盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | govsczj-2021-041423 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市交通運輸局2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市交通運輸局2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：185次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 118 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市交通運輸局 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 10,815.22 | 一、工資福利支出 | 1,856.09 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 804.92 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 162.43 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 13.76 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 397.97 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費 | 314.28 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 151.73 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 11.00 | 社會保障和就業(yè)支出 | 256.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 1,241.04 | 衛(wèi)生健康支出 | 96.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 163.93 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 2.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | 10,311.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 203.30 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 68.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費 | 107.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 696.81 | 住房保障支出 | 151.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 36.09 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 7,532.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 10,815.22 | 本 年 支 出 合 計 | 10,815.22 | 本 年 支 出 合 計 | 10,815.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 10,815.22 | 10,815.22 | 10,815.22 | |||||||||||||||
| 盤錦市交通運輸局 | 1,049.49 | 1,049.49 | 1,049.49 | |||||||||||||||
| 盤錦市交通事務(wù)服務(wù)中心 | 7,726.35 | 7,726.35 | 7,726.35 | |||||||||||||||
| 盤錦市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊 | 2,039.38 | 2,039.38 | 2,039.38 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 10,815.22 | 1,856.09 | 1,241.04 | 36.09 | 7,532.00 | 150.00 | |||
| 118011盤錦市交通運輸局 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 64.42 | 44.00 | 0.77 | 19.65 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 64.42 | 44.00 | 0.77 | 19.65 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 20.42 | 0.77 | 19.65 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 44.00 | 44.00 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 19.45 | 19.45 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.45 | 19.45 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 19.25 | 19.25 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.20 | 0.20 | |||||||
| 214 | 交通運輸支出 | 934.26 | 284.26 | 650.00 | ||||||||
| 214 | 01 | 公路水路運輸 | 934.26 | 284.26 | 650.00 | |||||||
| 214 | 01 | 01 | 行政運行 | 352.76 | 284.26 | 68.50 | ||||||
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 31.50 | 31.50 | |||||||
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路運輸支出 | 550.00 | 550.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 31.36 | 31.36 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 31.36 | 31.36 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 31.36 | 31.36 | |||||||
| 118022盤錦市交通事務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1.03 | 1.03 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.99 | 0.99 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.99 | 0.99 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.47 | 0.47 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.44 | 0.44 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.03 | 0.03 | |||||||
| 214 | 交通運輸支出 | 7,724.14 | 6.42 | 200.72 | 7,517.00 | |||||||
| 214 | 01 | 公路水路運輸 | 7,724.14 | 6.42 | 200.72 | 7,517.00 | ||||||
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路運輸支出 | 7,724.14 | 6.42 | 200.72 | 7,517.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 0.71 | 0.71 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 0.71 | 0.71 | |||||||
| 118032盤錦市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 190.81 | 173.03 | 1.34 | 16.44 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 185.81 | 168.03 | 1.34 | 16.44 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 17.78 | 1.34 | 16.44 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 168.03 | 168.03 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 76.30 | 76.30 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 76.30 | 76.30 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 73.51 | 73.51 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.79 | 2.79 | |||||||
| 214 | 交通運輸支出 | 1,652.61 | 1,099.40 | 388.21 | 15.00 | 150.00 | ||||||
| 214 | 01 | 公路水路運輸 | 1,652.61 | 1,099.40 | 388.21 | 15.00 | 150.00 | |||||
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路運輸支出 | 1,652.61 | 1,099.40 | 388.21 | 15.00 | 150.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 119.66 | 119.66 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 119.66 | 119.66 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 119.66 | 119.66 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 10,815.22 | 一、工資福利支出 | 1,856.09 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 804.92 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 162.43 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 13.76 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 397.97 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 314.28 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 151.73 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 11.00 | 社會保障和就業(yè)支出 | 256.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 1,241.04 | 衛(wèi)生健康支出 | 96.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 163.93 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 2.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | 10,311.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 203.30 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 68.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費 | 107.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 696.81 | 住房保障支出 | 151.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 36.09 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 7,532.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 150.00 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 10,815.22 | 本 年 支 出 合 計 | 10,815.22 | 本 年 支 出 合 計 | 10,815.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 10,815.22 | 2,182.72 | 8,632.50 | |||
| 盤錦市交通運輸局 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 64.42 | 64.42 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 64.42 | 64.42 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 20.42 | 20.42 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 44.00 | 44.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 19.45 | 19.45 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.45 | 19.45 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 19.25 | 19.25 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 214 | 交通運輸支出 | 934.26 | 352.76 | 581.50 | ||
| 214 | 01 | 公路水路運輸 | 934.26 | 352.76 | 581.50 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政運行 | 352.76 | 352.76 | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 31.50 | 31.50 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路運輸支出 | 550.00 | 550.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.36 | 31.36 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 31.36 | 31.36 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 31.36 | 31.36 | |
| 盤錦市交通事務(wù)服務(wù)中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1.03 | 1.03 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.99 | 0.99 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.04 | 0.04 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.47 | 0.47 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.47 | 0.47 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.44 | 0.44 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 214 | 交通運輸支出 | 7,724.14 | 7.14 | 7,717.00 | ||
| 214 | 01 | 公路水路運輸 | 7,724.14 | 7.14 | 7,717.00 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路運輸支出 | 7,724.14 | 7.14 | 7,717.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.71 | 0.71 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 0.71 | 0.71 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 0.71 | 0.71 | |
| 盤錦市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 190.81 | 190.81 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 185.81 | 185.81 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 17.78 | 17.78 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 168.03 | 168.03 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 76.30 | 76.30 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 76.30 | 76.30 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 73.51 | 73.51 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.79 | 2.79 | |
| 214 | 交通運輸支出 | 1,652.61 | 1,318.61 | 334.00 | ||
| 214 | 01 | 公路水路運輸 | 1,652.61 | 1,318.61 | 334.00 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路運輸支出 | 1,652.61 | 1,318.61 | 334.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.66 | 119.66 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 119.66 | 119.66 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 119.66 | 119.66 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 1,856.09 |
| 30101 | 基本工資 | 804.92 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 116.42 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 46.01 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | 13.76 |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 53.31 |
| 3010703 | 績效工資 | 344.66 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 213.02 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 93.20 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.00 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | 5.04 |
| 3011203 | 工傷保險 | 2.02 |
| 30113 | 住房公積金 | 151.73 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 11.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 275.54 |
| 30201 | 辦公費 | 30.32 |
| 30202 | 印刷費 | 8.00 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | |
| 30205 | 水費 | 3.20 |
| 30206 | 電費 | 14.70 |
| 3020701 | 辦公電話費 | 4.80 |
| 3020702 | 郵電費 | 10.00 |
| 30208 | 取暖費 | 14.40 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 4.00 |
| 30211 | 差旅費 | 7.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費 | 2.00 |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 2.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 10.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 25.27 |
| 30229 | 福利費 | 0.48 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 68.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補(bǔ)貼 | 40.06 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 29.20 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費 | 0.16 |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費 | 1.95 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 36.09 |
| 3030101 | 離休人員工資 | 12.13 |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | 0.30 |
| 3030201 | 退休費 | 1.81 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 21.85 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | |
| 310 | 資本性支出 | 15.00 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 15.00 |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
| 68.00 | 68.00 | 68.00 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 8,632.50 | 8,632.50 | 305.00 | |||||
| 盤錦市交通運輸局 | 8,632.50 | 8,632.50 | 305.00 | ||||||||||
| 盤錦市交通運輸局 | 581.50 | 581.50 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 路燈電費 | 項目概述：遼東灣互通立交橋、田莊臺疏港高速路口、中華路、庫二線、泰山路電費 項目依據(jù)：遼東灣互通立交橋、田莊臺疏港高速路口、中華路、庫二線、泰山路電費 |
否 | 否 | 450.00 | 450.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 路燈維護(hù)費 | 項目概述：路燈及電力設(shè)施維護(hù) 項目依據(jù)：中華路、南小線、庫二線、泰山路、盤錦南互通、盤錦北互通、田莊臺疏港互通、遼東灣互通、光輝高速（大錦線）箱變和路燈 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 交通運輸管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 項目概述：安全生產(chǎn)宣傳周及反恐宣傳活動展板宣傳手冊 、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、落實掃黑除惡專項斗爭相關(guān)費用，公路工程用制圖展板、溝海鐵路客運專線圖板印刷、刊登封路公告，匯報用圖板等費用，創(chuàng)城執(zhí)法經(jīng)費等費用 項目依據(jù)：安全生產(chǎn)宣傳周及反恐宣傳活動展板宣傳手冊 、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、落實掃黑除惡專項斗爭相關(guān)費用，公路工程用制圖展板、溝海鐵路客運專線圖板印刷、刊登封路公告，匯報用圖板等費用，創(chuàng)城執(zhí)法經(jīng)費等費用 |
否 | 否 | 31.50 | 31.50 | |||||||
| 盤錦市交通事務(wù)服務(wù)中心 | 7,717.00 | 7,717.00 | |||||||||||
| 資本性支出 | 工程貸款本息 | 項目概述：工程項目貸款本息（庫二線 遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶規(guī)劃沙嶺至盤錦港公路新開河至田莊臺干渠段工程） 項目依據(jù)：根據(jù)《遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶規(guī)劃沙嶺至盤錦港公路新開河至田莊臺干渠段工程政府購買協(xié)議》、《國家開發(fā)銀行股份有限公司人民幣借款合同》合同計算。2016年10月25日，銀行貸款到位2億元，期限15年。2017年5月17日，銀行貸款到位0.5億元。累計貸款2.5億元。貸款利息9833萬元。 |
否 | 否 | 3,032.00 | 3,032.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 巡游出租車平臺、胎壓報警平臺 | 項目概述：巡游出租車平臺、胎壓報警平臺 項目依據(jù)：根據(jù)招標(biāo)合同每年支付巡游出租車平臺、胎壓報警平臺數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)費 |
是 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 出租車監(jiān)管平臺設(shè)備合同款 | 項目概述：出租車監(jiān)管平臺設(shè)備合同款 項目依據(jù)：通過政府采購與聯(lián)通公司簽訂合同，合同金額每年100萬元，共計6年。 |
是 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 資本性支出 | 中新線擴(kuò)建工程貸款本息 | 項目概述：工程項目貸款本息（中新線 高升鎮(zhèn)至雙臺子區(qū)） 項目依據(jù)：根據(jù)《中新線擴(kuò)建工程（高升鎮(zhèn)至雙臺子區(qū)）盤錦市政府采購項目合同書》、《中國民生股份有限公司固定資產(chǎn)貸款借款合同》合同計算，貸款額2億元，2019年增加1億，10年期限每年本金3250萬元。貸款利息7842萬元。 |
否 | 否 | 4,485.00 | 4,485.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 安保建設(shè)資金 | 項目概述：安保建設(shè)資金 項目依據(jù)：2014年12月23日市政府常務(wù)會議紀(jì)要、盤錦市道路運輸交通安保防控系統(tǒng)運行保障技術(shù)服務(wù)合同、盤錦市交通運輸行業(yè)監(jiān)管平臺項目運營服務(wù)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議。運行保障技術(shù)服務(wù)合同簽 訂服務(wù)費用及監(jiān)管平臺項目運營服務(wù)費，出租車危險品車智能監(jiān)管，交通局大數(shù)據(jù)中心費用。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 盤錦市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊 | 334.00 | 334.00 | 305.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 港口安全監(jiān)管職責(zé)梳理 | 項目概述：港口安全監(jiān)管職責(zé)梳理經(jīng)費 項目依據(jù)：遼寧省交通運輸廳《關(guān)于推進(jìn)全省公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實施方案》，明確了建立公路水路行業(yè)安全監(jiān)督管理工作責(zé)任規(guī)范、理清相關(guān)部門間職責(zé)清單等工作任務(wù) |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 交通運輸執(zhí)法支隊罰沒款 | 項目概述：交通罰沒收入 項目依據(jù)：依據(jù)《遼寧省道路運輸管理條例》第四十六條，無道路運輸經(jīng)營許可證、道路運輸證或者持無效道路運輸證從事道路運輸經(jīng)營的，由縣以上道路運輸管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停止經(jīng)營;有違法所得的，沒收違法所得，處違法所得2倍以上10倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足2萬元的， 處3萬元以上10萬元以下的罰款。依據(jù)《中華人民共和國道路運輸條例》第六十三條，未取得道路運輸經(jīng)營許可，擅自從事道路運輸經(jīng)營的，由縣級以上道路運輸管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停止經(jīng)營;有違法所得的，沒收違法所得，處違法所得2倍以上10倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足2萬元的，處3萬元以上10萬元以下的罰款。 |
否 | 否 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全市運政網(wǎng)絡(luò)維修網(wǎng)絡(luò)維護(hù)升級費用 | 項目概述：全市運政網(wǎng)絡(luò)維修網(wǎng)絡(luò)維護(hù)升級費用 項目依據(jù)：全市運政網(wǎng)由我處技術(shù)科管理與維護(hù)費用 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 執(zhí)法艇維修維護(hù)及燃油費 | 項目概述：執(zhí)法艇維修維護(hù)及燃油費 項目依據(jù)：執(zhí)法艇海上執(zhí)法檢查燃油費及維修費用 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 安全應(yīng)急演練費 | 項目概述：安全應(yīng)急演練費 項目依據(jù)：轄區(qū)內(nèi)港航企業(yè)和相關(guān)單位應(yīng)急演練活動經(jīng)費 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全市運輸量調(diào)查工作經(jīng)費 | 項目概述：全市運輸量調(diào)查工作經(jīng)費 項目依據(jù)："全市運輸量調(diào)查及抽樣調(diào)查工作人員培訓(xùn)費用，抽樣期間印刷省宣傳手冊、被抽樣車輛調(diào)查經(jīng)費、交通費補(bǔ)貼" |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 其他支出 | 路產(chǎn)賠補(bǔ)償費 | 項目概述：恢復(fù)路產(chǎn)路權(quán) 項目依據(jù)：《遼寧省物價局遼寧省財政廳關(guān)于調(diào)整我省高速公路路產(chǎn)賠[補(bǔ)]償收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》（遼價函[2015]91號）、《遼寧省交通運輸廳 遼寧省財政廳關(guān)于印發(fā)<遼寧省公路路產(chǎn)賠（補(bǔ)）償費管理辦法>的通知》（遼交財審發(fā)[2017]564號）《中華人民共和國公路法》第四十四條、四十五條、四十八條、五十二條、五十三條、五十四條。 |
否 | 否 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 港口安全監(jiān)管第三方技術(shù)咨詢服務(wù)費 | 項目概述：港口安全監(jiān)管第三方技術(shù)咨詢服務(wù)費 項目依據(jù)：遼寧省交通廳關(guān)于印發(fā)《遼寧省港口危險貨物建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》的通知所在地港口行政管理部門要對已通過的建設(shè)項目安全設(shè)施驗收進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可采取用購買服務(wù)方式委托中介機(jī)構(gòu)或邀請專家 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全市運輸市場整頓工作經(jīng)費 | 項目概述：全市運輸市場整頓工作經(jīng)費 項目依據(jù)：全市客運、貨運、維修、出租車、網(wǎng)約車、運輸市場整頓工作經(jīng)費 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全市道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 | 項目概述：全市道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 項目依據(jù)：全市運輸市場調(diào)研、督導(dǎo)督辦、黃金周檢查等專項工作經(jīng)費 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 盤錦港LNG泊位專項規(guī)劃調(diào)整方案、盤錦港西作業(yè)區(qū)總體布局專家咨詢費用 | 項目概述：盤錦港LNG泊位專項規(guī)劃調(diào)整方案、盤錦港西作業(yè)區(qū)總體布局專家咨詢費用 項目依據(jù)：專家對安全評價、對港口建設(shè)項目或生產(chǎn)經(jīng)營單位存在的職業(yè)危險因素進(jìn)行識別、對港口建設(shè)項目竣工等費用 |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 執(zhí)法安全檢查檢船工作經(jīng)費 | 項目概述：執(zhí)法安全檢查檢船工作經(jīng)費 項目依據(jù)：執(zhí)法安全檢查檢船工作經(jīng)費及船檢人員、船廠技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)費用 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 交通運輸執(zhí)法支隊考試考務(wù)費 | 項目概述：交通考試考務(wù)費 項目依據(jù)：《交通運輸部職業(yè)資格中心關(guān)于經(jīng)營性客貨運輸駕駛員從業(yè)資格考試等項目考務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)的通知》（2016年 第5號）、《遼寧省物價局 遼寧省財政廳關(guān)于我省經(jīng)營性道路客貨運輸駕駛員從業(yè)資格實際操作考試收費標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項的復(fù)函》（遼價函【2017】18號）、關(guān)于同意繼續(xù)收取道路運輸從業(yè)人員崗位考試費的復(fù)函》（遼財預(yù)函【2017】年 358號） ，收取道路旅客運輸駕駛員（巡游、網(wǎng)約出租車）、經(jīng)營性道路貨物運輸駕駛員、經(jīng)營性道路旅客運輸駕駛員、道路危險貨物運輸駕駛員、放射性物品道路運輸駕駛員、道路危險貨物運輸押運員、裝卸管理人員、放射性物品道路運輸押運員、裝卸管理人員考務(wù)費 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市交通運輸局 | 實有人員數(shù)量 | 64 | 所屬單位數(shù)量 | 2 | ||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 1,049.49 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 1,049.49 | ||
| 一、本年收入 | 1,049.49 | 一、基本支出 | 467.99 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,049.49 | （一）人員類項目 | 398.72 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 69.27 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 581.50 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 581.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 負(fù)責(zé)推進(jìn)全市綜合交通運輸體系建設(shè)，促進(jìn)各種交通運輸方式融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市公路路網(wǎng)運行監(jiān)測協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)全市公路 、水路等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)的行業(yè)管理，組織實施國省干線普通公路、重點交通工程建設(shè)與維護(hù)工作。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 完成交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)的行業(yè)管理。 | 公用經(jīng)費項目 | 69.27 | 2021年12月 | ||||
| 做好路燈維護(hù)工作，保障群眾出行安全。 | 路燈維護(hù)費 | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 嚴(yán)格執(zhí)行全年收支預(yù)算保障路燈正常照明。 | 路燈電費 | 450.00 | 2021年12月 | ||||
| 做好安全生產(chǎn)宣傳工作，落實好各項專項活動，完成全局系統(tǒng)安全體制建設(shè)。 | 交通運輸管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 31.50 | 2021年12月 | ||||
| 認(rèn)真完成全年交通重點工作，加強(qiáng)財務(wù)管理，持續(xù)深化交通執(zhí)法改革。 | 人員類項目 | 398.72 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 2021年保證各種專項宣傳到位，積極推進(jìn)平臺一體化建設(shè)。 | ||||||
| 保證路燈正常照明，嚴(yán)格執(zhí)行全年收支預(yù)算。 | |||||||
| 可持續(xù)性深化交通執(zhí)法改革。 | |||||||
| 提高安全生產(chǎn)管理人員職業(yè)素養(yǎng)業(yè)務(wù)能力 | |||||||
| 加強(qiáng)財務(wù)管理工作，建立健全各項財務(wù)制度。 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 2 | % | 2021年12月 | |
| 人均公用經(jīng)費變動率 | <= | 1 | % | 2021年12月 | |||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會效應(yīng) | 社會效益 | 安全生產(chǎn)事故發(fā)生率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 交通運輸安全體系建設(shè) | = | 1 | 個 | 2021年12月 | |||
| 社會公眾滿意度 | 安全生產(chǎn)知識宣傳成果滿意度 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 人民群眾出行總體滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 人才培養(yǎng)機(jī)制健全性 | 全面培養(yǎng) | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市交通事務(wù)服務(wù)中心 | 實有人員數(shù)量 | 1 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 7,726.35 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 7,726.35 | ||
| 一、本年收入 | 7,726.35 | 一、基本支出 | 9.35 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 7,726.35 | （一）人員類項目 | 8.63 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 0.72 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 7,717.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 200.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | 7,517.00 | |||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；為全市道路旅客運輸、貨物運輸、城市公共交通、汽車租賃、軌道交通運營、出租汽車、營運車輛綜合性能檢測及交通物流行業(yè)管理提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障；承擔(dān)智慧交通運輸管理信息服務(wù)平臺建設(shè)及應(yīng)用；為全市國省干線普通公路路網(wǎng)運行情況及道路運輸運營情況監(jiān)測提供技術(shù)支持；承擔(dān)“12328”交通運輸監(jiān)督服務(wù)熱線正常工作等。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 市交通事務(wù)服務(wù)中心分支機(jī)構(gòu)盤錦港引航站全額撥款人員 | 人員類項目 | 8.63 | 2021年12月 | ||||
| 承擔(dān)巡游出租車平臺、胎壓報警平臺數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，實現(xiàn)智能監(jiān)管 | 巡游出租車平臺、胎壓報警平臺 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 承擔(dān)交通事務(wù)服務(wù)中心大數(shù)據(jù)中心"12328"交通運輸監(jiān)督服務(wù)熱線日常工作 | 安保建設(shè)資金 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 盤錦港引航站全額撥款人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費項目 | 0.72 | 2021年12月 | ||||
| 完成出租車智能監(jiān)管設(shè)備的安裝和服務(wù) | 出租車監(jiān)管平臺設(shè)備合同款 | 100.00 | 2026年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 完成出租車智能監(jiān)管設(shè)備的安裝，實現(xiàn)智能監(jiān)管服務(wù) | ||||||
| 按時完成項目資金款項的支付 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年11月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年11月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經(jīng)費變動率 | <= | 10 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 社會效益 | 促進(jìn)城市公交行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 智能發(fā)展 | 2021年12月 | |||
| 社會公眾滿意度 | 人民群眾出行總體滿意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立完善制度 規(guī)范監(jiān)督管理 | 完善制度 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊 | 實有人員數(shù)量 | 220 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 2,039.38 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 2,039.38 | ||
| 一、本年收入 | 2,039.38 | 一、基本支出 | 1,705.38 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 2,039.38 | （一）人員類項目 | 1,484.83 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 220.55 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 334.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 334.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 盤錦市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊貫徹落實黨中央和省委、市委關(guān)于交通運輸執(zhí)法工作的方針政策、決策部署,負(fù)責(zé)全市交通運輸領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對交通運輸綜合行政執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于交通運輸綜合行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)制定交通運輸綜合行政執(zhí)法工作規(guī)劃并組織實施。(ニ)負(fù)責(zé)市城內(nèi)高速公路路政和國省干線普通公路路政、重點交通工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)全市港口行政航道行政、水路運政、船舶檢驗監(jiān)督、漁業(yè)船舶檢驗監(jiān)督、地方鐵路行政執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)市轄區(qū)和遼東灣新區(qū)道路運政、農(nóng)村公路路政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督等執(zhí)法工作;指導(dǎo)盤山縣交通運輸綜合行政執(zhí)法工作。(三)負(fù)責(zé)全市交通運輸行業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督、評議考核和誠信體系建設(shè);參與制定全市交通運輸綜合行政執(zhí)法程序、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,并組織實施。四)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度全市交通運輸綜合行政執(zhí)法專項整治工作,協(xié)調(diào)跨區(qū)域交通運輸綜合行政執(zhí)法事項。五)負(fù)責(zé)交通運輸領(lǐng)域安全監(jiān)督執(zhí)法檢查工作,參與交通運輸行業(yè)有關(guān)事故調(diào)查處理,參與重大交通應(yīng)急保障和應(yīng)急處置工作。(六)負(fù)責(zé)有關(guān)交通運輸綜合行政執(zhí)法信訪、投訴和舉報的受理、處理和奧情管控;參與有關(guān)交通運輸綜合行政執(zhí)法案件聽證、行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償?shù)裙ぷ鳌?七)負(fù)責(zé)交通運輸綜合行政執(zhí)法科技信息化建設(shè)和相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息分析等工作。八)組織全市交通行政執(zhí)法人員的教育培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)執(zhí)法證件和執(zhí)法裝備管理等后勤保障工作。（九）承擔(dān)市交通運輸局交辦的其他工作。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 盤錦港LNG泊位專項規(guī)劃調(diào)整方案、盤錦港西作業(yè)區(qū)總體布局專家咨詢費用 | 盤錦港LNG泊位專項規(guī)劃調(diào)整方案、盤錦港西作業(yè)區(qū)總體布局專家咨詢費用 | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 6執(zhí)法艇維修維護(hù)及燃油費 | 執(zhí)法艇維修維護(hù)及燃油費 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市運輸量調(diào)查工作經(jīng)費 | 全市運輸量調(diào)查工作經(jīng)費 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 路產(chǎn)賠補(bǔ)償費用于恢復(fù)路產(chǎn) | 路產(chǎn)賠補(bǔ)償費 | 150.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市運輸市場整頓工作經(jīng)費 | 全市運輸市場整頓工作經(jīng)費 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 | 全市道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 交通運輸執(zhí)法支隊罰沒款，補(bǔ)充執(zhí)法經(jīng)費 | 交通運輸執(zhí)法支隊罰沒款 | 140.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障全年經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費項目 | 220.55 | 2021年12月 | ||||
| 港口安全監(jiān)管第三方技術(shù)咨詢服務(wù)費 | 港口安全監(jiān)管第三方技術(shù)咨詢服務(wù)費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 港口安全監(jiān)管職責(zé)梳理 | 港口安全監(jiān)管職責(zé)梳理 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市運政網(wǎng)絡(luò)維修網(wǎng)絡(luò)維護(hù)升級費用 | 全市運政網(wǎng)絡(luò)維修網(wǎng)絡(luò)維護(hù)升級費用 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障安全應(yīng)急演練費用 | 安全應(yīng)急演練費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 執(zhí)法安全檢查檢船工作經(jīng)費 | 執(zhí)法安全檢查檢船工作經(jīng)費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 交通運輸執(zhí)法支隊考試考務(wù)費 | 交通運輸執(zhí)法支隊考試考務(wù)費 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障全年人員經(jīng)費 | 人員類項目 | 1,484.83 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 完成全市道路運輸綜合行政執(zhí)法事項。 | ||||||
| 完成全市港口行政、水路運政、船舶檢驗等執(zhí)法工作。 | |||||||
| 完成全市交通運輸安全領(lǐng)域監(jiān)督檢查事項。 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 政治效益 | 開展《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》研究 | = | 1 | 個 | 2021年12月 | |
| 社會效益 | 安全生產(chǎn)事故發(fā)生率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | ||
| 交通運輸安全體系建設(shè) | = | 1 | 個 | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立完善制度 規(guī)范監(jiān)督管理 | 全年 | 2021年12月 | |||
| 盤錦市本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項目(政策)名稱 | 工程貸款本息 | ||||||
| 中新線擴(kuò)建工程貸款本息 | |||||||
| 主管部門 | 盤錦市交通運輸局 | 實施單位 | 盤錦市交通事務(wù)服務(wù)中心 | ||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | 3,032.00 | |||||
| 4,485.00 | |||||||
| 一、本年收入 | 3,032.00 | ||||||
| 4,485.00 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 3,032.00 | ||||||
| 4,485.00 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 確保庫二線工程項目貸款本息按時支付 | |||||||
| 貸款本息還款率達(dá)到100% | |||||||
| 確保中新線工程項目貸款本息金按時支付 | |||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 償還貸款本金 | = | 25000 | 萬元 | 2030年12月 | |
| 30000 | 萬元 | 2026年12月 | |||||
| 償還貸款利息 | <= | 9833 | 萬元 | 2030年12月 | |||
| 7842 | 萬元 | 2026年12月 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 工程項目貸款還款率 | = | 100 | % | 2030年12月 | ||
| 2026年12月 | |||||||
| 時效指標(biāo) | 按時完成貸款利息償還 | 及時 | 2030年12月 | ||||
| 2026年12月 | |||||||
| 按時完成工程貸款本金償還 | 及時 | 2030年12月 | |||||
| 2026年12月 | |||||||
| 成本指標(biāo) | 償還貸款利率保持政策規(guī)定水平 | 持平 | 2030年11月 | ||||
| 2026年11月 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 促進(jìn)交通經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 良好 | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展 | 良好 | 2021年12月 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 社會公眾滿意度 | 社會公眾滿意程度 | >= | 80 | % | 2021年12月 | |