盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易監(jiān)督管理辦公室2021年度部門(mén)預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易監(jiān)督管理辦公室部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易監(jiān)督管理辦公室2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分 盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易監(jiān)督管理辦公室2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易監(jiān)督管理辦公室

部門(mén)概況

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）接受市政府授權(quán)或委托，負(fù)責(zé)公共采購(gòu)交易（包括政府采購(gòu)、公共資源交易）活動(dòng)的綜合管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，解決管理制度不統(tǒng)一、采購(gòu)交易活動(dòng)部分環(huán)節(jié)監(jiān)督缺位的問(wèn)題。

（二）按規(guī)定指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公共采購(gòu)交易工作，落實(shí)公共采購(gòu)交易綜合性地方法規(guī)、規(guī)章和政策，協(xié)調(diào)處理公共采購(gòu)交易過(guò)程中的爭(zhēng)議和矛盾，對(duì)進(jìn)入中心運(yùn)作的采購(gòu)交易活動(dòng)實(shí)施全程監(jiān)督。

（三）配合執(zhí)法執(zhí)紀(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)交易過(guò)程中的違法違規(guī)行為進(jìn)行查處。

（四）負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)市縣級(jí)建立統(tǒng)一的公共采購(gòu)交易平臺(tái)，制訂中心的運(yùn)行規(guī)范和管理制度并監(jiān)督實(shí)施。

（五）負(fù)責(zé)全市公共采購(gòu)交易業(yè)務(wù)的綜合分析和評(píng)價(jià)，對(duì)公共采購(gòu)交易工作中重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研，向市公共采購(gòu)交易管理委員會(huì)報(bào)告情況并提出政策性建議。

（六）負(fù)責(zé)市綜合評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)斓慕⒑凸芾砉ぷ鳌?/p>

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

1.辦公室：負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要、財(cái)務(wù)、檔案、資產(chǎn)、人事、宣傳和后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公共采購(gòu)交易項(xiàng)目投標(biāo)保證金和履約保證金的繳退工作。

2.綜合管理科：負(fù)責(zé)擬訂公共采購(gòu)交易地方性制度及規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)公共采購(gòu)交易綜合性地方法規(guī)、規(guī)章和政策的落實(shí)；負(fù)責(zé)采購(gòu)交易業(yè)務(wù)的受理、方式的審核和綜合協(xié)調(diào)工作；受理質(zhì)疑、調(diào)查、督辦、協(xié)助相關(guān)部門(mén)投訴處理工作；按規(guī)定指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市采購(gòu)交易工作。

3.統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)科：組織公共采購(gòu)交易合同的簽約與驗(yàn)收；負(fù)責(zé)公共采購(gòu)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)綜合評(píng)審專(zhuān)家、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、會(huì)員等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)、管理及使用。

4.采購(gòu)監(jiān)管科：負(fù)責(zé)落實(shí)采購(gòu)需求，制訂采購(gòu)方案、審核采購(gòu)文件。

5.交易監(jiān)管科：負(fù)責(zé)制訂工程及其它類(lèi)公共資源交易招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇方案；負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件；協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)做好交易前的準(zhǔn)備工作。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

無(wú)納入盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易監(jiān)督管理辦公室2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)單位。

 

第二部分

盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易監(jiān)督管理辦公室

2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易監(jiān)督管理辦公室

2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易監(jiān)督管理辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算224.41萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入224.41萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算224.41萬(wàn)元，包括：

1.基本支出206.41萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出18萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少4.65萬(wàn)元，下降2%；支出減少4.65萬(wàn)元，下降2%。增減變化的主要原因是職工調(diào)出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排5萬(wàn)元，比上年度上年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年度持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，與2020年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，與2020年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排32.76萬(wàn)元，比上預(yù)算減少1.33萬(wàn)元，下降0.04%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)4.52萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、辦公電話(huà)費(fèi)1.32萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.35萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.33萬(wàn)元、福利費(fèi)0.21萬(wàn)元、交通費(fèi)5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)13.48萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.05元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易監(jiān)督管理辦公室資產(chǎn)總額1,186,542.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)225,784.91元，固定資產(chǎn)960,757.54元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛1輛（一般公務(wù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值179,800.00元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易監(jiān)督管理辦公室2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金18萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。