醫(yī)保發(fā)【2019】7號規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)基本醫(yī)療保險管理，強(qiáng)化社會監(jiān)督作用，嚴(yán)肅查處違反醫(yī)療保險政策的行為，保證基本醫(yī)療保險制度平穩(wěn)運行和醫(yī)療保險基金安全。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 市直離休干部及二等乙級以上革命傷殘軍人醫(yī)療費 | 項目概述：安排我市2021年市直離休干部等人員醫(yī)療費補(bǔ)助4200萬元，1、根據(jù)2020年1-10月份市本級離休干部藥費實際支出測算，2021年支出需3200萬元。2、對各縣區(qū)企業(yè)離休干部藥費的資金缺口部分，市縣兩級財政按照1:1分擔(dān)，根據(jù)提取2020年1-10月實際發(fā)生數(shù)據(jù)測算，2021需安排資金1000萬元 項目依據(jù)：《關(guān)于市直離休人員二等乙級以上革命傷殘軍人醫(yī)療費支付管理有關(guān)規(guī)定的通知》（盤財社發(fā)[2002]2號）、《對縣區(qū)企業(yè)離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌資金缺口補(bǔ)助有關(guān)規(guī)定的通知》（盤財社發(fā)[2003]119號） |
否 | 否 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||||||
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 違規(guī)行為檢查及舉報獎勵業(yè)務(wù)費 | 項目概述：為進(jìn)一步加強(qiáng)基本醫(yī)療保險管理，強(qiáng)化社會監(jiān)督作用，嚴(yán)肅查處違反醫(yī)療保險政策的行為，保證基本醫(yī)療保險制度平穩(wěn)運行和醫(yī)療保險基金安全，違規(guī)行為一經(jīng)查實，按照違規(guī)罰款金額的一定比例獎勵舉報人，由醫(yī)保局采取當(dāng)面兌付和銀行轉(zhuǎn)賬等方式負(fù)責(zé)發(fā)放。 項目依據(jù)：依據(jù)《盤錦市欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為舉報獎勵辦法（試行）》盤醫(yī)保發(fā)【2019】7號規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)基本醫(yī)療保險管理，強(qiáng)化社會監(jiān)督作用，嚴(yán)肅查處違反醫(yī)療保險政策的行為，保證基本醫(yī)療保險制度平穩(wěn)運行和醫(yī)療保險基金安全。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 對社會保障基金補(bǔ)助 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助 | 項目概述：2021年各級財政對城鎮(zhèn)居民補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為580元/人，省以上財政對我市的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為348元/人，余額由市縣（區(qū)）兩級按5；5比例分擔(dān)。盤錦職院屬于市屬高校，由市財政全額承擔(dān)，根據(jù)我市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療系統(tǒng)提取參保數(shù)據(jù)，2021年我市城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)約為69萬人，需安排資金8098萬元 項目依據(jù)：依據(jù)《遼寧省財政廳 醫(yī)保局關(guān)于印發(fā)遼寧省城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（遼財社〔2020〕187號）文件要求 |
否 | 否 | 8,098.00 | 8,098.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 長期護(hù)理保險工作經(jīng)費 | 項目概述：我市是遼寧省唯一試點城市，將于2021年啟動長期護(hù)理試點啟動之前研究制定相關(guān)配套政策，其中《盤錦市長期護(hù)理保險失能評估標(biāo)準(zhǔn)》專業(yè)性很強(qiáng)，不具備制定標(biāo)準(zhǔn)能力，故需聘請專家團(tuán)隊予以制定《盤錦市長期護(hù)理保險失能評估標(biāo)準(zhǔn)》。 項目依據(jù)：依據(jù)《盤錦市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)盤錦市開展全國長期護(hù)理保險制度的通知》（盤政辦發(fā)[2020]25號） |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 工資福利支出 | 市直公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費 | 項目概述：1、行政財政負(fù)擔(dān)全額撥款事業(yè)單位在職退休人員4877萬元。2、因增人、增資等因素，需安排補(bǔ)助資金668萬元。 項目依據(jù)：依據(jù)機(jī)關(guān)事業(yè)保險中心提取人員數(shù)量及城鎮(zhèn)職工參保繳費工資基數(shù)測算，需安排市直財政撥款公職人員醫(yī)療補(bǔ)助費用為5545萬元。 |
否 | 否 | 5,545.00 | 5,545.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 醫(yī)療保障業(yè)務(wù)費 | 項目概述：為了完成國家組織藥品集中采購和使用試點擴(kuò)圍準(zhǔn)備工作、生育保險、醫(yī)療救助工作、長期護(hù)理保險、醫(yī)療保險基金監(jiān)管工作、打擊欺詐騙保違法違規(guī)行為各項工作任務(wù)需要醫(yī)療保障業(yè)務(wù)費。 項目依據(jù)：依據(jù)國家醫(yī)保局 財政部關(guān)于擴(kuò)大長期護(hù)理保險制度試點的指導(dǎo)意見（醫(yī)保發(fā)[2020]37號）；關(guān)于印發(fā)《盤錦市“打擊欺詐騙保維護(hù)基金安全"集中宣傳月活動實施方案》的通知（盤醫(yī)保[2020]21號）；遼寧省醫(yī)保局 關(guān)于做好國家組織藥品集中采購和使用試點擴(kuò)圍準(zhǔn)備工作的通知（遼醫(yī)保[2019]28號）。 |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 中省直、市直破產(chǎn)（改制）困難企業(yè)實行醫(yī)改前退休人員醫(yī)療保險費 | 項目概述：我是中省直、市直國有破產(chǎn)企業(yè)退休人員為2000人，需安排資金10萬元。 項目依據(jù)：依據(jù)《關(guān)于實行醫(yī)改前改制的市直企業(yè)退休職工參加醫(yī)療保險意見的通知》（盤政辦發(fā)[2003]108號）《關(guān)于市直離休人員二等乙級以上革命傷殘軍人醫(yī)療費支付管理有關(guān)規(guī)定的通知》（盤財社發(fā)[2002]2號）、《對縣區(qū)企業(yè)離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌資金缺口補(bǔ)助有關(guān)規(guī)定的通知》（盤財社發(fā)[2003]119號） |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 專家評估費 | 項目概述：為了保證長期護(hù)理保險、組織藥品集中采購和使用試點擴(kuò)圍評估工作需要專家評估費。專家評估費6萬元：①長期護(hù)理保險專家評估費4萬元（全市20個定點護(hù)理機(jī)構(gòu)，每次評估5個專家，評估費每個專家400元）；②聘請第三方對調(diào)整縣區(qū)二級、基層醫(yī)療服務(wù)價格及市定價格進(jìn)行評估2萬元。 項目依據(jù)：依據(jù)國家醫(yī)保局 財政部關(guān)于擴(kuò)大長期護(hù)理保險制度試點的指導(dǎo)意見（醫(yī)保發(fā)[2020]37號）；遼寧省醫(yī)保局關(guān)于做好國家組織藥品集中采購和使用試點擴(kuò)圍準(zhǔn)備工作的通知（遼醫(yī)保[2019]28號）。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 | 91.50 | 91.50 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 兩定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查業(yè)務(wù)費 | 項目概述：市中心承擔(dān)264家零售藥店、158家定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查工作，同時按照省醫(yī)保局工作部署，積極配合做好全國打擊欺詐騙保行為的飛行檢查，常年開展日常檢查及專項檢查，加強(qiáng)醫(yī)療保障基金監(jiān)管工作。 項目依據(jù)：根據(jù)《盤錦市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度改革實施細(xì)則》（盤政規(guī)（2000）5號），全市納入醫(yī)保協(xié)議管理的“兩定”醫(yī)療機(jī)構(gòu)共計1080家，其中定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)535家，定點零售藥店835家。市中心承擔(dān)264家零售藥店、158家定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查工作，同時按照省醫(yī)保局工作部署，積極配合做好全國打擊欺詐騙保行為的飛行檢查，常年開展日常檢查及專項檢查，加強(qiáng)醫(yī)療保障基金監(jiān)管工作。資金分配：1、租車費4.8萬元。市中心現(xiàn)有兩定檢查人員12人，分成4個檢查組，根據(jù)我市定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)數(shù)量，全年計劃檢查60天，每天2臺車，每臺租車費用400元；2、耗材費2.2萬元。印刷定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議、便攜式檔案袋、日常監(jiān)督檢查記錄表。 |
否 | 否 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)評估專家評審費 | 項目概述：根據(jù)《關(guān)于完善基本醫(yī)療保險定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理的指導(dǎo)意見》（人社部〔2015〕年98號），市醫(yī)療保障服務(wù)中心每年分四次組織專家對新增定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。 項目依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于完善基本醫(yī)療保險定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理的指導(dǎo)意見》（人社部〔2015〕年98號），市醫(yī)療保障服務(wù)中心每年分四次組織專家對新增定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。 資金分配：全年評估4次每次4天，每人每天600元，每次聘請專家5-6人，需安排5萬元。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 醫(yī)療保險工作業(yè)務(wù)費 | 項目概述：市醫(yī)保中心承擔(dān)市直城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險醫(yī)療待遇支出任務(wù)，因機(jī)構(gòu)整合職能調(diào)整，新增征繳核算及醫(yī)療救助審批等業(yè)務(wù)。 項目依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國社會保險法》、《人力資源社會保障部關(guān)于完善基本醫(yī)療保險定點機(jī)構(gòu)協(xié)議管理的指導(dǎo)意見》(人社部〔2015〕98號)、《人力資源社會保障部辦公廳關(guān)于切實做好跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算》(人社廳〔2017〕108號)件規(guī)定。市醫(yī)保中心承擔(dān)市直城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險醫(yī)療待遇支出任務(wù)，因機(jī)構(gòu)整合職能調(diào)整，新增征繳核算及醫(yī)療救助審批等業(yè)務(wù)。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 醫(yī)保宣傳費 | 項目概述：依據(jù)《盤錦市人民政府關(guān)于整合城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險制度實施方案》（盤政發(fā)（2019）24號）文件要求，需要在全市范圍內(nèi)做好宣傳工作，覆蓋范圍為我市戶籍或有居住證的成年及未成年人以及其他未就業(yè)居民，安排印刷費2萬元。資金分配：需印制宣傳單5萬份（每份0.2元）公告5000份（每份2元） 項目依據(jù)：依據(jù)《盤錦市人民政府關(guān)于整合城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險制度實施方案》（盤政發(fā)（2019）24號）文件要求，為了保障整合后的城鄉(xiāng)居民及時繳納保險費，需要在全市范圍內(nèi)做好宣傳工作，覆蓋范圍為我市戶籍或有居住證的成年及未成年人以及其他未就業(yè)居民，安排印刷費2萬元。資金分配：需印制宣傳單5萬份（每份0.2元）公告5000份（每份2元） |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 外聘醫(yī)療專業(yè)人員業(yè)務(wù)費 | 項目概述：為貫徹落實省委、省政府和全國醫(yī)療保障工作會議部署，加強(qiáng)醫(yī)療保障基金監(jiān)管工作，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要依據(jù)協(xié)議加大監(jiān)督檢查力度，采取現(xiàn)場檢查與智能監(jiān)控相結(jié)合的方式，全方位開展對醫(yī)藥機(jī)構(gòu)履行協(xié)議情況的復(fù)核。 項目依據(jù)：為貫徹落實省委、省政府和全國醫(yī)療保障工作會議部署，加強(qiáng)醫(yī)療保障基金監(jiān)管工作，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要依據(jù)協(xié)議加大監(jiān)督檢查力度，采取現(xiàn)場檢查與智能監(jiān)控相結(jié)合的方式，全方位開展對醫(yī)藥機(jī)構(gòu)履行協(xié)議情況的復(fù)核。 資金分配：根據(jù)我市實際工作需要，擬外聘醫(yī)療專業(yè)技術(shù)人員3人，每人年工資2.5萬元，預(yù)計支出費用7.5萬元。 |
否 | 否 | 7.50 | 7.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 慢性病鑒定費 | 項目概述：根據(jù)實際報名人數(shù)測算，2021年參加鑒定人數(shù)約20000人，其中，城鎮(zhèn)職工6000人、城鄉(xiāng)居民10000人，遼河油田職工4000人。為了應(yīng)對疫情需要，慢病鑒定工作將集中審核改為逐月鑒定，每天檢查250人，共需90個工作日完成。 項目依據(jù)：根據(jù)實際報名人數(shù)測算，2021年參加鑒定人數(shù)約20000人，其中，城鎮(zhèn)職工6000人、城鄉(xiāng)居民10000人，遼河油田職工4000人。為了應(yīng)對疫情需要，慢病鑒定工作將集中審核改為逐月鑒定，每天檢查250人，鑒定工作共需66個工作日完成；重患上門鑒定需12個工作日完成，按照30%的復(fù)審率抽檢需12個工作日，共計90個工作日。資金分配：1、需聘用專家600人次，聘請專家勞務(wù)費每人每天600元，計36萬元；2、異地專家往返交通租車費5萬元；3、鑒定業(yè)務(wù)所需檔案盒、檔案袋、鑒定表等耗材9萬元。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺分中心 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 興隆臺區(qū)分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 | 項目概述：現(xiàn)我單位承擔(dān)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金管理的相關(guān)事務(wù)性工作，為醫(yī)療保障經(jīng)辦系統(tǒng)開展參保登記、個人權(quán)益記錄、待遇支付、費用結(jié)算及基金運行風(fēng)險防控等工作。我區(qū)醫(yī)保轄區(qū)內(nèi)共有街道11個，115個社區(qū)，人口46萬，參保人29.5萬。為保證日常工作的正常工作運行，需安排電腦耗材費、印刷費、患者檔案等用15萬。 項目依據(jù)：依據(jù)《遼寧省城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險征繳工作指導(dǎo)意見》的通知（遼稅發(fā)（2019）112號文件）、《關(guān)于做好社會保險信息系統(tǒng)醫(yī)保業(yè)務(wù)移交工作的函》等文件。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺子分中心 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 雙臺子區(qū)分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 | 項目概述：雙臺子醫(yī)保服務(wù)人口19萬人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位114家，在職職工3442人，參保企業(yè)1500多家。2020年因業(yè)務(wù)歸并，新增企事業(yè)單位、個體工商戶的醫(yī)療保險；工傷、失業(yè)保險的征繳業(yè)務(wù)；一網(wǎng)通辦、大額保險等8項業(yè)務(wù)，需安排資金13萬元。 項目依據(jù)：依據(jù)《遼寧省城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險征繳工作指導(dǎo)意見》的通知（遼稅發(fā)（2019）112號文件》、《關(guān)于做好社會保險信息系統(tǒng)醫(yī)保業(yè)務(wù)移交工作的函》等文件 |
否 | 否 | 13.00 | 13.00 | |||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 大洼區(qū)分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 | 項目概述：大洼區(qū)醫(yī)保服務(wù)人口服務(wù)人口34.4萬人，管理定點醫(yī)院169家，定點藥店224家。2020年因業(yè)務(wù)歸并，新增企事業(yè)單位、個體工商戶的醫(yī)療保險；工傷、失業(yè)保險的征繳業(yè)務(wù)；一網(wǎng)通辦業(yè)務(wù)、大額保險等8項業(yè)務(wù)，需安排資金9萬元。 項目依據(jù)：依據(jù)《遼寧省城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險征繳工作指導(dǎo)意見》的通知（遼稅發(fā)（2019）112號文件）、《關(guān)于做好社會保險信息系統(tǒng)醫(yī)保業(yè)務(wù)移交工作的函》等文件 |
否 | 否 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 盤山縣分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 | 項目概述：盤山縣醫(yī)保服務(wù)人口24.5萬人，管理定點醫(yī)院189家，定點藥店193家。2020年因業(yè)務(wù)歸并，新增企事業(yè)單位、個體工商戶的醫(yī)療保險；工傷、失業(yè)保險的征繳業(yè)務(wù)；一網(wǎng)通辦業(yè)務(wù)、大額保險等8項業(yè)務(wù)。 項目依據(jù)：遼寧省城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險征繳工作指導(dǎo)意見的通知遼稅發(fā)（2019）112號文件、關(guān)于做好社會保險信息系統(tǒng)醫(yī)保業(yè)務(wù)移交工作的函等文件 |
否 | 否 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 油田派遣人員勞務(wù)費 | 項目概述：2019年遼河油田基本醫(yī)療保險等業(yè)務(wù)移交盤錦市，經(jīng)遼河油田公司和盤錦市醫(yī)保局溝通，遼河油田派出18名人員到市醫(yī)保遼河油田分中心出勞務(wù)，保障運轉(zhuǎn) 項目依據(jù)：依據(jù)《遼河油田協(xié)助盤錦市開展醫(yī)療保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦受派人員協(xié)議書》規(guī)定 |
否 | 否 | 54.00 | 54.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 遼河油田分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 | 項目概述：遼河油田醫(yī)保負(fù)責(zé)遼河油區(qū)310家參保單位17.3萬人，管理定點醫(yī)院19家，定點藥店154家；需大量耗材費，印刷費等支出；另外業(yè)務(wù)專網(wǎng)已滿足不了業(yè)務(wù)需求，升級到50兆；按照營商局政務(wù)服務(wù)“好差評”工作要求，使用一網(wǎng)通辦政務(wù)外網(wǎng)服務(wù)，外網(wǎng)網(wǎng)費1萬元。 項目依據(jù)：依據(jù)《遼寧省城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險征繳工作指導(dǎo)意見》（遼稅發(fā)（2019）112號文件）,《關(guān)于做好社會保險信息系統(tǒng)醫(yī)保業(yè)務(wù)移交工作的涵》等文件。遼河油田醫(yī)保負(fù)責(zé)遼河油區(qū)310家參保單位17.3萬人，管理定點醫(yī)院19家，定點藥店154家；由于遼河油田職工醫(yī)?？▽儆诘谌t(yī)?？?，不能與各地區(qū)的第二代讀卡系統(tǒng)兼容，且各定點醫(yī)院位置分布不集中，導(dǎo)致參保單位和個人的各項待遇結(jié)算均通過手工報銷辦理，因此需大量耗材費，印刷費等支出。業(yè)務(wù)專網(wǎng)已滿足不了業(yè)務(wù)需求，升級到50兆；按照營商局政務(wù)服務(wù)“好差評”工作要求，使用一網(wǎng)通辦政務(wù)外網(wǎng)服務(wù)，外網(wǎng)網(wǎng)費1萬元。 |
否 | 否 | 26.00 | 26.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市醫(yī)療保障局 | 實有人員數(shù)量 | 21 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 18,370.53 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 18,370.53 | ||
| 一、本年收入 | 18,370.53 | 一、基本支出 | 212.53 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 18,370.53 | （一）人員類項目 | 178.04 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 34.49 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 18,158.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 10,060.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | 8,098.00 | |||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （一） 貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。擬訂全市公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險政策和管理辦法。 （二） 組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。 （三） 組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。 （四） 貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。 （五） 貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。 （六） 貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。 （七） 制定定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織 |
||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 承擔(dān)全市藥品集中采購試點擴(kuò)圍醫(yī)療生育保險醫(yī)療救助工作長期護(hù)理保險醫(yī)療保險基金監(jiān)管 | 醫(yī)療保障業(yè)務(wù)費 | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 安排市直財政撥款公職人員醫(yī)療補(bǔ)助費。 | 市直公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費 | 5,545.00 | 2021年12月 | ||||
| 在職職工18人，退休人員3人，主要人員基本工資、社保費、公積金。 | 人員類項目 | 178.04 | 2021年12月 | ||||
| 加強(qiáng)基本醫(yī)療保險管理，強(qiáng)化社會監(jiān)督作用、嚴(yán)肅查處違反醫(yī)療保險政策的行為 | 違規(guī)行為檢查及舉報獎勵業(yè)務(wù)費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 聘請專家團(tuán)隊予以制定《盤錦市長期護(hù)理保險失能評估標(biāo)準(zhǔn)》 | 長期護(hù)理保險工作經(jīng)費 | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 公眾服務(wù)器前置機(jī)租賃費、公眾服務(wù)前置服務(wù)器操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫安裝病毒查殺日常服務(wù) | 信息化建設(shè) | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 實施城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險制度前的改制或破產(chǎn)企業(yè)中由財政資助職工長期護(hù)理險。 | 繳納特殊困難退休職工長期護(hù)理險 | 13.00 | 2021年12月 | ||||
| 用于全市困難群體參保繳費救助、基本醫(yī)療救助和重特大疾病救助。 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 250.00 | 2021年12月 | ||||
| 主要用于法律咨詢及法律訴訟。 | 醫(yī)療保險法律咨詢費 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 在職職工18人退休3人，主要公用經(jīng)費、公務(wù)車、在職車補(bǔ)、工會會費、退休人員辦公費 | 公用經(jīng)費項目 | 34.49 | 2021年12月 | ||||
| 查處違反醫(yī)療保險政策的行為，保證基本醫(yī)療保險制度平穩(wěn)運行的醫(yī)療保險基金安全。 | 醫(yī)療衛(wèi)生辦案經(jīng)費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 安排我市中省直、市直國有破產(chǎn)企業(yè)退休人員醫(yī)療保險費。 | 中省直、市直破產(chǎn)（改制）困難企業(yè)實行醫(yī)改前退休人員醫(yī)療保險費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 安排我市2021年市直離休干部等人員醫(yī)療費補(bǔ)助。 | 市直離休干部及二等乙級以上革命傷殘軍人醫(yī)療費 | 4,200.00 | 2021年12月 | ||||
| 請保證長期護(hù)理保險、組織藥品集中采購和使用試點擴(kuò)圍評估工作。 | 專家評估費 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 完成全市藥品集中采購及試點擴(kuò)圍工作。 | ||||||
| 完成全市長期護(hù)理保險工作。 | |||||||
| 完成醫(yī)療保險基金監(jiān)管工作及打擊欺詐騙保違法違規(guī)行為。 | |||||||
| 完成生育保險及醫(yī)療救助工作。 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 100 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經(jīng)費變動率 | <= | 10 | % | 2021年12月 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 合理制定醫(yī)保政策 | 醫(yī)保政策 | 2021年12月 | |||
| 服務(wù)對象滿意度 | 落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度整合 | >= | 99 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 實行衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革 | 醫(yī)藥體制 | 2021年12月 | |||
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 | 實有人員數(shù)量 | 71 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 751.56 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 751.56 | ||
| 一、本年收入 | 751.56 | 一、基本支出 | 660.06 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 751.56 | （一）人員類項目 | 546.08 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 113.98 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 91.50 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 91.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （－）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和高額醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險、醫(yī)療救助（以下簡稱醫(yī)療保障）、醫(yī)藥價格收費及招標(biāo)采購法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定。 （二）承擔(dān)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、城鄉(xiāng)特困居民醫(yī)療救助基金管理的相關(guān)事務(wù)性工作。 （三）為醫(yī)療保障相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)擬定實施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；為藥品、醫(yī)用耗材價格制定、招標(biāo)采購和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)的擬定提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。 （四）承擔(dān)醫(yī)療保障及藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集、整理、分析、精算等工作。 （五）為醫(yī)療保障經(jīng)辦系統(tǒng)開展參保登記、個人權(quán)益記錄、待遇支付、費用結(jié)算及基金運行、風(fēng)險防控等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。 （六）承擔(dān)異地就醫(yī)直接結(jié)算及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)經(jīng)辦服務(wù)工作。 （七）承擔(dān)醫(yī)療保險、公務(wù)員補(bǔ)助、城鎮(zhèn)職工高額醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民大病保險及大病救助的經(jīng)辦服務(wù)及相關(guān)事務(wù)性工作。 （八）承擔(dān)醫(yī)療保障信息系統(tǒng)建設(shè)、運行維護(hù)工作；承擔(dān)全市醫(yī)療保障卡制發(fā)管理工作。 （九）承擔(dān)市醫(yī)療保障局交辦的其他工作。 |
||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 常年開展日常檢查及專項檢查，加強(qiáng)醫(yī)療保障基金監(jiān)管工作。 | 兩定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查業(yè)務(wù)費 | 7.00 | 2021年12月 | ||||
| 根據(jù)我市實際工作需要，擬外聘醫(yī)療專業(yè)技術(shù)人員加大監(jiān)督檢查力度。 | 外聘醫(yī)療專業(yè)人員業(yè)務(wù)費 | 7.50 | 2021年12月 | ||||
| 每年分四次組織專家對新增定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估 | 定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)評估專家評審費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 市直城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險醫(yī)療待遇支出，新增征繳核算及醫(yī)療救助審批等業(yè)務(wù)。 | 醫(yī)療保險工作業(yè)務(wù)費 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成人員工資和各項保險等費用。 | 人員類項目 | 546.08 | 2021年12月 | ||||
| 保障中心各項職能運轉(zhuǎn)，支付材料費、差旅費、勞務(wù)費等。 | 公用經(jīng)費項目 | 113.98 | 2021年12月 | ||||
| 保障城鄉(xiāng)居民及時繳納保險費和參保人員了解待遇政策，在全市范圍內(nèi)做好宣傳工作。 | 醫(yī)保宣傳費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 根據(jù)實際報名人數(shù)測算，2021年參加鑒定人數(shù)約20000人。 | 慢性病鑒定費 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 保障人員工資和各項待遇及時發(fā)放，保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。 | ||||||
| 完成各項目預(yù)定任務(wù)，保障機(jī)構(gòu)各項職能行使。 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 合理制定醫(yī)保政策 | 政策合理 | 2021年12月 | |||
| 服務(wù)對象滿意度 | 落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度整合 | >= | 98 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立制度規(guī)范人事管理 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺分中心 | 實有人員數(shù)量 | 11 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 118.35 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 118.35 | ||
| 一、本年收入 | 118.35 | 一、基本支出 | 103.35 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 118.35 | （一）人員類項目 | 95.44 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 7.91 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 15.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 15.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 根據(jù)三定方案，現(xiàn)我單位負(fù)責(zé)興隆臺區(qū)域內(nèi)醫(yī)療保障相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦服務(wù)和承擔(dān)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金管理的相關(guān)事務(wù)性工作，依據(jù)《遼寧省城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險征繳工作指導(dǎo)意見》的通知【遼稅發(fā)（2019）112號文件】。《關(guān)于做好社會保險信息系統(tǒng)醫(yī)保業(yè)務(wù)移交工作的函》等文件。為醫(yī)療保障經(jīng)辦系統(tǒng)開展參保登記、個人權(quán)益記錄、待遇支付、費用結(jié)算及基金運行風(fēng)險防控等工作。我區(qū)醫(yī)保轄區(qū)內(nèi)共有街道11個，115個社區(qū)，人口46萬，參保人29.5萬。機(jī)關(guān)事業(yè)單位102家，在職職工6354人，參保企業(yè)3100家。2020年因業(yè)務(wù)合并新增企事業(yè)單位，個體工商戶的醫(yī)療保險、工傷、失業(yè)保險的征繳業(yè)務(wù)，一網(wǎng)通辦業(yè)務(wù)，大額保險等8項業(yè)務(wù)。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 興隆臺區(qū)醫(yī)保服務(wù)人口29.5萬人，2020年因業(yè)務(wù)歸并，新增8項業(yè)務(wù) | 興隆臺區(qū)分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 【人員類項目】在職11人，，需要安排人員基本工資、社保費、公積金、取暖費等 | 人員類項目 | 95.44 | 2021年12月 | ||||
| 【公用經(jīng)費項目】，在職11人，定額經(jīng)費、工會經(jīng)費 | 公用經(jīng)費項目 | 7.91 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 提高醫(yī)療保障水平，保證機(jī)構(gòu)正常運行，穩(wěn)步提高醫(yī)療待遇。 | ||||||
| 保障人員待遇及時發(fā)放，保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 患者量提高率 | >= | 20 | % | 2021年12月 | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 患者滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績效管理機(jī)制 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺子分中心 | 實有人員數(shù)量 | 9 | 所屬單位數(shù)量 | 1 | ||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 90.86 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 90.86 | ||
| 一、本年收入 | 90.86 | 一、基本支出 | 77.86 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 90.86 | （一）人員類項目 | 72.05 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 5.81 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 13.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 13.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 根據(jù)三定方案，負(fù)責(zé)雙臺子區(qū)域內(nèi)醫(yī)療保障相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦服務(wù)工作。依據(jù)《遼寧省城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險征繳工作指導(dǎo)意見》的通知（遼稅發(fā)（2019）112號文件）、《關(guān)于做好社會保險信息系統(tǒng)醫(yī)保業(yè)務(wù)移交工作的函》等文件。雙臺子醫(yī)保服務(wù)人口19萬人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位114家，在職職工3442人，參保企業(yè)1500多家。2020年因業(yè)務(wù)歸并，新增企事業(yè)單位、個體工商戶的醫(yī)療保險；工傷、失業(yè)保險的征繳業(yè)務(wù)；一網(wǎng)通辦業(yè)務(wù)、大額保險等8項業(yè)務(wù)。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 雙臺子醫(yī)保服務(wù)人口19萬人，2020年因業(yè)務(wù)歸并，新增8項業(yè)務(wù)。 | 雙臺子區(qū)分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 | 13.00 | 2021年12月 | ||||
| 【人員類項目】在職8人，退休1人，需要安排人員基本工資、社保費、公積金、取暖費等 | 人員類項目 | 72.05 | 2021年12月 | ||||
| 【公用經(jīng)費項目】，在職8人，退休1人，定額經(jīng)費、工會經(jīng)費、退休人員公用經(jīng)費 | 公用經(jīng)費項目 | 5.81 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 保障人員待遇及時發(fā)放，保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。 | ||||||
| 提高醫(yī)療保障水平，保證機(jī)構(gòu)正常運行，穩(wěn)步提高醫(yī)療待遇。 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經(jīng)費變動率 | <= | 10 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 患者量提高率 | >= | 20 | % | 2021年12月 | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 患者滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績效管理機(jī)制 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心 | 實有人員數(shù)量 | 43 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 377.17 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 377.17 | ||
| 一、本年收入 | 377.17 | 一、基本支出 | 368.17 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 377.17 | （一）人員類項目 | 338.35 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 29.82 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 9.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 9.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心成立于2002年4月，于2015年1月上收市里，為正科級事業(yè)單位，是有在編在崗人員43人，內(nèi)設(shè)職能股室8個。負(fù)責(zé)大洼地區(qū)參保群眾的住院申報、醫(yī)療管理、待遇支付、財務(wù)結(jié)算、企事業(yè)及城鄉(xiāng)居民征繳等業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)大洼區(qū)域內(nèi)醫(yī)療保障相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦服務(wù)工作。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 保障單位工作正常運轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費項目 | 29.82 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位各項業(yè)務(wù)工作正常運轉(zhuǎn) | 大洼區(qū)分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 | 9.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障在職職工工資福利 | 人員類項目 | 338.35 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 年度內(nèi)完成本中心人員的工資獎金績效及各項保險的費用支出。 | ||||||
| 年度內(nèi)完成中心各項公用經(jīng)費的支出 | |||||||
| 完成年度內(nèi)中心各險種業(yè)務(wù)的耗材兩定點檢查業(yè)務(wù)費及業(yè)務(wù)印刷費的費用支出。 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經(jīng)費變動率 | <= | 10 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 患者量提高率 | >= | 20 | % | 2021年12月 | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 患者滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績效管理機(jī)制 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心 | 實有人員數(shù)量 | 29 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 271.44 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 271.44 | ||
| 一、本年收入 | 271.44 | 一、基本支出 | 262.44 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 271.44 | （一）人員類項目 | 238.45 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 23.99 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 9.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 9.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 為城鎮(zhèn)職工提供醫(yī)療保障。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的籌集，管理和醫(yī)療保險待遇的確定支付工作；負(fù)責(zé)全縣定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)，定點零售藥店的確定、年審、費用結(jié)算和日常監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險政策調(diào)整、咨詢、協(xié)調(diào)、宣傳工作；負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)職工補(bǔ)充醫(yī)療保險和國家公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助辦法的執(zhí)行管理和待遇支付工作。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 保障單位各項業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn) | 盤山縣分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 | 9.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障在職職工工資福利 | 人員類項目 | 238.45 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位日常工作正常運轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費項目 | 23.99 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 完成單位日常工作 | ||||||
| 完成單位各項檢查業(yè)務(wù) | |||||||
| 完成在職職工的工資福利發(fā)放 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經(jīng)費變動率 | <= | 10 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 患者量提高率 | >= | 20 | % | 2021年12月 | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 患者滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績效管理機(jī)制 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心 | 實有人員數(shù)量 | 14 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 209.35 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 209.35 | ||
| 一、本年收入 | 209.35 | 一、基本支出 | 129.35 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 209.35 | （一）人員類項目 | 118.04 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 11.31 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 80.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 80.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 負(fù)責(zé)中國石油天然氣集團(tuán)遼河油田地區(qū)基本醫(yī)療保險，生育保險參保登記，基金征繳基數(shù)核定及參保人醫(yī)療，生育保險各項待遇的審核和結(jié)算等工作。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 保障單位正常運轉(zhuǎn) | 遼河油田分中心醫(yī)療保險業(yè)務(wù)費 | 26.00 | 2021年12月 | ||||
| 在職14人，定額經(jīng)費,工會經(jīng)費 | 公用經(jīng)費項目 | 11.31 | 2021年12月 | ||||
| 遼河油田派出18名人員到市醫(yī)保遼河油田分中心出勞務(wù) | 油田派遣人員勞務(wù)費 | 54.00 | 2021年12月 | ||||
| 在職14人，保障在職職工工資福利 | 人員類項目 | 118.04 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 保障人員待遇及時發(fā)放保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。 | ||||||
| 提高醫(yī)療保障水平穩(wěn)步提高醫(yī)療待遇。 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經(jīng)費變動率 | <= | 10 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 患者量提高率 | >= | 20 | % | 2021年12月 | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 患者滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績效管理機(jī)制 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項目(政策)名稱 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助 | ||||||
| 主管部門 | 盤錦市醫(yī)療保障局 | 實施單位 | 盤錦市醫(yī)療保障局 | ||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | 8,098.00 | |||||
| 一、本年收入 | 8,098.00 | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 8,098.00 | ||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 及時足額撥付資金 | |||||||
| 為我市城鄉(xiāng)居民提供參保 | |||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 基本醫(yī)療保險參保人數(shù) | >= | 69 | 萬人 | 2021年12月 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 社會保險補(bǔ)貼到位率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 時效指標(biāo) | 項目完成及時率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 成本指標(biāo) | 醫(yī)療保險補(bǔ)繳金額 | = | 8098 | 萬元 | 2021年12月 | ||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 發(fā)揮資金使用效益 | 完成 | 2021年12月 | |||
| 社會效益指標(biāo) | 正確引導(dǎo)輿論導(dǎo)向 | 正確 | 2021年12月 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 公共衛(wèi)生服務(wù)對象滿意度 | >= | 70 | % | 2021年11月 | |