目    錄

 

第一部分  中共盤錦市委宣傳部部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  中共盤錦市委宣傳部2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  中共盤錦市委宣傳部2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

中共盤錦市委宣傳部部門概況

 

一、 主要職責(zé)

市委宣傳部作為市委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門，其職責(zé)是：一、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化（新聞出版）、廣播電視等部門的工作，從宏觀上指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品和文化市場的管理，并在政治方向和方針政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)。三、負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市思想政治工作和群眾性精神文明創(chuàng)建活動；協(xié)助市委組織部做好全市黨員教育工作；會同有關(guān)部門做好國防教育工作、愛國主義教育和形勢任務(wù)教育。四、按干部管理權(quán)限、協(xié)同市委組織部管理市直宣傳文化系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)；制定宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。五、貫徹落實中央、省市委關(guān)于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；制定宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)政策、法規(guī)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)各部門做好工作。六、負(fù)責(zé)全市對外宣傳工作的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

1. 盤錦市委宣傳部辦公室

2. 盤錦市委宣傳部理論科

3. 盤錦市委宣傳部新聞出版科

4. 盤錦市委宣傳部文藝科

5. 盤錦市委宣傳部宣傳科

6. 盤錦市委宣傳部綜合調(diào)研科

7. 盤錦市委宣傳部外宣辦

8. 盤錦市委宣傳部精神文明指導(dǎo)科

9. 盤錦市委宣傳部青少年工作科

10.盤錦市委宣傳部機關(guān)黨委辦公室（干部科）

11.盤錦市委宣傳部網(wǎng)絡(luò)宣傳與評論科

12.盤錦市委宣傳部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急與管理科（網(wǎng)絡(luò)安全與信息化科）

所屬二級單位設(shè)置如下：

1.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心辦公室

2.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心理論宣講科

3.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心組織聯(lián)絡(luò)科

4.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心輿情監(jiān)測處置科

5.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心應(yīng)急指揮科

6.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)傳播科

7.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心精神文明建設(shè)宣傳教育科

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入市委宣傳部 2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級單位包括：

1.中共盤錦市委宣傳部

2.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心

 

 

第二部分

中共盤錦市委宣傳部

2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

中共盤錦市委宣傳部

2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年中共盤錦市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1467.15萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1467.15萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算1467.15萬元，包括：

1.基本支出844.97萬元；

2.項目支出622.18萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出420萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出420萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少34.35萬元，下降2.29%；支出減少34.35萬元減少2.29%。增減變化的主要原因是壓減經(jīng)費。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排18.5萬元，比上年度減少10萬元，下降35.09%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費9萬元，比2020年度減少5.5萬元，下降37.93%，主要原因是疫情原因。

3.公務(wù)用車購置及運行費9.5萬元，比2020年度減少4.5萬元，下降32.14%。主要原因是車輛減少（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費9.5萬元，比2020年度減少4.5萬元，下降32.14%。）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排111.45萬元，比上預(yù)算增加1.16萬元，增長1.05%，主要原因是人員增加。主要包括：辦公費19.76萬元、印刷費3萬元、手續(xù)費0.7萬元、郵電費0.7萬元、差旅費4萬元、工會經(jīng)費9.94萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費1.5萬元、福利費0.97萬元，租賃費3萬元，其他商品和服務(wù)支出4.57萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算420萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算420萬元。分項目如下：

1.中央重點媒體戰(zhàn)略合作項目80萬元；

2.遼寧日報城市形象宣傳和展示220萬元；

3.遼寧廣播電視臺城市形象宣傳和展示120萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，中共盤錦市委宣傳部部門資產(chǎn)總額2268780.92元，其中，流動資產(chǎn)1134323.1元，固定資產(chǎn)1134457.82元。固定資產(chǎn)中共有車輛7輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車5輛），價值179725.76元。

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共盤錦市委宣傳部2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共18個，實際編制績效目標(biāo)的項目共18個，涉及資金622.18萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。