盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）

2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）部門概況

 

一、 主要職責(zé)

(一)依法依規(guī)為進(jìn)場(chǎng)交易的公共資源以及其他適宜由

市場(chǎng)化方式配置的自然資源、國有資產(chǎn)交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、

設(shè)施和交易服務(wù)。

(二)負(fù)責(zé)建設(shè)公共資源電子交易系統(tǒng)，實(shí)施交易全流

程電子化，依法及時(shí)向社會(huì)公開相關(guān)交易信息。

(三)受市直各部門、各單位委托，組織實(shí)施政府采購目

錄中項(xiàng)目的采購活動(dòng)，受托辦理市級(jí)政府采購目錄以外項(xiàng)目

的采購，根據(jù)委托權(quán)限組織簽訂采購合同及督促合同履行。

(四)開展進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目評(píng)標(biāo)等有關(guān)工作。

(五)及時(shí)報(bào)告交易活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為并記錄、留

存相關(guān)證據(jù)資料，依法配合有關(guān)部門調(diào)查處理質(zhì)疑投訴等事

項(xiàng)和違規(guī)違紀(jì)行為。

(六)在政務(wù)服務(wù)管理部門的組織指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)行政審

批和投資項(xiàng)目全程代辦的咨詢、引導(dǎo)和服務(wù)等工作;依托盤

錦市政務(wù)服務(wù)監(jiān)管平臺(tái)，協(xié)助政務(wù)服務(wù)管理部門對(duì)全市四級(jí)

政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上審批和投資項(xiàng)目全程代辦等進(jìn)行全流程跟蹤、

預(yù)警和大數(shù)據(jù)分析等。

(七)承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

根據(jù)上述職責(zé)，盤錦市公共采購交易中心(盤錦市行政

審批服務(wù)中心)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(相當(dāng)于正科級(jí)):

1.辦公室

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作;負(fù)責(zé)文電、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、檔案、保密、后勤保障等工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休

干部服務(wù)等工作;承擔(dān)采購交易業(yè)務(wù)資金管理等相關(guān)工作。

人員編制5名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)1名。

2.信息技術(shù)科

負(fù)責(zé)統(tǒng)一受理公共資源交易項(xiàng)目委托、審核、分類登記、編配等工作;負(fù)責(zé)網(wǎng)上商城、網(wǎng)上競(jìng)拍工作;負(fù)責(zé)公共采購交易平臺(tái)及設(shè)備的日常維護(hù)和管理;負(fù)責(zé)公共資源交易信息發(fā)布等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

3.業(yè)務(wù)服務(wù)科

負(fù)責(zé)國家、省、市有關(guān)公共資源交易政策、法律、法規(guī)

落實(shí)和宣傳工作;研究確定公共資源交易和政府采購規(guī)則、交易流程、操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)管理制度，監(jiān)督工作人員依法依

規(guī)履行交易服務(wù)、交易代理工作;負(fù)責(zé)政府購買服務(wù)機(jī)構(gòu)庫、綜合專家?guī)?、供?yīng)商庫、采購人庫及大宗材料供應(yīng)商庫的維護(hù)、使用;負(fù)責(zé)文字綜合、信訪、質(zhì)疑受理、績(jī)效考

核、信息報(bào)送及業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名。

4. 公共資源交易科

開展工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)等交易活動(dòng)組織、服務(wù)、咨

詢和信息發(fā)布等工作;負(fù)責(zé)工程交易項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

5.政府采購科

開展《盤錦市政府集中采購目錄》中貨物類、服務(wù)類和

工程類政府采購項(xiàng)目開標(biāo)(談判、詢價(jià))前的各項(xiàng)組織實(shí)施活動(dòng);負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

6.評(píng)審科

負(fù)責(zé)組織公共資源交易項(xiàng)目評(píng)審工作;負(fù)責(zé)評(píng)審過程的

質(zhì)疑答復(fù)等工作。

人員編制8名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)2名。

7.檔案合同科

負(fù)責(zé)歸檔保存采購交易相關(guān)資料，對(duì)公共資源交易數(shù)據(jù)

進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;負(fù)責(zé)建立公共資源交易相關(guān)當(dāng)事人信用檔案;負(fù)責(zé)組織公共采購交易合同的簽約與驗(yàn)收等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名。

(二)分支機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤錦市公共采購交易中心(盤錦市行政

審批服務(wù)中心)設(shè)5個(gè)分支機(jī)構(gòu)(相當(dāng)于正科級(jí));

1.盤錦市公共采購交易中心盤山分中心

承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)公共采購交易事務(wù)性工作。

人員編制11名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)2名。

2.盤錦市公共采購交易中心大洼分中心

承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)公共采購交易事務(wù)性工作。

人員編制11名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)2名。

3. 盤錦市公共采購交易中心興隆臺(tái)分中心

承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)公共采購交易事務(wù)性工作。

人員編制8名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)1名。

4.盤錦市公共采購交易中心雙臺(tái)子分中心

承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)公共采購交易事務(wù)性工作。

盤錦市公共采購交易中心核定的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)不再有效。

人員編制7名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)」名。

5. 盤錦市行政審批運(yùn)行監(jiān)管服務(wù)中心

在政務(wù)服務(wù)管理部門的組織指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)行政審批和投資項(xiàng)目全程代辦的咨詢、引導(dǎo)和服務(wù)等工作;依托盤錦市政務(wù)服務(wù)監(jiān)管平臺(tái)，協(xié)助政務(wù)服務(wù)管理部門對(duì)全市四級(jí)政務(wù)網(wǎng)上審批和投資項(xiàng)目全程代辦等進(jìn)行全流程跟蹤、預(yù)警和大數(shù)據(jù)分析等。

人員編制44名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)2名。

四、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

盤錦市公共采購交易中心(盤錦市行政審批服務(wù)中心)人員編制124名，盤錦市公共采購交易中心(盤錦市行政審批服務(wù)中心)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，其中，主任職數(shù)1名(縣處級(jí))，副主任職數(shù)4名(副縣處級(jí));內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名，其中，正職7名(正科級(jí))，副職6名(副科級(jí));核定分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名，其中，正職5名(正科級(jí))，副職8名(副科級(jí))。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年市本級(jí)部門綜合預(yù)算的通知》（盤財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕6號(hào)）要求， 無納入盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）2019年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)單位。

第二部分

盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1,298.80萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1,298.80萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算1,298.80萬元，包括：

1.基本支出1,037.60萬元；

2.項(xiàng)目支出261.20萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加390.80萬元，增長43%；支出增加390.80萬元，增長43%。增減變化的主要原因是新增人員和項(xiàng)目支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排4.50萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2020年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2020年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.50萬元，與上年持平(其中，公務(wù)用車購置0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬元，與上年持平）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排114.32萬元，比上預(yù)算增加23.66萬元，增長26%，主要原因是本單位新增人員。主要包括：辦公費(fèi)35.50萬元、印刷費(fèi)2萬元、手續(xù)費(fèi)0.50萬元、水費(fèi)1.68萬元、電費(fèi)9.78萬元、郵電費(fèi)2.97萬元、取暖費(fèi)28.41萬元、差旅費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.48萬元、福利費(fèi)1.28元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)4.50萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼4.20萬元、其他商品和服務(wù)5萬元、退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.02萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）部門資產(chǎn)總額3,633,210.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,199,671.28元，固定資產(chǎn)1,433,539.23元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價(jià)值160,649.00元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金261.20萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。