盤錦市教育局2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市教育局部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市教育局2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市教育局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市教育局部門概況

 

一、 主要職責

盤錦市教育局、中共盤錦市委教育工作委員會貫徹落實黨中央、遼寧省委關(guān)于教育工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對教育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬訂全市教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施。

（2）指導(dǎo)全市教育系統(tǒng)內(nèi)的黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和群團工作。按分工負責市屬學校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，管理或協(xié)助管理市屬校級領(lǐng)導(dǎo)干部和后備干部。負責系統(tǒng)內(nèi)學校意識形態(tài)工作責任制組織落實。協(xié)調(diào)督促落實市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求。

（3）負責深化全市教育領(lǐng)域綜合改革和各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全市各級各類學校的教育教學改革，組織、協(xié)調(diào)開展教育體系國際化的日常工作，負責全市教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（4）負責全市的教師管理工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)，組織實施各級各類教師資格標準。

（5）負責管理本部門教育經(jīng)費，監(jiān)測全市教育經(jīng)費的籌措和使用情況。按有關(guān)規(guī)定管理國外對我市的教育援助、教育貸款。參與擬訂籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計全市教育經(jīng)費投入情況。

（6）負責推進全市義務(wù)教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材，指導(dǎo)全市學前教育、普通高中教育和特殊教育工作，實行學校標準化建設(shè)，大力促進教育公平，健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系，制定基礎(chǔ)教育教學指導(dǎo)文件，組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，推進學前教育、特殊教育改革發(fā)展，實施素質(zhì)教育。

（7）擬訂語言文字工作的地方政策，編制全市語言文字工作規(guī)劃，負責組織協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查漢語和少數(shù)民族語言文字的規(guī)范化和標準化工作，指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。負責市語言文字工作委員會日常工作。

（8）統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育援助。

（9）指導(dǎo)全市中、高等職業(yè)教育的發(fā)展與改革，負責全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，落實職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學指導(dǎo)文件，負責管理高等教育，指導(dǎo)繼續(xù)教育，承擔深化市屬職業(yè)院校管理體制改革的責任，負責審核職業(yè)院校的專業(yè)設(shè)置；負責畢業(yè)生離校前就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

（10）負責統(tǒng)籌管理各類教育資源，為經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)各類人才；負責教育系統(tǒng)人才工作，研究制定教育人才開發(fā)、培養(yǎng)的規(guī)劃和措施。

（11）指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作，開展教育評估監(jiān)測，承擔市政府教育督導(dǎo)委員會日常工作。

（12）指導(dǎo)全市各級各類學校的思想政治工作、德育工作、美育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、勞動教育工作，國防教育工作和學校安全工作。

（13）指導(dǎo)高?？茖W研究，承擔國家和地方重大科研項目攻關(guān)等科技計劃實施工作，推進全市教育信息化工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)高校參與國家和地方創(chuàng)新體系建設(shè)。

（14）負責推進落實我市義務(wù)教育階段招生考試制度改革。統(tǒng)籌管理全市各類高、中等學歷教育的招生考試、學籍管理工作，擬定普通高中及中等教育招生計劃，指導(dǎo)高等學校開展大學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

（15）統(tǒng)籌管理全市教育方面的中外交流合作辦學、教育系統(tǒng)引進國外的智力的管理，組織協(xié)調(diào)開展?jié)h語國際推廣工作。

（16）完成市委、市政府、市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

辦公室（安全科）、黨群工作科（市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書科）、基礎(chǔ)教育科（市語言文字工作委員會辦公室）、高等教育職業(yè)教育與成人教育科（人事科）、市政府教育督導(dǎo)室辦公室（重點工作統(tǒng)推辦公室）、計劃財務(wù)審計科（行政審批辦公室）。

所屬二級單位設(shè)置如下：

（1）盤錦職業(yè)技術(shù)學院

（2）盤錦市經(jīng)濟技術(shù)學校

（3）北方工業(yè)學校

（4）盤錦市體育運動學校

（5）盤錦市高級中學

（6）盤錦市遼東灣實驗高級中學（遼寧省實驗中學遼東灣分校）

（7）盤錦市第二高級中學

（8）盤錦市魏書生中學（盤錦市遼東灣實驗中學）

（9）盤錦市遼東灣實驗小學

（10）盤錦市特殊教育學校

（11）盤錦市機關(guān)幼兒園

（12）盤錦市實驗幼兒園

（13）盤錦市教師進修學院

（14）盤錦市教育事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

（15）盤錦市綜合素質(zhì)教育中心

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市教育局2020年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

（1）盤錦職業(yè)技術(shù)學院

（2）盤錦市經(jīng)濟技術(shù)學校

（3）北方工業(yè)學校

（4）盤錦市體育運動學校

（5）盤錦市高級中學

（6）盤錦市遼東灣實驗高級中學（遼寧省實驗中學遼東灣分校）

（7）盤錦市第二高級中學

（8）盤錦市魏書生中學（盤錦市遼東灣實驗中學）

（9）盤錦市遼東灣實驗小學

（10）盤錦市特殊教育學校

（11）盤錦市機關(guān)幼兒園

（12）盤錦市實驗幼兒園

（13）盤錦市教師進修學院

（14）盤錦市教育事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

（15）盤錦市綜合素質(zhì)教育中心

 

第二部分

盤錦市教育局2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市教育局2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市教育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算54979.85萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入48511.67萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入6468.18萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算54979.85萬元，包括：

1.基本支出27602.99萬元；

2.項目支出27376.86萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出3572.82萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加6036.27萬元，增長12%；支出增加6036.27萬元，增長12%。增減變化的主要原因是2021年項目支出較上年有所增長。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排27.93萬元，比上年度增加15.21萬元。其中：

1.因公出國（境）費1萬元，比2020年度增加1萬元，主要原因是進修學院增加培訓計劃。

2.公務(wù)接待費0.43萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費26.5萬元，比2020年度增加14.2萬元，增長115%。主要原因是增加職業(yè)技術(shù)學院公車運行費（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年度持平，無增減變動，主要是2020年和2021年無公車采購事宜和預(yù)算；公務(wù)用車運行費26.5萬元，比2020年度增加14.2萬元，增長115%。）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排2051.15萬元，比上預(yù)算減少162.47萬元，下降7%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費40.93萬元、印刷費12.5萬元、手續(xù)費3.32萬元、郵電費15.8萬元、差旅費15.9萬元、工會經(jīng)費344.78萬元、會議費0萬元、培訓費9.5萬元、福利費4.25元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算3572.82萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。分項目如下：

1. 初中學生綜合素質(zhì)評價基礎(chǔ)運營服務(wù)費用110萬元；

2. 標準化考點建設(shè)55萬元；

3. 縣管校聘教師服務(wù)管理平臺50萬元；

4. 校舍安全保障、維修改造等經(jīng)費1500萬元；

5. 教育城域網(wǎng)運行費及信息化建設(shè)費133.2萬元；

6. 日常零星維修170萬元；

7. 招生宣傳費170萬元；

8. 職院管井二期改造300萬元；

9. 職院消防管道改造127萬元；

10. 職院外墻及窗口滲水維修383萬元；

11. 職院紗窗安裝30萬元；

12. 勞務(wù)費230萬元；

13. 信息化設(shè)備采購31萬元；

14. 遼東灣高中購置教學用具100萬元；

15. 教育系統(tǒng)物業(yè)管理費88.62萬元；

16. 教學設(shè)備購置62萬元；

17. 日常零星維修33萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市教育局部門資產(chǎn)總額675838657.89元，其中，流動資產(chǎn)131940302.86元，固定資產(chǎn)543803859.19元。固定資產(chǎn)中共有車輛8輛（一般公務(wù)用車3輛，其他用車5輛），價值1483693.76元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市教育局2021年應(yīng)編制績效目標的項目共38個，實際編制績效目標的項目共38個，涉及資金21273.34萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。