盤錦市檔案館2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市檔案館部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市檔案館2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市檔案館2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市檔案館部門概況

 

一、 主要職責(zé)

（一）負責(zé)市直機關(guān)和其他接收范圍內(nèi)紙質(zhì)檔案、電子檔案及其他載體檔案資料的接收、征集、整理、保管和檔案解密開放利用工作；負責(zé)館藏檔案的數(shù)字化建設(shè)工作。

（二）負責(zé)中共盤錦地方黨史、盤錦市地方志等資料征集、編纂和學(xué)術(shù)交流等工作。

（三）負責(zé)對縣（區(qū)）、市直部門以及域內(nèi)大中型企業(yè)單位修志、纂史、編鑒工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（四）承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，盤錦市檔案館（盤錦市委黨史研究室、盤錦市地方志辦公室）設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（相當于正科級）：

1.辦公室

負責(zé)黨群和紀檢工作；負責(zé)文電、信息、保密、信訪、文字綜合等工作；負責(zé)財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購、財務(wù)審計等工作；承擔館舍基礎(chǔ)設(shè)施運行維護等工作；負責(zé)機構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

2.檔案接收征集科

接收保管范圍內(nèi)的檔案資料，征集具有重要保存價值的各類檔案資料和文獻。

3.檔案保管利用科（政府信息查閱中心）

負責(zé)館藏各門類檔案和圖書資料的整理、篩選、利用、咨詢、鑒定、開發(fā)、安全保管等工作；負責(zé)政務(wù)信息的收集和服務(wù)利用工作。

4.檔案信息技術(shù)科

負責(zé)館藏檔案數(shù)字化建設(shè)工作；負責(zé)檔案信息網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檔案管理軟件運行維護工作；負責(zé)館藏檔案的搶救、修復(fù)工作；負責(zé)檔案資料的展覽、宣傳教育活動。

5.黨史編研科

負責(zé)征集、整理、編纂、出版和研究中共盤錦地方黨史、黨史資料及重要的黨史文獻；深化黨史事件和人物研究；開展黨史宣傳、教育、展覽、學(xué)術(shù)交流和其他黨史活動。

6.方志科

負責(zé)盤錦市志的編纂工作；負責(zé)開發(fā)利用地方志資源，搜集、整理、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究和交流。

7.年鑒科

負責(zé)《盤錦年鑒》和《中國共產(chǎn)黨盤錦執(zhí)政實錄》的編纂、研究與交流工作；負責(zé)對縣（區(qū)）、市直部門以及域內(nèi)大中型企業(yè)單位編鑒工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市檔案館2021年度部門預(yù)算編制范圍的是盤錦市檔案館本級。

 

 

第二部分

盤錦市檔案館2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市檔案館2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算584.99萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入584.99萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算584.99萬元，包括：

1.基本支出540.99萬元；

2.項目支出44.5萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少250.71萬元，下降31.7%；支出減少250.71萬元，減少31.7%。增減變化的主要原因是機構(gòu)改革，人員調(diào)出。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排5萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行費5萬元，與上年持平。（其中：公務(wù)用車購置0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費，與上年持平）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排95.63萬元，比上預(yù)算減少21.32萬元，下降18.2%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，同時機構(gòu)改革，人員有調(diào)出。主要包括：辦公費17.09萬元、印刷費8萬元、郵電費3.06萬元,水費0.3萬元、電費2.52萬元、差旅費2萬元,取暖費11.72萬元、工會經(jīng)費9.72萬元、維修費1.5萬元、公務(wù)車輛運行費5萬元、其他交通費33.79萬元,福利費0.55萬元，其他費用0.38萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市檔案館部門資產(chǎn)總額5,471,027.39元，其中，流動資產(chǎn)251,034.83元，固定資產(chǎn)5,219,992.56元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（機要通信用車1輛），價值197,700元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦檔案館局2021年應(yīng)編制績效目標的項目共4個，實際編制績效目標的項目共4個，涉及資金44.5萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。