盤(pán)錦市2025年1-3月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

 

2025年1-3月份，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)全面貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署。全力以赴涵養(yǎng)財(cái)源，加大組織收入力度，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化精準(zhǔn)投放，兜牢基層“三?！钡拙€(xiàn)。全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行較好，為維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

一、財(cái)政收入執(zhí)行情況

   （一）一般公共預(yù)算收入

2025年1-3月份，全市一般公共預(yù)算收入54.1億元，同比增加3.2億元，增長(zhǎng)6.4%。其中：稅收收入30.4億元，同比減少0.5億元，下降1.7%；非稅收入23.7億元，同比增加3.8億元，增長(zhǎng)18.9%，占比為43.9%。

 

2025年1-3月份全市一般公共預(yù)算收入完成情況

單位：萬(wàn)元

分級(jí)次：市本級(jí)18.4億元，占比為34.0%；同比增長(zhǎng)11.1%，為預(yù)算的72.9%。區(qū)縣級(jí)35.7億元，占比為66.0%；同比增長(zhǎng)4.1%，為預(yù)算的28.9%。

其中：盤(pán)山縣4.3億元，同比增長(zhǎng)15.1%，為預(yù)算的30.8%；雙臺(tái)子區(qū)1.8億元，同比增長(zhǎng)11.8%，為預(yù)算的22.5%；興隆臺(tái)區(qū)9.2億元，同比增長(zhǎng)4.0%，為預(yù)算的16.8%；大洼區(qū)3.9億元，同比增長(zhǎng)6.8%，為預(yù)算的32.0%；遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)16.6億元，同比增長(zhǎng)0.2%，為預(yù)算的47.1%。

 

 

2025年1-3月份全市一般公共預(yù)算收入分區(qū)縣變動(dòng)情況

單位：萬(wàn)元

 

分項(xiàng)目：

1.稅收收入30.4億元，同比減少0.5億元，下降1.7%。其中：

（1）分產(chǎn)業(yè)

第一產(chǎn)業(yè)0.4億元，占稅收收入的1.3%，同比增加0.2億元，增長(zhǎng)160.4%；第二產(chǎn)業(yè)19.6億元，占稅收收入的64.5%，同比減少0.2億元，下降1.1%；第三產(chǎn)業(yè)10.4億元，占稅收收入的34.3%，同比減少0.6億元，下降5.0%。

 

 

 

 

 

 

2025年1-3月份全市稅收收入分產(chǎn)業(yè)占比情況

 

（2）分行業(yè)

①石油和天然氣開(kāi)采業(yè)5.4億元，占采礦業(yè)稅收總額的79.3%；同比減少0.3億元，下降5.9%。主要是中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司受進(jìn)項(xiàng)稅額增加及油價(jià)下降影響，增值稅同比減少0.3億元。

②石化行業(yè)7.7億元，同比增加0.4億元，增長(zhǎng)5.1%。其中：石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)5.6億元，占制造業(yè)稅收總額的58.2%，同比增加0.4億元，增長(zhǎng)7.1%；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)2.1億元，占制造業(yè)稅收總額的21.5%，同比增加34萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%。其中：

增值稅4.5億元，同比增加0.7億元，增長(zhǎng)19.0%。增收因素：一是爭(zhēng)取免抵調(diào)指標(biāo)，同比增加0.55億元；二是寶來(lái)利安德巴賽爾石化有限公司暫未取得進(jìn)項(xiàng)稅票，同比增加0.4億元；三是盤(pán)錦浩業(yè)化工有限公司消耗留抵后進(jìn)項(xiàng)稅額減少,同比增收0.5億元。減收因素：一是盤(pán)錦北方瀝青股份有限公司受期末留抵稅額較大因素影響，同比減少0.4億元；二是北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司同期回補(bǔ)以及暫未取得進(jìn)項(xiàng)稅票，同比減少0.45億元。

城市維護(hù)建設(shè)稅1.3億元，同比增加0.2億元，增長(zhǎng)22.4%，主要是盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司補(bǔ)繳以前年度消費(fèi)稅帶動(dòng)增收。

印花稅0.3億元，同比減少0.9億元，下降76.8%，主要是同期北方瀝青燃料有限公司補(bǔ)繳稅款墊高基數(shù)。

③金融業(yè)1.5億元，同比增加0.2億元，增長(zhǎng)14.3%。其中：增值稅0.8億元，同比增加0.4億元，增長(zhǎng)77.8%，主要是遼寧大洼農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司補(bǔ)繳欠稅同比增加0.24億元；車(chē)船稅0.2億元，同比減少0.2億元，下降47.4%，主要是本期收入省分享50.0%，同期全額繳入市縣國(guó)庫(kù)。

④批發(fā)和零售業(yè)2.7億元，同比減少0.4億元，下降12.2%。主要是盤(pán)錦遼濱鑫誠(chéng)物流有限公司去年同期按照D級(jí)納稅人管理預(yù)繳增值稅墊高基數(shù)，導(dǎo)致增值稅同比減少0.3億元。

其他產(chǎn)業(yè)行業(yè)情況：房地產(chǎn)業(yè)1.7億元，同比減少0.7億元，下降29.0%。主要是受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，銷(xiāo)售不景氣、預(yù)征率下調(diào)及同期補(bǔ)繳墊高基數(shù)等因素影響；公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織1.2億元，同比減少0.3億元，下降20.0%主要是同期縣區(qū)自然資源和規(guī)劃局補(bǔ)繳耕地占用稅墊高基數(shù)。

 

2025年1-3月份全市分產(chǎn)業(yè)、分行業(yè)稅收增減變動(dòng)情況表

單位：萬(wàn)元

 

產(chǎn)業(yè)、行業(yè)	本期	同期	增減額	增減%
合  計(jì)	303,535	308,834	-5,299	-1.7
第一產(chǎn)業(yè)	3,837	1,474	2,363	160.4
1.農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	3,837	1,474	2,363	160.4
第二產(chǎn)業(yè)	195,681	197,833	-2,153	-1.1
2.采礦業(yè)	67,800	71,765	-3,964	-5.5
石油和天然氣開(kāi)采業(yè)	53,783	57,129	-3,346	-5.9
開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng)	14,017	14,636	-618	-4.2
3.制造業(yè)	96,081	92,199	3,882	4.2
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)	55,936	52,226	3,710	7.1
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)	20,702	20,667	34	0.2
4.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	8,890	8,135	755	9.3
5.建筑業(yè)	22,909	25,735	-2,825	-11.0
第三產(chǎn)業(yè)	104,018	109,526	-5,508	-5.0
6.批發(fā)和零售業(yè)	27,414	31,228	-3,814	-12.2
7.交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)	9,943	10,153	-211	-2.1
8.住宿和餐飲業(yè)	393	367	26	7.1
9.信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	938	966	-28	-2.9
10.金融業(yè)	14,965	13,087	1,878	14.3
11.房地產(chǎn)業(yè)	17,050	24,027	-6,977	-29.0
12.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	6,963	5,033	1,930	38.3
13.科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	7,211	4,802	2,409	50.2
14.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	2,928	1,338	1,590	118.8
15.居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)	3,612	3,142	470	15.0
16.教育	200	123	76	62.1
17.衛(wèi)生和社會(huì)工作	606	490	116	23.7
18.文化、體育和娛樂(lè)業(yè)	105	80	25	31.0
19.公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織	11,756	14,690	-2,933	-20.0
20.其他行業(yè)

 

2025年1-3月份全市重點(diǎn)行業(yè)稅收收入占比情況

 

 

 

（3）分稅種

①增值稅13.5億元，同比增加0.3億元，增長(zhǎng)2.5%。

增收因素：一是盤(pán)錦浩業(yè)化工有限公司消耗留抵后進(jìn)項(xiàng)稅額減少,同比增收0.5億元；二是爭(zhēng)取免抵調(diào)指標(biāo)，同比增加0.55億元。三是遼寧大洼農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司補(bǔ)繳欠稅同比增收0.24億元；四是寶來(lái)利安德巴賽爾石化有限公司暫未取得進(jìn)項(xiàng)稅票，同比增加0.4億元。

減收因素：一是中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司受進(jìn)項(xiàng)稅額增加及油價(jià)下降影響，同比減少0.3億元；二是盤(pán)錦北方瀝青股份有限公司受期末留抵稅額較大因素影響，同比減少0.4億元；三是盤(pán)錦遼濱鑫誠(chéng)物流有限公司同比減收0.4億元，主要受去年同期按照D級(jí)納稅人管理預(yù)繳增值稅墊高基數(shù)；四是北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司同期回補(bǔ)以及暫未取得進(jìn)項(xiàng)稅票，同比減少0.45億元。

②企業(yè)所得稅2.2億元，同比增加0.1億元，增長(zhǎng)5.2%。主要是北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司收入增加，同比增收0.1億元。

③個(gè)人所得稅1.3億元，同比增加0.4億元，增長(zhǎng)50.4%。

增收因素：一是工資薪金及獎(jiǎng)金增多影響增收0.16億元。二是聚力創(chuàng)新投資管理中心本期因?qū)ν馔顿Y取得經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)人所得稅，同比增加0.2億元。三是盤(pán)錦新天地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)放股息紅利所得，同比增加0.08億元。

④城市維護(hù)建設(shè)稅2.4億元，同比增加0.2億元，增長(zhǎng)6.7%，主要是盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司補(bǔ)繳以前年度消費(fèi)稅帶動(dòng)增收0.5億元。

⑤資源稅2.0億元，同比減少351萬(wàn)元，下降1.7%。主要是1-2月份中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司原油累計(jì)均價(jià)3,575元/噸，同比減少108元/噸。

⑥印花稅0.9億元，同比減少0.8億元，下降48.0%，主要是同期盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司補(bǔ)繳稅款墊高基數(shù)0.8億元。

⑦土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收7.8億元，同比減少0.4億元，下降5.1%。其中：

城鎮(zhèn)土地使用稅4.2億元，同比減少0.4億元，下降8.1%。主要是同期補(bǔ)繳稅款墊高基數(shù)，其中盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)金茂開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司和盤(pán)山縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司同比分別減少0.2億元、0.1億元；

土地增值稅0.3億元，同比減少0.2億元，下降40.5%。主要是同期廣浩置業(yè)公司清算墊高基數(shù)0.2億元；

耕地占用稅1.2億元，同比增加0.05億元，增長(zhǎng)4.4%，主要是補(bǔ)繳帶動(dòng)增收；

契稅0.8億元，同比減少0.05億元，下降6.2%。主要是盤(pán)山農(nóng)墾集團(tuán)有限公司本期繳稅同比增收0.1億元。

房產(chǎn)稅1.3億元，同比增加0.2億元，增長(zhǎng)16.6%。主要是盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)國(guó)營(yíng)興隆農(nóng)場(chǎng)補(bǔ)繳稅款，同比增加0.1億元。

⑧根據(jù)《關(guān)于印發(fā)省與市稅收收入劃分辦法的通知》（遼財(cái)預(yù)〔2024〕26號(hào)）規(guī)定，從2024年7月份起，車(chē)船稅50%、環(huán)保稅100%為市級(jí)收入。按照新體制計(jì)算，車(chē)船稅0.25億元，同比減少0.2億元，下降46.9%；環(huán)保稅0.05億元，同比增加29萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。

 

 

盤(pán)錦市2025年1-3月份稅收收入分稅種占比情況

  

 

2.非稅收入23.7億元，同比增加3.8億元，增長(zhǎng)18.9%，其中：

（1）專(zhuān)項(xiàng)收入2.3億元，同比增加0.2億元，增長(zhǎng)12.3%，主要是受增值稅增收影響，教育費(fèi)附加收入和地方教育費(fèi)均同比增加0.1億元。

（2）國(guó)有資源有償使用收入6.1億元，同比增加3.8億元，增長(zhǎng)162.9%，主要是中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司繳納礦業(yè)權(quán)出讓收益增加3.2億元、海域使用金收入增加0.2億元、興隆臺(tái)區(qū)停車(chē)場(chǎng)使用權(quán)出讓公共資源有償使用收入新增2.0億元；同期興隆臺(tái)區(qū)農(nóng)場(chǎng)土地收益和資產(chǎn)出讓收入墊高基數(shù)1.07億元。

（3）罰沒(méi)收入13.8億元，同比增加0.9億元，增長(zhǎng)7.3%，主要是遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)填海罰沒(méi)收入同比增加1.7億元；紀(jì)委監(jiān)察罰沒(méi)同比減少1.0億元。

（4）政府住房基金收入1.1億元，同比減少1.1億元，下降50.0%，主要是公共租賃住房資金收入減少1.0億元。

（5）行政事業(yè)性收費(fèi)收入0.5億元，同比減少0.1億元，下降18.8%，主要是土地閑置費(fèi)收入和耕地開(kāi)墾費(fèi)收入分別減少1,735萬(wàn)元和670萬(wàn)元；預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)收入增加1,497萬(wàn)元。

 

盤(pán)錦市2025年1-3月份非稅收入分項(xiàng)目占比情況

 

（二）政府性基金預(yù)算收入

2025年1-3月份全市政府性基金預(yù)算收入7.9億元，同比增加6.4億元，增長(zhǎng)422.8%。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入7.6億元，同比增加6.7億元，增長(zhǎng)761.2%，主要是遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入4.7億元；盤(pán)山縣羊圈子、東郭蘆葦配套存儲(chǔ)（垛場(chǎng)）項(xiàng)目增加收入3.2億元。

 

 

2025年1-3月份全市政府性基金預(yù)算收入完成情況

單位：萬(wàn)元

 

 

 

2025年1-3月份全市政府性基金預(yù)算收入構(gòu)成情況

 

    

 

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

2025年1-3月份全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.6億元，同比增加1.6億元，增長(zhǎng)2,193.2%。其中：

1.利潤(rùn)收入0.6億元，同期為零，主要是盤(pán)山縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、盤(pán)山農(nóng)墾集團(tuán)分別繳納利潤(rùn)0.32億元、0.25億元。

2.其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.05億元，同比增加1.0億元。主要是遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)農(nóng)場(chǎng)收入增加0.03億元、大洼區(qū)經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入增加1.0億元

 

 

2025年1-3月份全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成情況

單位：萬(wàn)元

 

 

二、財(cái)政支出執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算支出

2025年1-3月份全市一般公共預(yù)算支出66.0億元，同比增加6.5億元，增長(zhǎng)10.9%。

分級(jí)次：市本級(jí)11.9億元，占比為18.0%；同比減少1.3億元，下降9.6%。區(qū)縣級(jí)54.1億元，占比為82.0%；同比增加7.7億元，增長(zhǎng)16.7%。

其中：盤(pán)山縣9.1億元，同比減少0.9億元，下降8.9%；雙臺(tái)子區(qū)4.4億元，同比減少0.07億元，下降1.5%；興隆臺(tái)區(qū)7.8億元，同比增加0.9億元，增長(zhǎng)12.8%；大洼區(qū)11.7億元，同比增加0.6億元，增長(zhǎng)5.7%；遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)21.2億元，同比增加7.2億元，增長(zhǎng)51.0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1-3月份全市一般公共預(yù)算支出分區(qū)縣變動(dòng)情況

單位：萬(wàn)元

 

支出增加主要科目及原因：

基本支出中，受全市普調(diào)工資、市本級(jí)和部分縣區(qū)發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)和十三薪、大洼區(qū)補(bǔ)發(fā)水管員工資等因素影響，全市工資性支出同比增加2.5億元。

項(xiàng)目支出中：

1.一般公共服務(wù)支出6.2億元，同比增加1.2億元，增長(zhǎng)25.0%。主要是遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)辦公用房租賃費(fèi)支出增加0.2億元、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助增加0.1億元、信訪(fǎng)專(zhuān)項(xiàng)支出增加0.1億元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.1億元，同比增加0.5億元，增長(zhǎng)6.5%。主要是興隆區(qū)養(yǎng)老院工程建設(shè)支出增加0.3億元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出增加0.5億元。

3.農(nóng)林水支出4.9億元，同比增加1.7億元，增長(zhǎng)53.2%。主要是中央財(cái)政農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（漁業(yè)發(fā)展支出方向）專(zhuān)項(xiàng)資金支出增加0.1億元、增殖放流和成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)資源的保護(hù)等專(zhuān)項(xiàng)支出增加0.02億元、大洼區(qū)漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)等支出增加0.08億元、縣區(qū)農(nóng)村環(huán)境治理和農(nóng)村事務(wù)等支出增加0.3億元、灌溉區(qū)續(xù)建配套及現(xiàn)代化改造項(xiàng)目等水利工程支出增加0.6億元、農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助增加0.3億元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金減少0.3億元。

4.資源勘探工業(yè)信息等支出2.5億元，同比增加0.4億元，增長(zhǎng)19.9%。主要是區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)專(zhuān)項(xiàng)支出增加0.5億元、對(duì)企業(yè)的資本金補(bǔ)助支出增加0.9億元；中小企業(yè)補(bǔ)助減少0.95億元。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.5億元，同比增加0.3億元，增長(zhǎng)114.5%。主要是促消費(fèi)和商貿(mào)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)支出增加0.1億元、招商引資專(zhuān)項(xiàng)支出增加0.1億元。

6.其他支出16.4億元，同比增加13.8億元，增長(zhǎng)529.5%。主要是遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加13.9億元，對(duì)企業(yè)注入資本金支出增加1.3億元、隱性債務(wù)付息支出減少1.4億元。

支出減少主要科目及原因：

1.衛(wèi)生健康支出2.2億元，同比減少0.9億元，下降28.0%。主要是重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)減少0.3億元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補(bǔ)助減少0.5億元。

2.節(jié)能環(huán)保支出1.1億元，同比減少0.9億元，下降45.1%。主要是污水處理費(fèi)支出減少0.9億元、土壤污染防治專(zhuān)項(xiàng)減少0.2億元、盤(pán)山縣葦場(chǎng)補(bǔ)助支出減少0.35億元；清潔能源中央大氣專(zhuān)項(xiàng)支出增加0.6億元。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.4億元，同比減少6.9億元，下降45.1%。主要是縣區(qū)納入一般公共預(yù)算的隱性債務(wù)付息支出減少5.5億元、縣區(qū)同期支付京環(huán)服務(wù)費(fèi)墊高基數(shù)1.1億元、遼東灣市政養(yǎng)護(hù)費(fèi)等支出減少0.4億元。

4.交通運(yùn)輸支出0.7億元，同比減少0.8億元，下降54.2%。主要是同期港航集團(tuán)港口建設(shè)支出墊高基數(shù)0.5億元、道路養(yǎng)護(hù)工程及成品油價(jià)格改革對(duì)交通部門(mén)的補(bǔ)貼支出減少0.3億元。

5.自然資源海洋氣象等支出1.1億元，同比減少0.4億元，下降29.6%。主要是同期藍(lán)色港灣及大凌河口修復(fù)項(xiàng)目支出墊高基數(shù)0.2億元、縣區(qū)土地平臺(tái)治理等專(zhuān)項(xiàng)及支付耕地占用稅墊高基數(shù)0.3億元。

6.債務(wù)付息支出4.0億元，同比減少2.1億元，下降34.8%。

 

 

 

2025年1-3月份全市一般公共預(yù)算支出分功能科目變動(dòng)情況表

單位：萬(wàn)元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1-3月份全市一般公共預(yù)算支出分功能科目占比情況

 

（二）政府性基金預(yù)算支出

2025年1-3月份全市政府性基金預(yù)算支出10.0億元，同比減少2.0億元，下降16.5%。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.8億元，同比增加0.5億元，增長(zhǎng)35.3%，主要是污水處理費(fèi)支出同比增加0.4億元。

2.其他支出6.6億元，同比減少2.6億元，下降28.1%。主要是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出減少2.6億元。

3.債務(wù)付息支出0.6億元，同比減少0.8億元，下降57.6%。

 

 

2025年1-3月份全市政府性基金預(yù)算支出變動(dòng)情況表

單位：萬(wàn)元

 

 

2025年1-3月份全市政府性基金預(yù)算支出構(gòu)成情況

   

 

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

2025年1-3月份全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5.3億元，同比增加1.4億元，增長(zhǎng)37.6%。其中：

1.解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出0.2億元，同比增加0.1億元，主要是興隆臺(tái)區(qū)中央企業(yè)獨(dú)立工礦區(qū)市政社區(qū)辦社會(huì)職能運(yùn)營(yíng)中央補(bǔ)助等資金增加0.1億元。

2.國(guó)有企業(yè)資本金注入5.0億元，同比增加2.1億元，增長(zhǎng)72.6%，主要是盤(pán)山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心對(duì)國(guó)企注資增加1.8億元。

3.其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.1億元，同比減少0.7億元，下降85.9%，主要是大洼區(qū)同期支付企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼墊高基數(shù)0.7億元。

 

 

 

2025年1-3月份全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出變動(dòng)情況表

單位：萬(wàn)元

 

 

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)

（一）財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)

年初以來(lái)，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞組織收入工作重心，聚焦涵養(yǎng)培植壯大財(cái)源基礎(chǔ)，推動(dòng)財(cái)政收入增量提質(zhì)，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。1-3月份，全市一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)6.4%，延續(xù)1、2月份增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)且較2月份增幅提高1.1個(gè)百分點(diǎn)；完成預(yù)算的36.3%，超過(guò)序時(shí)進(jìn)度11.3個(gè)百分點(diǎn)。市本級(jí)及各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，為區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)政保障。

從全省排名看，1-3月份全市一般公共預(yù)算收入總量居全省第四位，較第三位鞍山市相差7.0億元，距離第五位營(yíng)口市僅多0.8億元；收入增幅居全省第六位，超全省平均水平1.6個(gè)百分點(diǎn)。

 

 

 

2025年1-3月份全省分地區(qū)一般公共預(yù)算收入完成情況表

單位：億元

 

 

（二）財(cái)政支出精準(zhǔn)發(fā)力

1-3月份，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)不斷提高政治站位，集中財(cái)力辦好大事要事。堅(jiān)持“小錢(qián)小氣，大錢(qián)大方”，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)，將國(guó)家和省、市重點(diǎn)戰(zhàn)略任務(wù)和基本民生放在預(yù)算執(zhí)行首要位置，強(qiáng)化決勝之年重點(diǎn)工作財(cái)力保障，落實(shí)更加積極財(cái)政政策。全市一般公共預(yù)算支出同比增長(zhǎng)10.9%，其中社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水、教育支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出增長(zhǎng)較快。

從全省排名看，受上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金有限等不利因素影響，1-3月份全市一般公共預(yù)算支出總量居全省第7位。在工資性支出、遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，全市一般公共預(yù)算支出同比增長(zhǎng)10.9%，居全省第2位，高于全省平均水平11.0個(gè)百分點(diǎn)。

 

 

 

 

 

 

2025年1-3月份全省分地區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表

（單位:億元）

 

 

（三）財(cái)政收入結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化

年初以來(lái)，全市財(cái)政收入保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但受?chē)?guó)際原油價(jià)格跌宕下降、成品油涉稅企業(yè)持續(xù)減收、房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)低迷、增值稅留抵退稅回補(bǔ)效應(yīng)減弱以及同期稅務(wù)部門(mén)加大補(bǔ)繳力度墊高基數(shù)等諸多不利因素影響，全市稅收收入穩(wěn)定、持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)并不牢固。1-3月份，全市稅收收入同比下降1.7%，其中石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)分別同比下降5.9%、12.2%、29.0%；石化行業(yè)雖然保持5.1%的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但主要是稅務(wù)部門(mén)爭(zhēng)取免抵調(diào)指標(biāo)、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅票暫未取得等因素帶動(dòng)。印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅因同期補(bǔ)繳累計(jì)墊高基數(shù)1.4億元，拉低了全市稅收收入下降4.7個(gè)百分點(diǎn)。

非稅收入方面，央屬企業(yè)補(bǔ)增繳礦產(chǎn)權(quán)出讓收益以及加快罰沒(méi)收入繳庫(kù)進(jìn)度，1-3月份全市非稅收入同比增加3.8億元，有效地彌補(bǔ)了稅收短收帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)，但全市非稅占比43.9%，收入結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化。

（四）財(cái)政收支矛盾有增無(wú)減

當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，全市經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)、優(yōu)勢(shì)多、潛能大，長(zhǎng)期向好的支撐條件和基本趨勢(shì)沒(méi)有改變，但外部環(huán)境帶來(lái)的不利影響，我市財(cái)政收支仍面臨困難和挑戰(zhàn)，全市財(cái)政收支平衡壓力加大。從財(cái)政收入看，經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升態(tài)勢(shì)為財(cái)政收入增長(zhǎng)提供支撐，但第三產(chǎn)業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)需求不足、國(guó)際油價(jià)下跌對(duì)我市稅收收入持續(xù)產(chǎn)生影響、重點(diǎn)稅源企業(yè)增長(zhǎng)放緩、重點(diǎn)大項(xiàng)目企業(yè)尚處于培育階段，稅收收入增長(zhǎng)的內(nèi)生動(dòng)力明顯不足；再加上資產(chǎn)資源盤(pán)活空間收窄、非稅收入增長(zhǎng)因素持續(xù)性弱等不利因素，全市收入高質(zhì)量、持續(xù)增長(zhǎng)難度較大，困難較多。

從財(cái)政支出看，基層“三?！敝С鲇性鰺o(wú)減，擴(kuò)投資、保民生、穩(wěn)就業(yè)、促消費(fèi)等領(lǐng)域需要強(qiáng)化保障，推進(jìn)農(nóng)林水全面振興、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)支出剛性增長(zhǎng)，再加上全市政府債務(wù)還本付息支出增加，各級(jí)財(cái)政庫(kù)款資金趨緊，財(cái)政收支矛盾十分突出。

四、下一步工作安排

2025年，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在遼寧考察的重要講話(huà)和重要指示精神，做好財(cái)政收支工作，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)決打好打贏(yíng)決勝之年決勝之戰(zhàn)，為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

一是推動(dòng)財(cái)政收入提質(zhì)增量。繼續(xù)實(shí)施縣域財(cái)源建設(shè)行動(dòng)，深入推進(jìn)市縣財(cái)政體制改革工作，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)財(cái)政部門(mén)抓財(cái)政收入的主動(dòng)性；強(qiáng)化非稅收入征管，依法依規(guī)及時(shí)足額征收財(cái)政收入；深入推進(jìn)“三資”盤(pán)活工作，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

二是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加強(qiáng)支出進(jìn)度調(diào)度分析，發(fā)揮好轉(zhuǎn)移支付常態(tài)化監(jiān)控，督導(dǎo)部門(mén)和縣區(qū)加快資金撥付，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目盡早落地。堅(jiān)持底線(xiàn)思維，堅(jiān)決兜牢基層“三?！?，籌措資金促發(fā)展惠民生，強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展財(cái)力保障。

三是提質(zhì)增效優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。深入貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過(guò)緊日子”，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，集中財(cái)力保障民生和重點(diǎn)支出，真正做到“小錢(qián)小氣”“大錢(qián)大方”。嚴(yán)格加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算執(zhí)行；嚴(yán)控一般性支出，持續(xù)壓減非急需非剛性支出，加快民生支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

四是強(qiáng)化重大任務(wù)財(cái)力保障。堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府重大決策部署，增強(qiáng)全面振興新突破三年行動(dòng)等重大財(cái)力保障，堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，增強(qiáng)對(duì)國(guó)家和我市重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項(xiàng)目的財(cái)力保障，優(yōu)先保障工資、社保等剛性支出和科技、教育、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)等民生領(lǐng)域支出，加快支出進(jìn)度，切實(shí)發(fā)揮好財(cái)政資金使用效益。