盤錦市民政局2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市民政局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市民政局2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市民政局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市民政局部門概況

 

一、 主要職責(zé)

盤錦市民政局貫徹落實(shí)黨中央、遼寧省委關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于民政工作的方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件和市政府規(guī)章草案并組織實(shí)施、監(jiān)督檢查。

2、承擔(dān)依法對(duì)全市性社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記管理和監(jiān)督檢查的責(zé)任，負(fù)責(zé)公開募捐資格審批和市級(jí)慈善組織認(rèn)定工作，負(fù)責(zé)無業(yè)務(wù)主管單位的全市性社會(huì)組織的黨建工作。

3、牽頭擬訂全市社會(huì)救助（不含醫(yī)療救助，下同）規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助工作；承擔(dān)全市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)機(jī)制建設(shè)工作。

4、擬訂全市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)指導(dǎo)工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
　5、負(fù)責(zé)全市行政區(qū)劃管理，負(fù)責(zé)村級(jí)自然區(qū)域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作。組織、指導(dǎo)縣區(qū)以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)全市重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核報(bào)批工作，規(guī)范全市地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，負(fù)責(zé)市內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的審定工作。

6、擬訂全市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理和福利彩票發(fā)行工作，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益保障工作，指導(dǎo)全市收養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)涉華僑、港澳臺(tái)的兒童收養(yǎng)登記工作。
　　7、負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，貫徹國家、省相關(guān)政策，擬定全市殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全市公墓建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)生活無著流浪乞討人員救助工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，負(fù)責(zé)全市涉外婚姻登記工作。

8、會(huì)同有關(guān)方面擬訂全市社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)全市社會(huì)工作、人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)工作。

9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

10、職能轉(zhuǎn)變。市民政局應(yīng)加強(qiáng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)組織登記管理和監(jiān)督檢查，促進(jìn)全市慈善組織和慈善事業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化特困人員救助供養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)、困境兒童保障等工作，充分發(fā)揮民政部門在保障民生中的重要作用。

11、與市衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：機(jī)關(guān)黨委辦公室（綜合辦公室）、社會(huì)組織管理科、社會(huì)救助和社會(huì)事務(wù)科、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、養(yǎng)老服務(wù)和社會(huì)福利科。編制23人，實(shí)有人員20人，另有合同制退役士兵7人，退休20人。

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

盤錦市民生保障服務(wù)中心

 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2021年市本級(jí)部門綜合預(yù)算的通知》（盤財(cái)預(yù)[2021] 11號(hào)）要求，納入盤錦市民政局2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)單位包括：

1.盤錦市民生保障服務(wù)中心

2.盤錦市救助管理站

3.盤錦市社會(huì)（兒童）福利院

4.盤錦市鶴棲園公墓管理處

5.盤錦市殯儀館

6.盤錦市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)

 

第二部分

盤錦市民政局2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市民政局2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算12308.4萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入5910.12萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入3783.26萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入2615.02萬元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算12308.4萬元，包括：

1.基本支出2984.7萬元；

2.項(xiàng)目支出9323.7萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出1480萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出479.6萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加2180.94萬元，增長21.5%；支出增加2180.94萬元，增加21.5%。增減變化的主要原因一是人員工資晉級(jí)晉檔，二是績效工資比上年增加1倍，三是有新增的項(xiàng)目。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排78.52萬元，比上年度增加0.71萬元，增長0.9%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.52萬元，比2020年度增加0.71萬元/，增長87.6%，主要原因是2021年按人員定額申報(bào)預(yù)算。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)77萬元與上年持平，（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)77萬元，與上年持平）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排49.36萬元，比上年預(yù)算減少4.41萬元，下降8.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)6.48萬元、印刷費(fèi)1.2萬元、招待費(fèi)0.7萬元、郵電費(fèi)2.8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.7萬元、維修（護(hù)）0.5萬元、福利費(fèi)0.33元，其他商品和服務(wù)支出6.89萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算1470萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算479.6萬元。分項(xiàng)目如下：

政府采購分項(xiàng)目如下：

1.居家養(yǎng)老購買服務(wù)補(bǔ)助299萬元

2.殯葬智慧服務(wù)體系建設(shè)30萬元

3.雙臺(tái)子區(qū)輔具器械特色街區(qū)補(bǔ)助100萬元

4.養(yǎng)老護(hù)理員培訓(xùn)費(fèi)60萬元

5. 物業(yè)安保費(fèi)72萬元

6. 市智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營補(bǔ)貼60萬元

7. 公墓聯(lián)建征地費(fèi)及基本建設(shè)配套費(fèi)440萬元

8. 墓區(qū)物業(yè)費(fèi)119萬元

9. 購置墓碑經(jīng)費(fèi)300萬元

政府購買服務(wù)分項(xiàng)目如下：

1.居家養(yǎng)老服務(wù)299萬元

2．困難殘疾人無障礙通道改造40萬元

3. 養(yǎng)老護(hù)理員培訓(xùn)費(fèi)60萬元

4.社團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)8.2萬元

5. 民政系統(tǒng)軟件改造維護(hù)費(fèi)27.4萬元

6. 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)定工作經(jīng)費(fèi)5萬元

7. 購買社會(huì)工作組織服務(wù)項(xiàng)目40萬元

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市民政部門資產(chǎn)總額272535625.61元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6473906.05元，固定資產(chǎn)60512939.96元。固定資產(chǎn)中共有車輛32輛（一般公務(wù)用車9輛，其他用車23輛），價(jià)值3957179.00元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市民政局2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共99個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共99個(gè)，涉及資金12308.4萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。