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第一部分    中共盤(pán)錦市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分    中共盤(pán)錦市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)(單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分    中共盤(pán)錦市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

 

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共盤(pán)錦市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)

辦公室概況

 

一、主要職責(zé)

（一）在市委和市委編委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全市各級(jí)黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委、民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行中央和省關(guān)于行政體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)，統(tǒng)籌謀劃全市行政體制改革，負(fù)責(zé)黨政群機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位改革，指導(dǎo)全市各級(jí)行政體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（三）負(fù)責(zé)全市各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理和實(shí)名制管理，擬訂全市各級(jí)機(jī)關(guān)行政編制分配方案和全市事業(yè)單位編制總量控制方案。

（四）擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，審核市級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)機(jī)構(gòu)改革方案，負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案的審核和備案。

（五）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備的審核和審批，負(fù)責(zé)市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)日常管理，審核市級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置，協(xié)調(diào)市級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)之間以及市級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)與各縣（區(qū)）之間職責(zé)分工。

（六）負(fù)責(zé)市直部門(mén)權(quán)責(zé)清單管理工作，指導(dǎo)縣以下權(quán)責(zé)清單管理工作。

（七）擬訂市直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，推進(jìn)事業(yè)單位分類(lèi)改革，配合行業(yè)管理體制改革，推進(jìn)相關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。

（八）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)市直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費(fèi)渠道等事項(xiàng)的審核和審批，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)。

（九）監(jiān)督檢查全市各級(jí)機(jī)構(gòu)改革方案和機(jī)構(gòu)編制管理政策、制度執(zhí)行情況，黨政群機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革政策落實(shí)情況，擬訂全市控編減編方案并組織實(shí)施，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（十）建立和完善全市事業(yè)單位法人登記制度，依法對(duì)市直事業(yè)單位進(jìn)行登記管理，承辦市直機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。

（十一）參與人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃的制定，提出機(jī)構(gòu)編制方面的政策建議。

（十二）完成市委和市委編委會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

秘書(shū)科、綜合科、政府機(jī)構(gòu)編制科、黨群機(jī)構(gòu)編制科（監(jiān)督檢查科）、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制科、市事業(yè)單位登記管理局。

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

盤(pán)錦市人才儲(chǔ)備管理中心

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入中共盤(pán)錦市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.中共盤(pán)錦市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2.盤(pán)錦市人才儲(chǔ)備管理中心

 

 

第二部分 盤(pán)錦機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

 

第三部分 中共盤(pán)錦市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年中共盤(pán)錦市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算355.86萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入355.86萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算355.86萬(wàn)元，包括：

1.基本支出316.86萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出39萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加16.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.78%；支出增加16.24萬(wàn)元，增加4.78%。增減變化的主要原因是增員調(diào)資等原因造成本年度支出預(yù)算增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排5萬(wàn)元，比上年度減少1萬(wàn)元，減少16.67%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年度減少1萬(wàn)元，減少100%。主要原因是減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，未發(fā)生費(fèi)用。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，與2020年度持平。主要原因是合理安排公車(chē)使用效率，確保公車(chē)使用及時(shí)、不浪費(fèi)（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，與2020年持平）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排83.52萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少7.89萬(wàn)元，減少8.63%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，再由于疫情原因，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。主要包括：辦公費(fèi)56.91萬(wàn)元、維修費(fèi)1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.11萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0

萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額584729.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)184779.88元，固定資產(chǎn)11695837元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛1輛（一般公務(wù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)無(wú)），價(jià)值197700元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，涉及資金39萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。