盤錦市人力資源和社會(huì)保障局2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市人力資源和社會(huì)保障部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市人力資源和社會(huì)保障局2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市人力資源和社會(huì)保障局2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

盤錦市人力資源和社會(huì)保障局部門概況

 

一、 主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)人力資源和社會(huì)保障的方針政策和法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會(huì)保障（不含醫(yī)療保障，下同）規(guī)范性文件案并組織實(shí)施，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、擬訂并組織實(shí)施全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，承擔(dān)市政府人才工作的綜合管理，牽頭推進(jìn)人才供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，指導(dǎo)全市人力資源市場(chǎng)建設(shè)，規(guī)范全市人力資源市場(chǎng)。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持援助政策，完善職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)選拔高校畢業(yè)生赴基層工作，會(huì)同相關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策，擬訂并組織實(shí)施國(guó)（境）外人員（不含專家）來(lái)盤就業(yè)管理規(guī)定，承擔(dān)就業(yè)形勢(shì)分析研判、失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警工作，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策、標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策、社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督辦法，編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金稽核、預(yù)測(cè)預(yù)警工作，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡和安全穩(wěn)定運(yùn)行。

5、會(huì)同相關(guān)部門貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策，提出實(shí)施意見(jiàn)，完善企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。實(shí)施國(guó)家榮譽(yù)制度，規(guī)范全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目，承辦市政府開(kāi)展的有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。承辦市政府管理的部分領(lǐng)導(dǎo)人員的行政職務(wù)任免事宜。

6、會(huì)同有關(guān)部門組織事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員管理政策，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，健全博士、博士后管理辦法，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。

7、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度，擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施勞動(dòng)合同制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益，協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。

8、按分工負(fù)責(zé)企業(yè)幫扶工作。

9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

10、職能轉(zhuǎn)變。盤錦市人力資源和社會(huì)保障局應(yīng)加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)者、持續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、激勵(lì)人才創(chuàng)新創(chuàng)造、保障農(nóng)民工權(quán)益等職責(zé)。

11、與市教育局的有關(guān)職責(zé)分工。畢業(yè)生就業(yè)政策由市人力資源和社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同市教育局等部門擬訂。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市教育局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。

二、  機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)9個(gè)科室，分別是：

1、機(jī)關(guān)黨委辦公室。（綜合辦公室）

2、政策法規(guī)與基金監(jiān)督科（行政審批辦公室）。

3、企業(yè)職工與城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)科。

5、工傷與失業(yè)保險(xiǎn)科（市勞動(dòng)鑒定委員會(huì)辦公室）。

6、就業(yè)促進(jìn)與勞動(dòng)關(guān)系科（市人力資源市場(chǎng)管理辦公室）。

7、人才開(kāi)發(fā)與專業(yè)技術(shù)人員管理科（市人才引進(jìn)辦公室）。

8、事業(yè)單位人事管理科。

9、工資福利科。

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

1、盤錦市人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心

2、盤錦高級(jí)技工學(xué)校

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市人力資源和社會(huì)保障局2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤錦市人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心

2.盤錦高級(jí)技工學(xué)校

 

 

 

第二部分

盤錦市人力資源和社會(huì)保障局

2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

盤錦市人力資源和社會(huì)保障局

2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市人力資源和社會(huì)保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算49430.10萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入49430.10萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3. 財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

4. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

（二）支出預(yù)算49430.10萬(wàn)元，包括：

1.基本支出6018.57萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出43411.53萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出35.00萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出2.20萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少4328.07萬(wàn)元，下降8.05%；支出減少4328.07萬(wàn)元，減少8.05%。增減變化的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排47.66萬(wàn)元，比上年度增加8.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.65%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，。

2.公務(wù)接待費(fèi)6.66萬(wàn)元，比2020年度增加3.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)122%，主要原因是2021年上級(jí)部門對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)民工及仲裁等檢查工作的增加 。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)41.00萬(wàn)元，比2020年度增加5.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.69%。主要原因是財(cái)政增加車輛的定額費(fèi)用（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)41.00萬(wàn)元，比2020年度增加4.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.32%）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排930.12萬(wàn)元，比上預(yù)算增加18.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.02%，主要原因是辦公用取暖費(fèi)增加。主要包括：辦公費(fèi)100.94萬(wàn)元、印刷費(fèi)56.00萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1.20萬(wàn)元、郵電費(fèi)31.30萬(wàn)元、差旅費(fèi)44.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)68.62萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.00萬(wàn)元、福利費(fèi)6.51元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府購(gòu)買服務(wù)工傷預(yù)防項(xiàng)目評(píng)估預(yù)算2.20萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤錦市人力資源和社會(huì)保障局部門資產(chǎn)總額49959663.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20693064.19元，固定資產(chǎn)48704117.07元。固定資產(chǎn)中共有車輛42輛（一般公務(wù)用車29輛，其他用車13輛），價(jià)值5223660.51元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦市人力資源和社會(huì)保障局2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共35個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共35個(gè)，涉及資金43411.53萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。