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第一部分  盤錦市應(yīng)急管理局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤錦市應(yīng)急管理局2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市應(yīng)急管理局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分

盤錦市應(yīng)急管理局部門概況

 

一、 主要職責(zé)

(一)負責(zé)應(yīng)急管理工作；

(二)擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策；

(三)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)；

(四)牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)；

(五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援；

(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍；

(七)統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)；

(八)負責(zé)消防工作；

(九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；

(十)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作；

(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)；

(十二)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)管理工作；

(十三)依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理；

(十四)開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作；

(十五)制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃；

(十六)負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作；

(十七)承擔(dān)全市鐵路無人看守道口安全監(jiān)督管理工作；

(十八)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)急事業(yè)服務(wù)中心

主要職能。

（一）為全市應(yīng)急管理、減災(zāi)救災(zāi)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關(guān)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（二）受市應(yīng)急管理局委托，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品方面的安全生產(chǎn)管理工作，依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法違規(guī)行為；參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。

（三）參與全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃的編制工作；承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案演練、避難設(shè)施建設(shè)、監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情發(fā)布的事務(wù)性工作。

（四）為全市水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害防治等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警、災(zāi)害救助、災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈等事務(wù)性工作。

（五）負責(zé)為安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和應(yīng)急管理信息化建設(shè)提供技術(shù)支出和服務(wù)保障；負責(zé)為安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)提供支持和保障。

（六）承擔(dān)市應(yīng)急管理局交辦的其他工作。

 

二、機構(gòu)設(shè)置

應(yīng)急局內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況：六個科室兩個支隊

分別是：（一）機關(guān)黨委辦公室（辦公室）

（二）綜合科

（三）應(yīng)急指揮中心

（四）政策法規(guī)科

（五）制造業(yè)監(jiān)管科

（六）火災(zāi)防治管理科

（七）盤錦市危險化學(xué)品監(jiān)督管理支隊

（八）盤錦市非煤礦山安全監(jiān)督管理支隊

應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，機構(gòu)設(shè)置如下：辦公室、地震辦公室、防汛抗旱科、地質(zhì)災(zāi)害保障科、救災(zāi)和物資保障科、宣傳教育科、信息技術(shù)科。

三、人員情況

盤錦市應(yīng)急管理局行政編制33名，機關(guān)工勤人員1名。2020年新考入2名公務(wù)員。現(xiàn)實有人員42名。退役士兵7人。

盤錦市應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制

2020年末共有編制66個、實有人數(shù)70人。其中參照公務(wù)員管理編制8個，事業(yè)編制58個，合同制退伍兵4人。

四、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市應(yīng)急管理局2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤錦市應(yīng)急管理局本級

2.盤錦市應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心

 

第二部分  

盤錦市應(yīng)急管理局2021年度

部門預(yù)算公開

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市應(yīng)急管理局2021年度部門

預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1451.34萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1451.34萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算1451.34萬元，包括：

1.基本支出1257.34萬元；

2.項目支出194萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出12萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少561.55萬元，下降27.9%；支出減少561.55萬元，減少27.9%。減少的主要原因是按照市財政部門的要求壓減了項目預(yù)算。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排60萬元，比上年度增加18.79萬元，增長45.6%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比2020年度增加/減少0萬元/與上年持平，增長/下降0%，主要原因是0。

2.公務(wù)接待費0.5萬元，比2020年度與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費59.5萬元，比2020年度增加18.77萬元，增長46.08%。主要原因是市政府為我局增加的用車編制，從市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心調(diào)撥了4臺和省撥2臺執(zhí)法用車，增加了6臺執(zhí)法用車的運行維護費用（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費59.5萬元，比2020年度增加18.77萬元，增長46.08%）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排185.08萬元，比上年預(yù)算增加36.02萬元，增長24.16%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，開源節(jié)流，減少不合理支出，降低行政成本。主要包括：辦公費17.5萬元、印刷費11.82萬元、手續(xù)費0萬元、郵電費5.38萬元、差旅費6.5萬元、工會經(jīng)費14.13萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費3萬元、福利費1.28元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算12萬元。分項目如下：

政府購買服務(wù)預(yù)算一是網(wǎng)絡(luò)專線10萬元；二是法律顧問與專職律師費2萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市應(yīng)急管理局部門資產(chǎn)總額1407.16元，其中，流動資產(chǎn)790.81元，固定資產(chǎn)616.35元。固定資產(chǎn)中共有車輛12輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車11輛），價值406.72元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市應(yīng)急管理局2021年應(yīng)編制績效目標的項目共21個，實際編制績效目標的項目共21個，其中公用經(jīng)費、人員經(jīng)費部分是1257.34萬元；項目類的涉及資金194萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。