盤錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041322 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市住房公積金管理中心2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市住房公積金管理中心2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來(lái)源：市財(cái)政局
瀏覽次數(shù)：83次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 156 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市住房公積金管理中心 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 1,354.99 | 一、工資福利支出 | 720.00 | 一般公共服務(wù)支出 | 421.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 192.73 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 128.55 | 國(guó)防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績(jī)效工資 | 16.07 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 75.19 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 37.16 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 270.30 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 633.07 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 546.20 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 15.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 0.70 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 66.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 0.17 | 住房保障支出 | 856.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.92 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 1,354.99 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,354.99 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,354.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 1,354.99 | 1,354.99 | 1,354.99 | |||||||||||||||
| 盤錦市住房公積金管理中心 | 1,354.99 | 1,354.99 | 1,354.99 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 1,354.99 | 720.00 | 633.07 | 1.92 | |||||
| 156012盤錦市住房公積金管理中心 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 421.25 | 337.35 | 83.90 | ||||||||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 421.25 | 337.35 | 83.90 | |||||||
| 201 | 03 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 421.25 | 337.35 | 83.90 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.21 | 52.12 | 0.17 | 1.92 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 54.21 | 52.12 | 0.17 | 1.92 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.09 | 0.17 | 1.92 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 52.12 | 52.12 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.07 | 23.07 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.07 | 23.07 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.81 | 22.81 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 856.46 | 307.46 | 549.00 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 37.16 | 37.16 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 37.16 | 37.16 | |||||||
| 221 | 03 | 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 819.30 | 270.30 | 549.00 | |||||||
| 221 | 03 | 02 | 住房公積金管理 | 819.30 | 270.30 | 549.00 | ||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 1,354.99 | 一、工資福利支出 | 720.00 | 一般公共服務(wù)支出 | 421.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 192.73 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 128.55 | 國(guó)防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資 | 16.07 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 75.19 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 37.16 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 270.30 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 633.07 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 546.20 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 15.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 0.70 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 66.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 0.17 | 住房保障支出 | 856.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.92 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 1,354.99 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,354.99 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,354.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 1,354.99 | 805.99 | 549.00 | |||
| 盤錦市住房公積金管理中心 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 421.25 | 421.25 | |||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 421.25 | 421.25 | ||
| 201 | 03 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 421.25 | 421.25 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.21 | 54.21 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 54.21 | 54.21 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.09 | 2.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 52.12 | 52.12 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.07 | 23.07 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.07 | 23.07 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.81 | 22.81 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 856.46 | 307.46 | 549.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 37.16 | 37.16 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 37.16 | 37.16 | |
| 221 | 03 | 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 819.30 | 270.30 | 549.00 | |
| 221 | 03 | 02 | 住房公積金管理 | 819.30 | 270.30 | 549.00 |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 720.00 |
| 30101 | 基本工資 | 192.73 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 116.93 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 11.62 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 16.07 |
| 3010703 | 績(jī)效工資 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 52.12 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 22.81 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.26 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | |
| 30113 | 住房公積金 | 37.16 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 270.30 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 84.07 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 26.38 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | |
| 30205 | 水費(fèi) | |
| 30206 | 電費(fèi) | |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 1.00 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 7.00 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | |
| 30214 | 租賃費(fèi) | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.70 |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 6.20 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.62 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補(bǔ)貼 | 37.00 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.17 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.92 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 0.08 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 1.84 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 5.70 | 5.00 | 5.00 | 0.70 | ||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購(gòu) | 是否政府購(gòu)買服務(wù) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 549.00 | 549.00 | 549.00 | |||||
| 盤錦市住房公積金管理中心 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | ||||||||||
| 盤錦市住房公積金管理中心 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 其他辦公用房運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：五個(gè)辦事處辦公費(fèi)：小區(qū)物業(yè)費(fèi)4094平方米X2元X12=10萬(wàn)元；取暖費(fèi)4094平方米X33元=14萬(wàn)元；水、電、氣14萬(wàn)元。合同制人員體檢費(fèi)4萬(wàn)元（550元x11人+750元X45人）。 項(xiàng)目依據(jù)：日常工作需要。 |
否 | 否 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件維護(hù)費(fèi)52萬(wàn)元；人民銀行征信系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件維護(hù)合同。 |
是 | 否 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)硬件維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)硬件維護(hù)。 項(xiàng)目依據(jù)：網(wǎng)絡(luò)維護(hù)協(xié)議書 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi) | 項(xiàng)目概述：中心及五個(gè)辦事處光纖費(fèi)38.8萬(wàn)元；與大數(shù)據(jù)中心聯(lián)網(wǎng)22.2萬(wàn)元；“12329”熱線電話及短信費(fèi)50萬(wàn)元；電子政務(wù)外網(wǎng)及固話費(fèi)4.5萬(wàn)元；人民銀行征信專線6萬(wàn)元；微信平臺(tái)訂閱號(hào)等費(fèi)用0.5萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：聯(lián)通、移動(dòng)等租賃合同 |
否 | 否 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 印刷費(fèi) | 項(xiàng)目概述：印制貸款審批表2萬(wàn)份x2.2元=4.4萬(wàn)元；印制借款抵押合同4.5萬(wàn)份x0.8元=3.6萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：日常工作需要。 |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 中介機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)（ | 項(xiàng)目概述：根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)住房公積金財(cái)政監(jiān)督管理的通知》，委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 項(xiàng)目依據(jù)：《關(guān)于加強(qiáng)住房公積金財(cái)政監(jiān)督管理的通知》 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 手續(xù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：手續(xù)費(fèi)按不高于貸款利息收入的5%提取。 項(xiàng)目依據(jù)：國(guó)辦發(fā)【1996】35號(hào)文 |
否 | 否 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 物業(yè)服務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：五個(gè)辦事處物業(yè)費(fèi)。 項(xiàng)目依據(jù)：物業(yè)服務(wù)采購(gòu)合同 |
是 | 否 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 法律顧問(wèn)咨詢費(fèi) | 項(xiàng)目概述：常年聘請(qǐng)法律顧問(wèn)。 項(xiàng)目依據(jù)：聘請(qǐng)法律顧問(wèn)合同。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2021年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市住房公積金管理中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 58 | 所屬單位數(shù)量 | 1 | ||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 1,354.99 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 1,354.99 | ||
| 一、本年收入 | 1,354.99 | 一、基本支出 | 805.99 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,354.99 | （一）人員類項(xiàng)目 | 721.92 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 84.07 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 549.00 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 549.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項(xiàng)目（不納入評(píng)價(jià)） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 根據(jù)國(guó)務(wù)院《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，市住房公積金管理中心的主要職責(zé)如下： 1、編制、執(zhí)行全市住房公積金的歸集、使用計(jì)劃； 2、負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況； 3、負(fù)責(zé)住房公積金的核算； 4、審批住房公積金的提取和使用； 5、負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還； 6、編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告； 7、發(fā)放住房貨幣化補(bǔ)貼資金； 8、承辦市住房公積金管理委員會(huì)決定的其它事項(xiàng)。 |
||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保公積金業(yè)務(wù)正常辦理。 | 印刷費(fèi) | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。 | 公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件維護(hù)費(fèi) | 54.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)。 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 84.07 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保公積金各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)順利完成。 | 手續(xù)費(fèi) | 169.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)行。 | 網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi) | 122.00 | 2021年12月 | ||||
| 為防范住房公積金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，常年聘請(qǐng)法律顧問(wèn)。 | 法律顧問(wèn)咨詢費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障在職職工工資福利，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 人員類項(xiàng)目 | 721.92 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位信息系統(tǒng)安全運(yùn)行。 | 公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)硬件維護(hù)費(fèi) | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，五個(gè)辦事處物業(yè)服務(wù)。 | 物業(yè)服務(wù)費(fèi) | 127.00 | 2021年12月 | ||||
| 委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 | 中介機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，五個(gè)辦事處水電氣取暖等費(fèi)用及合同制人員體檢費(fèi)。 | 其他辦公用房運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 42.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 保障單位各項(xiàng)工作的正常開展，確保公積金各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)順利完成。 | ||||||
| 服務(wù)全市繳存單位及職工，保證中心業(yè)務(wù)正常開展，提升服務(wù)質(zhì)量。 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 辦理業(yè)務(wù)客戶滿意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)公眾滿意度 | 窗口服務(wù)效率滿意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制 | 完善機(jī)制 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |