盤錦市人民政府
當(dāng)前位置：
首頁
> 政務(wù)公開
> 法定主動公開內(nèi)容
> 財政預(yù)/決算
> 部門預(yù)算
> 政府部門
| 索 引 號： | govsczj-2021-041347 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市退役軍人事務(wù)局2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市退役軍人事務(wù)局2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：165次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||
| 預(yù)算代碼： | 141 | ||
| 部門名稱： | 盤錦市退役軍人事務(wù)局 | ||
| 2021年度部門收支總體情況表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 3,283.36 | 一、工資福利支出 | 1,993.33 | 一般公共服務(wù)支出 | |
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 212.25 | 外交支出 | ||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補貼 | 52.18 | 國防支出 | ||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 5.29 | 公共安全支出 | ||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 99.78 | 教育支出 | ||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 149.50 | 社會保障繳費 | 1,583.43 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 40.40 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3,366.91 | ||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 303.26 | 衛(wèi)生健康支出 | 25.55 | |
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 65.53 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
| 培訓(xùn)費 | 農(nóng)林水支出 | ||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | ||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 7.10 | 資源勘探信息等支出 | |||
| 公務(wù)接待費 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | ||||
| 公務(wù)用車運行維護費 | 14.00 | 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 維修（護）費 | 2.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 214.63 | 住房保障支出 | 40.40 | ||
| 三、對個人和家庭的補助 | 930.27 | 糧油物資儲備支出 | |||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | ||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | ||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務(wù)還本支出 | ||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務(wù)付息支出 | ||||
| 十、其他支出 | 206.00 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計 | 3,432.86 | 本 年 支 出 合 計 | 3,432.86 | 本 年 支 出 合 計 | 3,432.86 |
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 3,382.13 | 3,382.13 | 3,227.13 | 155.00 | 155.00 | |||||||||||||
| 盤錦市退役軍人事務(wù)局 | 2,812.89 | 2,812.89 | 2,812.89 | |||||||||||||||
| 盤錦市退役軍人服務(wù)中心 | 569.24 | 569.24 | 414.24 | 155.00 | 155.00 | |||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 3,432.86 | 1,993.33 | 303.26 | 930.27 | 206.00 | ||||
| 141011盤錦市退役軍人事務(wù)局 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,793.42 | 1,625.77 | 241.26 | 926.39 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 17.29 | 16.87 | 0.03 | 0.39 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 0.42 | 0.03 | 0.39 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 16.87 | 16.87 | |||||||
| 208 | 09 | 退役安置 | 2,126.00 | 1,200.00 | 926.00 | |||||||
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 1,220.00 | 1,200.00 | 20.00 | ||||||
| 208 | 09 | 05 | 軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 906.00 | 906.00 | |||||||
| 208 | 28 | 退役軍人管理事務(wù) | 650.13 | 408.90 | 241.23 | |||||||
| 208 | 28 | 01 | 行政運行 | 137.13 | 108.90 | 28.23 | ||||||
| 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 29.00 | 29.00 | |||||||
| 208 | 28 | 04 | 擁軍優(yōu)屬 | 174.00 | 174.00 | |||||||
| 208 | 28 | 99 | 其他退役軍人事務(wù)管理支出 | 310.00 | 300.00 | 10.00 | ||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.45 | 7.45 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.45 | 7.45 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 7.38 | 7.38 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.07 | 0.07 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.02 | 12.02 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 12.02 | 12.02 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 12.02 | 12.02 | |||||||
| 141022盤錦市退役軍人服務(wù)中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 573.49 | 301.61 | 62.00 | 3.88 | 206.00 | ||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 43.91 | 39.83 | 0.20 | 3.88 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 4.08 | 0.20 | 3.88 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 39.83 | 39.83 | |||||||
| 208 | 08 | 撫恤 | 206.00 | 206.00 | ||||||||
| 208 | 08 | 04 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 198.00 | 198.00 | |||||||
| 208 | 08 | 99 | 其他優(yōu)撫支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 208 | 28 | 退役軍人管理事務(wù) | 322.40 | 260.60 | 61.80 | |||||||
| 208 | 28 | 50 | 事業(yè)運行 | 322.40 | 260.60 | 61.80 | ||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.18 | 1.18 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.18 | 1.18 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.10 | 18.10 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.10 | 18.10 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.43 | 17.43 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.67 | 0.67 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.38 | 28.38 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.38 | 28.38 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.38 | 28.38 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 3,283.36 | 一、工資福利支出 | 1,993.33 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 212.25 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 52.18 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 5.29 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 99.78 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 1,583.43 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 40.40 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3,217.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 303.26 | 衛(wèi)生健康支出 | 25.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 65.53 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 7.10 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護費 | 14.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 2.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 214.63 | 住房保障支出 | 40.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 930.27 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè) | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設(shè) | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 56.50 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 3,283.36 | 本 年 支 出 合 計 | 3,283.36 | 本 年 支 出 合 計 | 3,283.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 3,283.36 | 587.86 | 2,695.50 | |||
| 盤錦市退役軍人事務(wù)局 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,793.42 | 154.42 | 2,639.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 17.29 | 17.29 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 0.42 | 0.42 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 16.87 | 16.87 | |
| 208 | 09 | 退役安置 | 2,126.00 | 2,126.00 | ||
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 1,220.00 | 1,220.00 | |
| 208 | 09 | 05 | 軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 906.00 | 906.00 | |
| 208 | 28 | 退役軍人管理事務(wù) | 650.13 | 137.13 | 513.00 | |
| 208 | 28 | 01 | 行政運行 | 137.13 | 137.13 | |
| 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 29.00 | 29.00 | |
| 208 | 28 | 04 | 擁軍優(yōu)屬 | 174.00 | 174.00 | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役軍人事務(wù)管理支出 | 310.00 | 310.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.45 | 7.45 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.45 | 7.45 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 7.38 | 7.38 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.02 | 12.02 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 12.02 | 12.02 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 12.02 | 12.02 | |
| 盤錦市退役軍人服務(wù)中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 423.99 | 367.49 | 56.50 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 43.91 | 43.91 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 4.08 | 4.08 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 39.83 | 39.83 | |
| 208 | 08 | 撫恤 | 56.50 | 56.50 | ||
| 208 | 08 | 04 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 48.50 | 48.50 | |
| 208 | 08 | 99 | 其他優(yōu)撫支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 208 | 28 | 退役軍人管理事務(wù) | 322.40 | 322.40 | ||
| 208 | 28 | 50 | 事業(yè)運行 | 322.40 | 322.40 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.18 | 1.18 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.18 | 1.18 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.10 | 18.10 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.10 | 18.10 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.43 | 17.43 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.38 | 28.38 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.38 | 28.38 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.38 | 28.38 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 493.33 |
| 30101 | 基本工資 | 212.25 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 39.87 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 12.31 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | 5.29 |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 12.44 |
| 3010703 | 績效工資 | 87.34 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 56.70 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 24.81 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.27 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | 1.18 |
| 3011203 | 工傷保險 | 0.47 |
| 30113 | 住房公積金 | 40.40 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 90.26 |
| 30201 | 辦公費 | 16.50 |
| 30202 | 印刷費 | 4.00 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | 0.10 |
| 30205 | 水費 | 3.90 |
| 30206 | 電費 | 6.50 |
| 3020701 | 辦公電話費 | 0.40 |
| 3020702 | 郵電費 | 3.00 |
| 30208 | 取暖費 | 9.41 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | 2.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護）費 | 2.00 |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 3.80 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 3.30 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 6.73 |
| 30229 | 福利費 | 0.17 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 14.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補貼 | 12.82 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.40 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費 | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費 | 0.23 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 4.27 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | |
| 3030201 | 退休費 | 0.23 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 4.04 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | 本年支出 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2,845.00 | 2,695.50 | 149.50 | |||||
| 盤錦市退役軍人 | 2,845.00 | 2,695.50 | 149.50 | ||||||||||
| 盤錦市退役軍人 | 2,639.00 | 2,639.00 | |||||||||||
| 對個人和家庭的 | 自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干 | 項目概述：抓緊構(gòu)建自 | 否 | 否 | 856.00 | 856.00 | |||||||
| 對個人和家庭的 | 53年底前參軍復(fù) | 項目概述：進一步改善 | 否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 工資福利支出 | 補繳政府安置的 | 項目概述：用于2019年1 | 否 | 否 | 300.00 | 300.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 優(yōu)撫安置工作經(jīng) | 項目概述：用于組織指 | 否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 雙擁工作專項經(jīng) | 項目概述：重大節(jié)日走 | 否 | 否 | 174.00 | 174.00 | |||||||
| 工資福利支出 | 退役士兵經(jīng)濟補 | 項目概述：用于退役士 | 否 | 否 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 退役軍人業(yè)務(wù)統(tǒng) | 項目概述：用于退役軍 | 否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 維穩(wěn)專項經(jīng)費 | 項目概述：以高度的政 | 否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 法律咨詢費 | 項目概述： 用于聘請法 | 否 | 是 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 對個人和家庭的 | 困難退役軍人幫 | 項目概述：用于退役軍 | 否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 盤錦市退役軍人 | 206.00 | 56.50 | 149.50 | ||||||||||
| 其他支出 | 退役士兵教育培 | 項目概述：依據(jù)遼退役 | 否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 其他支出 | 烈士紀念日、清 | 項目概述：依據(jù)中共中 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 其他支出 | 烈士陵園園區(qū)綠 | 項目概述：依據(jù)中共中 | 否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 其他支出 | 自費養(yǎng)員生活費 | 項目概述：原非稅項目 | 否 | 否 | 65.00 | 65.00 | |||||||
| 其他支出 | 臨時用工工資 | 項目概述：原非稅項目 |
否 | 否 | 80.00 | 80.00 | |||||||
| 其他支出 | 骨灰寄存樓、焚 | 項目概述：依據(jù)中共中 | 否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 其他支出 | 光榮院榮軍生活 | 項目概述：現(xiàn)有公費13 | 否 | 否 | 18.00 | 18.00 | |||||||
| 其他支出 | 光榮院榮軍護理 | 項目概述：依據(jù)遼民發(fā)[ | 否 | 否 | 11.00 | 11.00 | |||||||
| 其他支出 | 榮軍休養(yǎng)樓維護 | 項目概述：原非稅項目 | 否 | 否 | 4.50 | 4.50 | |||||||
| 其他支出 | 烈士陵園臨時用 | 項目概述：依據(jù)中共中 | 否 | 否 | 10.50 | 10.50 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市退役軍人事務(wù)局 | 實有人員數(shù)量 | 15 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 2,812.89 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 2,812.89 | 2,812.89 | |
| 一、本年收入 | 2,812.89 | 一、基本支出 | 173.89 | 173.89 | |||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 2,812.89 | （一）人員類項目 | 145.63 | 145.63 | |||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 28.26 | 28.26 | ||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 2,639.00 | 2,639.00 | ||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 2,639.00 | 2,639.00 | ||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 組織實施關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策措施，組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作，組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作，承擔(dān)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織協(xié)調(diào)落實退役士兵社會保險等待遇保障工作 | 組織實施關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策措施，組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作，組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作，承擔(dān)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織協(xié)調(diào)落實退役士兵社會保險等待遇保障工作 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 解決自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部住房補貼 | 自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部安置經(jīng)費 | 856.00 | 2021年12月 | ||||
| 做好涉軍維穩(wěn)工作，及時重大節(jié)日進京、進省退役士兵德教育勸返工作。 | 維穩(wěn)專項經(jīng)費 | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 廣泛開展雙擁宣傳工作，節(jié)日走訪省市內(nèi)駐軍和重點優(yōu)撫對象 | 雙擁工作專項經(jīng)費 | 174.00 | 2021年12月 | ||||
| 開展退役軍人權(quán)益維護，聘請法律顧問，合法處理與退役軍人事務(wù)相關(guān)合同糾紛和法律訴訟 | 法律咨詢費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 印制優(yōu)撫標準手冊，入戶核查優(yōu)撫對象身份，負責(zé)轉(zhuǎn)業(yè)干部退役士兵移交安置工作。 | 優(yōu)撫安置工作經(jīng)費 | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 解決部分部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難問題 | 53年底前參軍復(fù)員到企業(yè)退休人員生活補助 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 為2019年1月21日前部分退役士兵補繳社保 | 補繳政府安置的退役士兵社會保險費 | 300.00 | 2021年12月 | ||||
| 加強困難退役軍人幫扶援助工作 | 困難退役軍人幫扶援助經(jīng)費 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障人員工資待遇合理發(fā)放 | 人員類項目 | 145.63 | 2021年12月 | ||||
| 按定額標準合理使用經(jīng)費定額 | 公用經(jīng)費項目 | 28.26 | 2021年12月 | ||||
| 做好2020年退役軍人事務(wù)統(tǒng)計調(diào)查工作，統(tǒng)計宣傳工作。 | 退役軍人業(yè)務(wù)統(tǒng)計專項經(jīng)費 | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 解決退役士兵一次性經(jīng)濟補助 | 退役士兵經(jīng)濟補助 | 1,200.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 雙擁工作專項經(jīng)費 | 雙擁工作專項經(jīng)費 | |||||
| 困難退役軍人幫扶援助經(jīng)費 | 困難退役軍人幫扶援助經(jīng)費 | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 年度績效指標 | 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 工作質(zhì)量達標率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會效應(yīng) | 社會效益 | 涉軍維穩(wěn) | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立擁軍優(yōu)屬長效機制 | 制度有效 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市退役軍人服務(wù)中心 | 實有人員數(shù)量 | 55 | 所屬單位數(shù)量 | 3 | 3 | |
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 619.97 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 619.97 | 619.97 | |
| 一、本年收入 | 619.97 | 一、基本支出 | 413.97 | 413.97 | |||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 470.47 | （一）人員類項目 | 351.97 | 351.97 | |||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 62.00 | 62.00 | ||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 206.00 | 206.00 | ||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 206.00 | 206.00 | ||||
| （五）單位資金收入 | 149.50 | （二）特定目標類項目 | |||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 一、指導(dǎo)縣（區(qū)）級退役軍人服務(wù)中心業(yè)務(wù)；二、協(xié)助做好市級單位退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交工作，指導(dǎo)縣（區(qū)）級退役軍人服務(wù)中心（站），配合基層黨組織做好退役軍人黨員教育管理服務(wù)工作；三、協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待、來信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪工作，上級領(lǐng)導(dǎo)、部門交辦的信訪事項，以及政策解答、權(quán)益咨詢、心理疏導(dǎo)、法律服務(wù)和涉退役軍人輿情收集、引導(dǎo)等工作；四、組織本市退役軍人職業(yè)教育和技能培訓(xùn)，分析退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)形勢，搜集和發(fā)布用工需求，提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和幫扶、項目推薦和職業(yè)介紹等服務(wù)，承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會等；五、全面摸清、動態(tài)掌握本市生活存在特殊困難的退役軍人和其他優(yōu)撫對象基本情況，多渠道籌措資金，針對性做好幫扶援助工作；六、協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷殘退役軍人、帶病回鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等事務(wù)性工作；七、協(xié)助開展本市退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析和報送等工作。建好用好大數(shù)據(jù)資源，及時向行政部門反饋情況信息，提供決策參考；八、完成本市退役軍人事務(wù)局交辦的其他事務(wù)性工作。 | 一、指導(dǎo)縣（區(qū)）級退役軍人服務(wù)中心業(yè)務(wù)；二、協(xié)助做好市級單位退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交工作，指導(dǎo)縣（區(qū)）級退役軍人服務(wù)中心（站），配合基層黨組織做好退役軍人黨員教育管理服務(wù)工作；三、協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待、來信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪工作，上級領(lǐng)導(dǎo)、部門交辦的信訪事項，以及政策解答、權(quán)益咨詢、心理疏導(dǎo)、法律服務(wù)和涉退役軍人輿情收集、引導(dǎo)等工作；四、組織本市退役軍人職業(yè)教育和技能培訓(xùn)，分析退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)形勢，搜集和發(fā)布用工需求，提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和幫扶、項目推薦和職業(yè)介紹等服務(wù)，承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會等；五、全面摸清、動態(tài)掌握本市生活存在特殊困難的退役軍人和其他優(yōu)撫對象基本情況，多渠道籌措資金，針對性做好幫扶援助工作；六、協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷殘退役軍人、帶病回鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等事務(wù)性工作；七、協(xié)助開展本市退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析和報送等工作。建好用好大數(shù)據(jù)資源，及時向行政部門反饋情況信息，提供決策參考；八、完成本市退役軍人事務(wù)局交辦的其他事務(wù)性工作。 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 全面完成各級退役軍人服務(wù)中心（站）規(guī)范化建設(shè)任務(wù),覆蓋全體退役軍人服務(wù)保障體系。 | 公用經(jīng)費項目 | 62.00 | 2021年12月 | ||||
| 人員類項目 | 351.97 | 2021年12月 | |||||
| 更好的服務(wù)集中供養(yǎng)孤老優(yōu)質(zhì)對象，為老榮軍提供更周到的護理服務(wù)。 | 光榮院榮軍護理費 | 11.00 | 2021年12月 | ||||
| 為促進新時代退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，為退役士兵提供職業(yè)教育和技能培訓(xùn)。 | 退役士兵教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)費 | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 為在院老人提供更好的生活保障，提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 | 自費養(yǎng)員生活費 | 65.00 | 2021年12月 | ||||
| 為在院老提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)工作，保障臨時用工工資。 | 臨時用工工資 | 80.00 | 2021年12月 | ||||
| 更好的服務(wù)老榮軍，為榮軍打造更家居的休養(yǎng)環(huán)境。 | 榮軍休養(yǎng)樓維護、專用設(shè)備購置費用 | 4.50 | 2021年12月 | ||||
| 為省級愛國主義教育基地打造更好的環(huán)境，提供更好的服務(wù)，保障臨時用工工資。 | 烈士陵園臨時用工工資 | 10.50 | 2021年12月 | ||||
| 做好骨灰寄存樓及焚燒院的維修維護工作，為祭掃人士提供更好的服務(wù)。 | 骨灰寄存樓、焚燒院維修、維護用款 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 提升愛國主義教育基地環(huán)境，做好8400平方米的綠地綠化工作。 | 烈士陵園園區(qū)綠化費 | 1.00 | 2021年11月 | ||||
| 為集中供養(yǎng)的孤老優(yōu)撫對象提供更好的生活保障。 | 光榮院榮軍生活費 | 18.00 | 2021年12月 | ||||
| 做好公祭日敬獻花籃的工作，做好清明節(jié)的祭掃工作，為來園人士提供更好的服務(wù)。 | 烈士紀念日、清明節(jié)活動費 | 5.00 | 2021年10月 | ||||
| 年度績效目標 | 全面完成各級退役軍人服務(wù)中心（站）規(guī)范化建設(shè)任務(wù)。 | 全面完成各級退役軍人服務(wù)中心（站）規(guī)范化建設(shè)任務(wù)。 | |||||
| 年度績效目標 | 6月30日前，全市各級服務(wù)中心（站）工作人員到位率達到90%以上。 | 6月30日前，全市各級服務(wù)中心（站）工作人員到位率達到90%以上。 | |||||
| 完成全省退役軍人服務(wù)中心（站）示范創(chuàng)建工作。 | 完成全省退役軍人服務(wù)中心（站）示范創(chuàng)建工作。 | ||||||
| 建立健全退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)承訓(xùn)機構(gòu)目錄及管理辦法,優(yōu)化就業(yè)崗位。 | 建立健全退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)承訓(xùn)機構(gòu)目錄及管理辦法,優(yōu)化就業(yè)崗位。 | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 社會效益 | 安全生產(chǎn)培訓(xùn)達標率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立擁軍優(yōu)屬長效機制 | 長效機制 | 2021年12月 | |||