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第一部分  盤錦市人民政府辦公室部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤錦市人民政府辦公室2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市人民政府辦公室2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 盤錦市人民政府辦公室部門概況

 

一、主要職責

（一）負責市政府會議和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

（二）負責或參與上級黨政領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)各部門、外市領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來盤錦政務(wù)活動組織安排。

（三）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全市行政機關(guān)公文處理工作。

（四）審核市政府各部門和各縣區(qū)政府請示、報告市政府的事項，提出辦理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理省政府和省政府各部門及各方面的來文來電。

（五）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，對市政府重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。

（六）負責黨中央、國務(wù)院決策部署和省委、省政府決策部署以及市委、市政府具體要求貫徹落實情況的督促檢查，及時報告督查情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌規(guī)范政府系統(tǒng)督查考核工作，組織實施市政府績效考核工作，負責各縣區(qū)和市政府部門的業(yè)務(wù)指標考核工作。

（七）負責組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促市政府系統(tǒng)承辦的人大建議、政協(xié)提案辦理工作。

（八）負責市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。

（九）負責全市政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。

（十）負責規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。

（十一）負責推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政府信息與政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)市政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對工作。

（十二）負責協(xié)調(diào)組織市政府重點工作的宣傳報道，對市政府各部門宣傳工作進行督促檢查。 

（十三）組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。 

（十四）承擔市政府績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（十五）負責全市油地工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、油地信息交流與反饋，推動油地經(jīng)濟融合、城市共建和社會事業(yè)發(fā)展以及遼河油區(qū)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和勘探開發(fā)等方面的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（十六）負責全市經(jīng)濟社會發(fā)展有關(guān)重大問題的調(diào)查研究，收集和分析全市經(jīng)濟社會發(fā)展的信息、動態(tài)，為市政府決策提供建議。

（十七）完成市委市政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。

（十八）職能轉(zhuǎn)變。市政府辦公室應(yīng)加強督查督辦工作，加強政府績效管理工作，實現(xiàn)督考合一，推動黨和政府重大決策部署的貫徹落實。加強和改進市政府宣傳工作，為推動市政府重點工作和政策措施的落實營造良好環(huán)境。加強政務(wù)公開，指導(dǎo)各單位主動回應(yīng)社會關(guān)切，接受群眾監(jiān)督。

二、機構(gòu)設(shè)置

第四條 盤錦市人民政府辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（一）秘書科。負責市政府會議、活動的計劃、管理、審核和組織實施等工作，承辦市政府會議和市政府召開的全市性會議的組織安排、服務(wù)保障和會議紀要、情況報告的起草核發(fā)等工作，承辦或參與承辦市委、市政府召開的全市性會議和重要活動，指導(dǎo)市政府議事協(xié)調(diào)機構(gòu)召開的會議，承辦市政府領(lǐng)導(dǎo)同志內(nèi)事活動安排服務(wù)及外事活動協(xié)調(diào)服務(wù)工作，負責市政府公務(wù)接洽接待、政務(wù)活動總體協(xié)調(diào)工作，負責市政府月份工作要點、市政府大事記起草、編發(fā)工作。牽頭負責市政府總值班工作，及時掌握和報告相關(guān)重大情況，辦理向省政府及市政府報送的緊急重要事項，指導(dǎo)、檢查、考核全市政府系統(tǒng)值班和信息報送工作，協(xié)助做好函電轉(zhuǎn)辦和銜接，負責領(lǐng)導(dǎo)干部外出審核、報備工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）行政財務(wù)科（保密工作辦公室）。負責市政府辦公室會務(wù)、財務(wù)等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，負責機關(guān)工作計劃和總結(jié)、會議紀要等文字材料的起草工作，負責市政府辦公室印章、信函的管理和使用，承擔安全、保密、綜治、信訪、法制等工作。負責市政府、市政府辦公室離退休干部管理和服務(wù)工作，指導(dǎo)直屬單位的離退休干部工作。

（三）文電科（市政府公報室）。負責市政府和市政府辦公室發(fā)文文稿（含電報）審核、送批及收文分辦、擬辦、轉(zhuǎn)辦和催辦工作，負責黨政機要文電的分辦、傳閱、管理和市政府、市政府辦公室應(yīng)歸檔材料的整理、歸檔，負責市政府印鑒管理，負責市縣區(qū)政府、市政府各部門、市政府議事協(xié)調(diào)機構(gòu)印鑒的制發(fā)，負責市政府、市政府辦公室機要通信、機要傳輸工作，指導(dǎo)全市行政機關(guān)公文處理工作，組織指導(dǎo)市政府公報工作。

（四）綜合一科。負責對發(fā)展改革、財稅等領(lǐng)域的工作進行綜合、調(diào)研、協(xié)調(diào)和督辦，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研活動、相關(guān)會議的協(xié)調(diào)安排、會務(wù)工作和會議紀要的起草、核發(fā)，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)批示件督辦和辦理情況的反饋工作，負責市政府相關(guān)文件材料的審核把關(guān)，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，負責做好市政府分管領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作。 

（五）綜合二科。負責對人力資源和社會保障、科技、教育、衛(wèi)生健康和醫(yī)療保障等領(lǐng)域的工作進行綜合、調(diào)研、協(xié)調(diào)和督辦，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研活動、相關(guān)會議的協(xié)調(diào)安排、會務(wù)工作和會議紀要的起草、核發(fā)，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)批示件督辦和辦理情況的反饋工作，負責市政府相關(guān)文件材料的審核把關(guān)，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，負責做好市政府分管領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作。 

（六）綜合三科。負責對工業(yè)、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域的工作進行綜合、調(diào)研、協(xié)調(diào)和督辦，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研活動、相關(guān)會議的協(xié)調(diào)安排、會務(wù)工作和會議紀要的起草、核發(fā)，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)批示件督辦和辦理情況的反饋工作，負責市政府相關(guān)文件材料的審核把關(guān)，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，負責做好市政府分管領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作。 

（七）綜合四科。負責對公安、信訪等領(lǐng)域的工作進行綜合、調(diào)研、協(xié)調(diào)和督辦，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研活動、相關(guān)會議的協(xié)調(diào)安排、會務(wù)工作和會議紀要的起草、核發(fā)，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)批示件督辦和辦理情況的反饋工作，負責市政府相關(guān)文件材料的審核把關(guān)，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，負責做好市政府分管領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作。 

（八）綜合五科。負責對自然資源、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等領(lǐng)域的工作進行綜合、調(diào)研、協(xié)調(diào)和督辦，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研活動、相關(guān)會議的協(xié)調(diào)安排、會務(wù)工作和會議紀要的起草、核發(fā)，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)批示件督辦和辦理情況的反饋工作，負責市政府相關(guān)文件材料的審核把關(guān)，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，負責做好市政府分管領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作。負責編撰《每日工作動態(tài)》。 

（九）綜合六科。負責對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村、林業(yè)和濕地、民政、市場監(jiān)督管理等領(lǐng)域的工作進行綜合、調(diào)研、協(xié)調(diào)和督辦，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研活動、相關(guān)會議的協(xié)調(diào)安排、會務(wù)工作和會議紀要的起草、核發(fā)，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)批示件督辦和辦理情況的反饋工作，負責市政府相關(guān)文件材料的審核把關(guān)，負責市政府分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，負責做好市政府分管領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作。負責編撰《每日工作動態(tài)》。 

（十）信息科。負責全市政府系統(tǒng)經(jīng)濟和社會發(fā)展方面信息、資料搜集、整理、編報、反饋工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，負責指導(dǎo)全市政府系統(tǒng)信息以及向省政府辦公廳信息報送工作，負責人民網(wǎng)市長留言板、市政府門戶網(wǎng)站市長信箱以及群眾來信辦理工作，組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。負責協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)市政府宣傳工作，編制市政府宣傳工作要點，負責聯(lián)系新聞單位對市政府會議及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志政務(wù)活動、考察調(diào)研活動的宣傳報道，組織指導(dǎo)市政府系統(tǒng)對市政府重點工作、重要決策、重大項目的宣傳工作，會同有關(guān)部門對市政府系統(tǒng)宣傳工作進行督查考評，負責編撰《每日政務(wù)信息。

（十一）電子政務(wù)辦公室。負責全市電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)及管理，推進市政府系統(tǒng)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施的建設(shè)和應(yīng)用，推進全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施資源的統(tǒng)籌利用，依托信息化手段，推進全市政府系統(tǒng)業(yè)務(wù)協(xié)同，開展政府系統(tǒng)電子政務(wù)績效評估工作，負責建立和完善市政府系統(tǒng)電子政務(wù)標準規(guī)范。承擔市政府電子政務(wù)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

（十二）政務(wù)公開辦公室。推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政府信息與政務(wù)公開工作，推進行政決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果和重點領(lǐng)域信息公開，指導(dǎo)監(jiān)督各縣區(qū)各部門落實政務(wù)公開主體責任，做好信息發(fā)布、政策解讀，依法依規(guī)答復(fù)公開申請，推進政務(wù)公開制度化、標準化、信息化建設(shè)，指導(dǎo)規(guī)范全市政府網(wǎng)站管理及信息內(nèi)容建設(shè)，開展政府網(wǎng)站普查，受理查處涉及政府信息與政務(wù)公開工作相關(guān)投訴舉報，收集全市政務(wù)輿情，組織和督促有關(guān)部門、縣區(qū)主動發(fā)聲，及時回應(yīng)社會關(guān)切。承擔市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

（十三）油地協(xié)調(diào)科。負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)油地工作；負責遼河油區(qū)企業(yè)生產(chǎn)運行協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負責與中石油及全國油城的溝通、聯(lián)絡(luò)；負責油地經(jīng)濟交流與合作和油地社會資源融合、公共事業(yè)共享的推進工作；負責遼河油區(qū)各企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展中的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負責多種經(jīng)營、石油裝備及新項目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負責招商引資項目的推進、協(xié)調(diào)服務(wù)工作。負責貫徹落實油氣勘探開發(fā)政策法規(guī)，協(xié)調(diào)處理油田勘探開發(fā)相關(guān)事項；協(xié)助油田開展安全隱患治理工作；負責油田勘探開發(fā)過程中突發(fā)性事件和矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處理；指導(dǎo)、協(xié)助縣區(qū)開展油地工作。

（十四）機關(guān)黨委辦公室（人事科）。負責市政府辦公室機關(guān)黨群工作。負責機構(gòu)編制、人事管理、隊伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作；負責市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處人員管理和有關(guān)聯(lián)絡(luò)工作。

機關(guān)黨委辦公室與人事科合署辦公。

（十五）綜合研究科。負責全市經(jīng)濟社會發(fā)展中長期規(guī)劃、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟體制改革等方面重大問題的調(diào)查研究，起草、修改綜合性講話和報告等文稿；負責對全市改革開放和重大政策制定等方面工作進行調(diào)查研究，并負責相關(guān)會議領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報等文字綜合材料的起草、修改工作，起草、修改有關(guān)新聞稿和宣傳材料。

（十六）宏觀經(jīng)濟發(fā)展科。承辦市域經(jīng)濟運行、財稅、金融、投資、消費、收支等宏觀調(diào)控方面重大問題的調(diào)查研究，跟蹤分析宏觀經(jīng)濟形勢，提出政策建議。起草、修改有關(guān)重要講話和文件等文稿，配合有關(guān)部門做好市政府重點工作新聞通報工作。

（十七）產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。圍繞工業(yè)、交通、能源、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、企業(yè)改革、安全生產(chǎn)、信息化建設(shè)和內(nèi)外貿(mào)易、物流、旅游、金融、電子商務(wù)、市場管理、對外開放、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和體制改革、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)民收入、扶貧開發(fā)、糧食安全、生態(tài)文明等方面重大問題和農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革調(diào)查研究，提出政策建議。起草、修改有關(guān)重要講話和文件等。

（十八）社會管理科。負責市政府黨組會議、活動的計劃、管理、審核和組織實施等工作。承辦教育、科技、文化、衛(wèi)生健康、體育、行政體制改革、政府自身建設(shè)、公共安全、就業(yè)和社會保障、收入分配、社會穩(wěn)定、外事、民族、宗教、僑務(wù)、民政、殘疾人事業(yè)等方面重大問題的調(diào)查研究，提出政策建議。起草、修改有關(guān)重要講話和文件等文稿，配合有關(guān)部門加強智庫建設(shè)。

市政府督查室（市政府績效管理與考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。

（十九）督查考核一科。負責黨中央、國務(wù)院和省委、省政府重大政策措施以及市委、市政府具體要求貫徹落實情況的督查考核，負責國務(wù)院大督查、省政府專項督查的組織協(xié)調(diào)和約談問責事項核查整改情況的督查考核，負責政府系統(tǒng)巡視反饋意見整改落實工作的督查考核，負責市委、市政府重要聯(lián)合督查和市政府重大專項督查的組織實施，負責審計發(fā)現(xiàn)問題整改事項的督辦，負責省部央企、高校會商事項落實情況的督查考核，負責市政府督查工作的綜合協(xié)調(diào)、計劃管理和審批報備工作，負責市政府重要專項工作的督查考核，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

（二十）督查考核二科。負責市政府黨組會議、市政府全體會議、市政府常務(wù)會議、市長辦公會議等重要會議確定工作任務(wù)的分解立項、督查考核。負責全市性重要會議落實情況的督查考核。負責市政府月份工作要點任務(wù)完成情況的督查考核，負責中央八項規(guī)定精神政府系統(tǒng)貫徹落實情況的督查考核，負責民生實事的督查考核，負責督查大型會議會風會紀督查，負責市政府重要專項工作的督查考核，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

（二十一）督查考核三科。負責市政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示指示、交辦事項貫徹落實情況的督查考核，負責市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研活動指示要求落實情況的督查考核。負責人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理的督查考核，負責市人大、市政協(xié)、各民主黨派市委、工商聯(lián)、無黨派人士對政府意見建議吸納情況的督查考核，負責全國和省、市人大代表建議、政協(xié)提案的交辦、綜合、協(xié)調(diào)、督查、反饋、考評等工作，辦理全國和省、市人大代表、政協(xié)委員來信，組織協(xié)調(diào)市人大代表質(zhì)詢、詢問的應(yīng)詢工作，負責與市人大、市政協(xié)委員會的工作聯(lián)系。負責市政府重要專項工作的督查考核，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作任務(wù)。

（二十二）督查考核四科。負責各市政府工作部門和直屬機構(gòu)的業(yè)務(wù)指標督查考核，負責中、省直駐盤單位績效考評的組織實施。負責國務(wù)院和省、市《政府工作報告》考核指標、經(jīng)濟社會發(fā)展主要指標、國務(wù)院約束性指標、市政府與省政府簽訂的責任狀等目標任務(wù)的分解落地、調(diào)度、督查、查驗、分析研判等；負責市委、市政府年度重點工作的細化量化、調(diào)度、督查、查驗；負責制定市政府對部門考核細則并組織實施；負責省指標上傳前的初審；負責部門指標考核結(jié)果及聯(lián)動考核成績匯總;配合完成市委工作實績考核辦交辦的工作任務(wù)；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

（二十三）督查考核五科。負責市政府系統(tǒng)績效考核工作總體規(guī)劃及考核結(jié)果匯總。負責制定政府系統(tǒng)績效考核方案及結(jié)果匯總；負責市委、市政府重點工作對縣區(qū)經(jīng)濟區(qū)分解，制定市政府對縣區(qū)經(jīng)濟區(qū)績效考核細則并組織實施考核；負責公眾評議、領(lǐng)導(dǎo)評價、市縣互評、專項工作評價等綜合評價；負責探索開展第三方評估；負責對市績效信息化管理系統(tǒng)的維護和使用；負責政府系統(tǒng)績效工作人員能力建設(shè)的日常培訓(xùn)；協(xié)同完成指標的查訪核驗；負責完成市委工作實績考核辦交辦的工作任務(wù)；承擔市政府績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作任務(wù)。

第五條 盤錦市人民政府辦公室行政編制98名（含市政府副秘書長以上領(lǐng)導(dǎo)用編16名）。主任1名，由政府秘書長兼任；副主任4名，其中分管日常工作副主任1名（正處級），1名兼任市政府督查室（市政府績效考核辦公室）主任，1名兼任市政府研究室主任；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)24名（含機關(guān)黨委專職副書記1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。

第六條 盤錦市人民政府辦公室所屬事業(yè)單位的設(shè)置、職責和編制事項另行規(guī)定。

第七條 本規(guī)定由中共盤錦市委機構(gòu)編制委員會辦公室負責解釋，其調(diào)整由中共盤錦市委機構(gòu)編制委員會辦公室按程序辦理。

第八條 本規(guī)定自年2018年12月25日起施行。 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市人民政府辦公室2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級單位包括：

1.盤錦市人民政府辦公室（本級）

2.盤錦市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

 

 

 

第二部分 盤錦市人民政府辦公室

2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

 

 

第三部分 盤錦市人民政府辦公室

2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市人民政府辦公室所有收支和支出納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1772.40萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1772.40萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算1772.40萬元，包括：

1.基本支出1435.72萬元；

2.項目支出336.68萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出6.00萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加59.13萬元，增長3.45%；支出增加59.13萬元，增加3.45%。增減變化的主要原因是工資福利支出。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排與上年持平。

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費22.50萬元，與上年持平（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年度持平，無增減變動，主要是2020年和2021年無公車采購事宜和預(yù)算；公務(wù)用車運行費22.5萬元，與2020年度持平，無增減變動）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排528.04萬元，比上預(yù)算減少42.68萬元，下降7.48%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費402.88萬元、印刷費0萬元、手續(xù)費34.40萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、會議費5.00萬元、培訓(xùn)費5.00萬元、福利費0元、公務(wù)接待費2.00萬元、公務(wù)用車運行維護費22.50萬元、維修費5.00萬元、其他商品和服務(wù)支出51.26萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算6.00萬元。分項目如下：

1.車輛租賃費

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市人民政府辦公室資產(chǎn)總額11070981.10元，其中，流動資產(chǎn)4661023.55元，固定資產(chǎn)6409957.55元。固定資產(chǎn)車輛4輛（一般公務(wù)用車3輛，其他用車1輛），價值1565798.86元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市人民政府辦公室2021年應(yīng)編制績效目標的項目共20個，實際編制績效目標的項目共20個，涉及資金1772.40萬元，其中項目支出涉及資金336.68萬元，基本支出工資福利支出1177.60萬元，商品和服務(wù)支出223.36萬元，對個人和家庭的補助34.76萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。