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第一部分  中共盤錦市委黨校部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  中共盤錦市委黨校2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分 中共盤錦市委黨校2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

中共盤錦市委黨校概況

 

一、 主要職責(zé)

中共盤錦市委黨校（盤錦市行政學(xué)院、盤錦市社會(huì)主義學(xué)院）是在市委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是市委的重要工作部門，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，是市委哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)。

中共盤錦市委黨校創(chuàng)建于1985年。2000年12月，市委決定，兼辦盤錦市行政學(xué)院、盤錦市社會(huì)主義學(xué)院，形成“一個(gè)機(jī)構(gòu)、三塊牌子”的新體制，即“一校兩院”。

盤錦市委黨校作為盤錦市綜合性干部教育培訓(xùn)主陣地，主要任務(wù)是：輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，培訓(xùn)中青年黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、意識(shí)形態(tài)部門領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干，培訓(xùn)國(guó)家公務(wù)員、高層次公共管理及政策研究人員，培訓(xùn)統(tǒng)一戰(zhàn)線黨內(nèi)、黨外兩支干部隊(duì)伍，培訓(xùn)國(guó)有大中型企業(yè)高層管理人員、非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)及其他組織機(jī)構(gòu)管理人員；圍繞市委、市政府中心工作和全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題舉辦各類專題研究班、培訓(xùn)班；舉辦高層次專題講座等。主體班次有縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)修班、中青年干部培訓(xùn)班、科級(jí)干部培訓(xùn)班、公務(wù)員初任培訓(xùn)班、公務(wù)員知識(shí)更新培訓(xùn)班、統(tǒng)戰(zhàn)干部培訓(xùn)班、黨外干部培訓(xùn)班、各級(jí)團(tuán)干部、女干部培訓(xùn)班等。

盤錦市委黨校作為市委重要的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)，主要任務(wù)是：圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)和本市黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題及政府管理理論創(chuàng)新和行政政策開(kāi)展科學(xué)研究、市情研究和咨詢服務(wù)。堅(jiān)持服務(wù)于黨的理論創(chuàng)新，服務(wù)于市委市政府的決策，服務(wù)于教學(xué)，服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和黨的建設(shè)，充分發(fā)揮為市委、市政府決策服務(wù)的思想庫(kù)作用。

在學(xué)歷教育工作上，市委黨校負(fù)責(zé)承辦省委黨校在職研究生盤錦籍學(xué)員招生、管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

盤錦市委黨校實(shí)行校務(wù)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)體制，校長(zhǎng)由市委副書記兼任。校委會(huì)工作由常務(wù)副校長(zhǎng)主持?，F(xiàn)設(shè)行政科室7個(gè)（辦公室、黨群工作辦公室、教務(wù)科、對(duì)外聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)科、人事科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科），教學(xué)科研機(jī)構(gòu)7個(gè)（黨史黨建教研部、經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部、公共管理教研部、統(tǒng)戰(zhàn)教研部、法學(xué)教研部、科研處、信息中心）?，F(xiàn)有教職員工93人，其中教授4人，副教授18人，具有博士學(xué)位1人、碩士學(xué)位20人、研究生學(xué)歷35人。員工實(shí)行分類管理，即黨務(wù)行政管理人員參照公務(wù)員管理，教學(xué)科研人員按照事業(yè)單位人員管理。

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

無(wú)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1個(gè)

 

第二部分

中共盤錦市委黨校2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

中共盤錦市委2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年中共盤錦市委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算2322.09萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1972.09萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入350萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算2322.09萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1404.59萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出917.5萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出387元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加83.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.71%；支出增加83.15萬(wàn)元，增加3.71%。增減變化的主要原因是班次增多。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排5萬(wàn)元，與上年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，與上年持平（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，與上年持平。）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安432.98萬(wàn)元，比上預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。主要包括：辦公費(fèi)20萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元、辦公電話費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、租賃費(fèi)10萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.91萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)1.12萬(wàn)元，水電費(fèi)128萬(wàn)元，辦公取暖費(fèi)180萬(wàn)元，辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出4.98萬(wàn)元,公車用車交通補(bǔ)貼39.99萬(wàn)元，退休公用經(jīng)費(fèi)1.98萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算387萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

1.黨校校區(qū)物業(yè)費(fèi)

2.彌補(bǔ)物業(yè)費(fèi)

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，中共盤錦市委黨校資產(chǎn)總額11,122,000.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,785,002.78元，固定資產(chǎn)20,444,310.75元。固定資產(chǎn)中共有車輛2輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛），價(jià)值401,741元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共盤錦市委黨校2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共9個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共9個(gè)，涉及資金917.5萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。