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> 政府部門
| 索 引 號： |
govsczj-2021-041364 |
主題分類： |
政府部門 |
| 發(fā)文機關： |
盤錦市政府 |
成文日期： |
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| 標 題： |
盤錦市審計局2021年度部門預算公開表 |
| 發(fā)文字號： |
|
發(fā)布日期： |
2021-01-30 |
| 主 題 詞： |
|
盤錦市審計局2021年度部門預算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數：99次
操作>>
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| 2021年度部門預算公開表 |
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預算代碼： |
116 |
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部門名稱： |
盤錦市審計局 |
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| 2021年度部門收支總體情況表 |
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單位：萬元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 項 目 |
預算數 |
項目(按經濟分類) |
預算數 |
項目（按功能分類） |
預算數 |
|
| 一、一般公共預算收入 |
597.64 |
一、工資福利支出 |
373.77 |
一般公共服務支出 |
497.58 |
|
|
| 二、政府性基金預算收入 |
|
基本工資 |
157.50 |
外交支出 |
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| 三、國有資本經營預算收入 |
|
津貼補貼 |
112.03 |
國防支出 |
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| 四、財政專戶管理資金收入 |
|
獎金 |
13.13 |
公共安全支出 |
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| 五、事業(yè)收入 |
|
績效工資 |
|
教育支出 |
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| 六、事業(yè)單位經營收入 |
|
社會保障繳費 |
60.97 |
科學技術支出 |
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| 七、上級補助收入 |
|
住房公積金 |
30.14 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、附屬單位上繳收入 |
|
其他工資福利支出 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
51.23 |
|
|
| 九、其他收入 |
|
二、商品和服務支出 |
215.61 |
衛(wèi)生健康支出 |
18.69 |
|
| 十、上年結轉 |
|
辦公經費 |
60.01 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
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會議費 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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培訓費 |
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農林水支出 |
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專用材料購置費 |
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交通運輸支出 |
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委托業(yè)務費 |
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資源勘探信息等支出 |
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公務接待費 |
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商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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因公出國（境）費用 |
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金融支出 |
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公務用車運行維護費 |
5.00 |
援助其他地區(qū)支出 |
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|
維修（護）費 |
|
自然資源海洋氣象等支出 |
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|
其他商品和服務支出 |
150.60 |
住房保障支出 |
30.14 |
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|
三、對個人和家庭的補助 |
8.26 |
糧油物資儲備支出 |
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四、債務利息及費用支出 |
|
災害防治及應急管理支出 |
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五、資本性支出（基本建設） |
|
預備費 |
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六、資本性支出 |
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其他支出 |
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七、對企業(yè)補助（基本建設） |
|
轉移性支出 |
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|
八、對企業(yè)補助 |
|
債務還本支出 |
|
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|
九、對社會保障基金補助 |
|
債務付息支出 |
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十、其他支出 |
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債務發(fā)行費用支出 |
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| 本 年 收 入 合 計 |
597.64 |
本 年 支 出 合 計 |
597.64 |
本 年 支 出 合 計 |
597.64 |
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| 2021年度收入預算總表 |
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單位:萬元 |
| 單位名稱 |
總計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
| 合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
| 小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
| 合計 |
597.64 |
597.64 |
597.64 |
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| 盤錦市審計局 |
597.64 |
597.64 |
597.64 |
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| 2021年度部門支出總體情況表 |
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金額單位：萬元 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
合計 |
工資福利支出 |
商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
債務利息及費用支出 |
資本性支出 |
對企業(yè)補助 |
對社會保障基金補助 |
其他支出 |
| 類 |
款 |
項 |
合計 |
597.64 |
373.77 |
215.61 |
8.26 |
|
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|
| 116011盤錦市審計局 |
| 201 |
|
|
一般公共服務支出 |
497.58 |
282.66 |
214.92 |
|
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| 201 |
08 |
|
審計事務 |
497.58 |
282.66 |
214.92 |
|
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| 201 |
08 |
01 |
行政運行 |
347.67 |
282.66 |
65.01 |
|
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| 201 |
08 |
04 |
審計業(yè)務 |
149.91 |
|
149.91 |
|
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| 208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
51.23 |
42.28 |
0.69 |
8.26 |
|
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|
| 208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
51.23 |
42.28 |
0.69 |
8.26 |
|
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|
| 208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
8.95 |
|
0.69 |
8.26 |
|
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|
| 208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
42.28 |
42.28 |
|
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| 210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
18.69 |
18.69 |
|
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| 210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.69 |
18.69 |
|
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| 210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
18.50 |
18.50 |
|
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|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.19 |
0.19 |
|
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| 221 |
|
|
住房保障支出 |
30.14 |
30.14 |
|
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| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
30.14 |
30.14 |
|
|
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| 221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
30.14 |
30.14 |
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| 2021年度財政撥款收支總體情況表 |
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單位：萬元 |
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| 收 入 |
支 出 |
|
| 項 目 |
預算數 |
項目(按經濟分類) |
預算數 |
項目（按功能分類） |
預算數 |
|
| 一、一般公共預算收入 |
597.64 |
一、工資福利支出 |
373.77 |
一般公共服務支出 |
497.58 |
|
|
| 二、政府性基金預算收入 |
|
基本工資 |
157.50 |
外交支出 |
|
|
|
|
津貼補貼 |
112.03 |
國防支出 |
|
|
|
|
獎金 |
13.13 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
績效工資 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
社會保障繳費 |
60.97 |
科學技術支出 |
|
|
|
|
住房公積金 |
30.14 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工資福利支出 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
51.23 |
|
|
|
|
二、商品和服務支出 |
215.61 |
衛(wèi)生健康支出 |
18.69 |
|
|
|
辦公經費 |
60.01 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
會議費 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
培訓費 |
|
農林水支出 |
|
|
|
|
|
專用材料購置費 |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
委托業(yè)務費 |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公務接待費 |
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
因公出國（境）費用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公務用車運行維護費 |
5.00 |
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
維修（護）費 |
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服務支出 |
150.60 |
住房保障支出 |
30.14 |
|
|
|
三、對個人和家庭的補助 |
8.26 |
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
四、債務利息及費用支出 |
|
災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
五、資本性支出（基本建設） |
|
預備費 |
|
|
|
|
六、資本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、對企業(yè)補助（基本建設） |
|
轉移性支出 |
|
|
|
|
八、對企業(yè)補助 |
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
九、對社會保障基金補助 |
|
債務付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本 年 收 入 合 計 |
597.64 |
本 年 支 出 合 計 |
597.64 |
本 年 支 出 合 計 |
597.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年度一般公共預算支出情況表 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
| 科目代碼（按功能分類） |
科目名稱（類/款/項) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
|
|
|
合計 |
597.64 |
447.73 |
149.91 |
| 盤錦市審計局 |
| 201 |
|
|
一般公共服務支出 |
497.58 |
347.67 |
149.91 |
| 201 |
08 |
|
審計事務 |
497.58 |
347.67 |
149.91 |
| 201 |
08 |
01 |
行政運行 |
347.67 |
347.67 |
|
| 201 |
08 |
04 |
審計業(yè)務 |
149.91 |
|
149.91 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
51.23 |
51.23 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
51.23 |
51.23 |
|
| 208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
8.95 |
8.95 |
|
| 208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
42.28 |
42.28 |
|
| 210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
18.69 |
18.69 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.69 |
18.69 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
18.50 |
18.50 |
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.19 |
0.19 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
30.14 |
30.14 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
30.14 |
30.14 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
30.14 |
30.14 |
|
|
|
|
|
|
| 2021年度一般公共預算基本支出情況表 |
|
|
金額單位：萬元 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
2021年預算數 |
| 301 |
工資福利支出 |
373.77 |
| 30101 |
基本工資 |
157.50 |
| 3010201 |
津貼補貼 |
102.97 |
| 3010202 |
在職采暖補貼 |
9.06 |
| 3010303 |
年終一次性獎金 |
13.13 |
| 3010701 |
年終一次性獎金(事業(yè)) |
|
| 3010703 |
績效工資 |
|
| 30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
42.28 |
| 30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
| 30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
18.50 |
| 30112 |
其他社會保障繳費 |
0.19 |
| 3011202 |
失業(yè)保險 |
|
| 3011203 |
工傷保險 |
|
| 30113 |
住房公積金 |
30.14 |
| 30199 |
其他工資福利支出 |
|
| 302 |
商品和服務支出 |
65.70 |
| 30201 |
辦公費 |
14.55 |
| 30202 |
印刷費 |
5.00 |
| 30203 |
咨詢費 |
|
| 30204 |
手續(xù)費 |
|
| 30205 |
水費 |
|
| 30206 |
電費 |
|
| 3020701 |
辦公電話費 |
|
| 3020702 |
郵電費 |
|
| 30208 |
取暖費 |
|
| 30209 |
物業(yè)管理費 |
|
| 30211 |
差旅費 |
5.90 |
| 30212 |
因公出國（境）費用 |
|
| 30213 |
維修（護）費 |
|
| 30214 |
租賃費 |
|
| 30215 |
會議費 |
|
| 30216 |
培訓費 |
|
| 30217 |
公務接待費 |
|
| 30218 |
專用材料費 |
|
| 30224 |
被裝購置費 |
|
| 30225 |
專用燃料費 |
|
| 30226 |
勞務費 |
|
| 30227 |
委托業(yè)務費 |
|
| 30228 |
工會經費 |
5.03 |
| 30229 |
福利費 |
0.45 |
| 30231 |
公務用車運行維護費 |
5.00 |
| 30239 |
其他交通費用 |
|
| 3023902 |
公務用車交通補貼 |
29.08 |
| 30240 |
稅金及附加費用 |
|
| 30299 |
其他商品和服務支出 |
|
| 3029903 |
離休人員其他公用經費 |
|
| 3029904 |
退休人員其他公用經費 |
0.69 |
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
8.26 |
| 3030101 |
離休人員工資 |
|
| 3030103 |
離休采暖補貼 |
|
| 3030201 |
退休費 |
0.86 |
| 3030202 |
退休采暖補貼 |
7.40 |
| 3030501 |
遺屬生活補助 |
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| 310 |
資本性支出 |
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| 31002 |
辦公設備購置 |
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| 2021年度一般公共預算“三公”經費支出表 |
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單位:萬元 |
| “三公”經費合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
| 小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
| 5.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
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| 2021年度政府性基金預算支出情況表 |
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金額單位：萬元 |
| 科目代碼（按功能分類） |
科目名稱（類/款/項) |
本年收入 |
本年支出 |
| 類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 工資福利支出 |
商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
資本性支出 |
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合 計 |
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| 2021年度部門綜合預算項目支出表 |
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單位：萬元 |
| 單位名稱 |
經濟分類（類） |
項目名稱 |
項目申請理由及內容 |
是否政府采購 |
是否政府購買服務 |
資金來源 |
| 合計 |
一般公共預算收入 |
其中非稅部分 |
政府性基金收入 |
國有資本經營預算收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金收入 |
上年結轉 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
149.91 |
149.91 |
|
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| 盤錦市審計局 |
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149.91 |
149.91 |
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|
| 盤錦市審計局 |
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149.91 |
149.91 |
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商品和服務支出 |
基礎設施審計中介費 |
項目概述：根據審辦發(fā)【2007】41號審計署、財政部關于切實保證地方審計機關經費問題的意見文件要求，為充分保障日常審計業(yè)務的具體需求，特申請項目經費
項目依據：根據審辦發(fā)【2007】41號審計署、財政部關于切實保證地方審計機關經費問題的意見文件要求，為充分保障日常審計業(yè)務的具體需求，特申請項目經費 |
否 |
是 |
53.91 |
53.91 |
|
|
|
|
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|
|
商品和服務支出 |
日常審計業(yè)務經費 |
項目概述：根據審辦發(fā)【2007】41號審計署、財政部關于切實保證地方審計機關經費問題的意見文件要求，為充分保障日常審計業(yè)務的具體需求，特申請項目經費
項目依據：根據審辦發(fā)【2007】41號審計署、財政部關于切實保證地方審計機關經費問題的意見文件要求，為充分保障日常審計業(yè)務的具體需求，特申請項目經費 |
否 |
否 |
96.00 |
96.00 |
|
|
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| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 |
|
單位:萬元 |
| 部門（單位）名稱 |
盤錦市審計局 |
實有人員數量 |
64 |
所屬單位數量 |
|
| 年度預算收入 |
年度部門預算收入 |
597.64 |
年度預算支出 |
年度部門預算支出 |
597.64 |
| 一、本年收入 |
597.64 |
一、基本支出 |
447.73 |
| （一）一般公共預算撥款收入 |
597.64 |
（一）人員類項目 |
382.03 |
| （二）政府性基金預算撥款收入 |
|
（二）公用經費項目 |
65.70 |
| （三）國有資本經營預算撥款收入 |
|
二、項目支出（不含部門主導分配） |
149.91 |
| （四）財政專戶管理資金收入 |
|
（一）其他運轉類項目 |
149.91 |
| （五）單位資金收入 |
|
（二）特定目標類項目 |
|
| 二、上年結轉結余 |
|
三、部門主導分配項目（不納入評價） |
|
| （一）一般公共預算撥款收入 |
|
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| （二）政府性基金預算撥款收入 |
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| （三）國有資本經營預算撥款收入 |
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| （四）財政專戶管理資金收入 |
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| （五）單位資金收入 |
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| 部門職能概述 |
基本職能：盤錦市審計局（本級）是行政單位。其主要職責： 主管全市審計工作。依法獨立對市財政收支和法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支及相關經濟活動的真實、合法和效益情況，國家及省委省政府、市委市政府重大政策措施和宏觀調控部署落實情況以及領導干部經濟責任履行情況進行審計監(jiān)督，維護國家財政經濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障國民經濟和社會健康發(fā)展。組織全市審計機關參與審計署、省審計廳組織的審計項目。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負有督促檢查被審計單位整改的責任。 |
| 年度主要任務 |
重點工作 |
對應項目 |
預算資金情況 |
完成時限 |
| 保障審計人員經費 |
人員類項目 |
382.03 |
2021年12月 |
| 保障公用經費 |
公用經費項目 |
65.70 |
2021年12月 |
| 保障審計中介費用 |
基礎設施審計中介費 |
53.91 |
2021年12月 |
| 保證日常審計工作經費 |
日常審計業(yè)務經費 |
96.00 |
2021年12月 |
| 年度績效目標 |
保障日常審計業(yè)務 |
| 保障審計中介費用 |
| 年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
運算符號 |
指標值 |
度量單位 |
完成時限 |
| 履職效能 |
重點工作履行情況 |
重點工作辦結率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 整體工作完成情況 |
工作完成及時率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 工作質量達標率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 基礎管理 |
依法行政能力 |
|
管理規(guī)范 |
|
2021年12月 |
| 綜合管理水平 |
|
管理規(guī)范 |
|
2021年12月 |
| 預算執(zhí)行 |
預算執(zhí)行效率 |
預算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 管理效率 |
預算編制管理 |
預算績效目標覆蓋率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 預算監(jiān)督管理 |
預決算公開情況 |
|
全部公開 |
|
2021年12月 |
| 預算收支管理 |
預算支出管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
2021年12月 |
| 預算收入管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
2021年12月 |
| 財務管理 |
內控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2021年12月 |
| 資產管理 |
固定資產利用率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 業(yè)務管理 |
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數 |
= |
0 |
次 |
2021年12月 |
| 運行成本 |
成本控制成效 |
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
2021年12月 |
| “三公”經費變動率 |
<= |
0 |
% |
2021年12月 |
| 人均公用經費變動率 |
<= |
0 |
% |
2021年12月 |
| 社會效應 |
社會效益 |
計算機中級培訓考試合格率 |
>= |
60 |
% |
2021年12月 |
| 服務對象滿意度 |
審計人員被投訴率 |
>= |
0 |
件 |
2021年12月 |
| 主管部門滿意度 |
對審計信息平臺運行的評價和滿意度 |
>= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 可持續(xù)性 |
體制機制改革 |
建立重點項目督導與監(jiān)督機制 |
|
制度有效 |
|
2021年12月 |
|
|
|
|
|
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| 2021年度部門預算項目（政策）績效目標表 |
|
單位:萬元 |
| 項目(政策)名稱 |
|
| 主管部門 |
|
實施單位 |
|
| 預算資金情況 |
預算資金總額 |
|
| 一、本年收入 |
|
| （一）一般公共預算撥款收入 |
|
| （二）政府性基金預算撥款收入 |
|
| （三）國有資本經營預算撥款收入 |
|
| （四）財政專戶管理資金收入 |
|
| （五）單位資金收入 |
|
| 二、上年結轉結余 |
|
| 總體目標 |
年度目標 |
|
| 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
運算符號 |
指標值 |
度量單位 |
完成時限 |
|
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