目    錄

 

第一部分  遼寧省盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、遼寧省盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度遼寧省盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年度遼寧省盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分  附件

 

第一部分 遼寧省盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

 

一、主要職責(zé)

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為市政府直屬公益性事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為縣處級(jí)。其主要職責(zé)如下：
    （一）承擔(dān)生產(chǎn)加工、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)食品（含保健食品）的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場(chǎng)監(jiān)督、衛(wèi)生計(jì)生等行政部門(mén)的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
    （二）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、水產(chǎn)品、漁藥及漁用飼料檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、糧油質(zhì)量監(jiān)督、動(dòng)物監(jiān)督、畜產(chǎn)品安全執(zhí)法、海洋漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督等部門(mén)的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
    （三）承擔(dān)藥品、化妝品的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
    （四）承擔(dān)生活飲用水、職業(yè)放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品及消毒效果、醫(yī)療器械、人及動(dòng)物疫病防控、衛(wèi)生應(yīng)急等公共領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成水利、衛(wèi)生計(jì)生、動(dòng)物監(jiān)督等行政部門(mén)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
    （五）負(fù)責(zé)全市從業(yè)人員、職業(yè)人員、駕駛?cè)祟A(yù)防性健康體檢，發(fā)現(xiàn)各類職業(yè)禁忌癥。
    （六）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔(dān)研究和推廣WTO的收集、整理、通報(bào)、咨詢等服務(wù)職能。
    （七）開(kāi)展食品、藥品、化妝品、保健食品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料，人及動(dòng)物疫病防控、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域技術(shù)咨詢服務(wù)、委托檢驗(yàn)檢測(cè)、科學(xué)研究及檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。
     （八）負(fù)責(zé)本部門(mén)、本行業(yè)數(shù)據(jù)搜集、挖掘、整理、分析、研究、評(píng)估和預(yù)測(cè)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)與市智慧城市運(yùn)行管理中心（市大數(shù)據(jù)管理中心）建立數(shù)據(jù)對(duì)接等工作。
     （九）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
    （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
    根據(jù)上述職責(zé)，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級(jí)）：
    1.綜合管理科
    負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、信息、財(cái)務(wù)、用品采購(gòu)、設(shè)備維修、后勤保障、新聞宣傳和健康教育等工作;負(fù)責(zé)各類突發(fā)應(yīng)急處置的組織和調(diào)度工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。
    科長(zhǎng)職數(shù)1名、副科長(zhǎng)職數(shù)1名。
    2.科研服務(wù)科
    負(fù)責(zé)與相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)溝通,制定檢驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃,完成各部門(mén)指令性檢測(cè)任務(wù);負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目和科研專題的規(guī)劃和實(shí)施工作;負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)拓工作;負(fù)責(zé)與共建高校的科研合作工作;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
    科長(zhǎng)職數(shù)1名、副科長(zhǎng)職數(shù)1名。
    3.質(zhì)量管理科
    負(fù)責(zé)建立并有效運(yùn)行檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量管理體系工作;負(fù)責(zé)處理檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)的各類申訴工作;負(fù)責(zé)各類樣品受理、分配、調(diào)度及檢測(cè)報(bào)告的編制、審核和發(fā)放工作。
    科長(zhǎng)職數(shù)1名、副科長(zhǎng)職數(shù)1名。
      4.對(duì)外聯(lián)絡(luò)科

負(fù)責(zé)了解檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)服務(wù)需求，分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，對(duì)中心發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略提出建議；負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)主管部門(mén)溝通，并加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓等工作；負(fù)責(zé)中心對(duì)外檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)建立重點(diǎn)客戶檔案，對(duì)客戶信息進(jìn)行管理。

科長(zhǎng)職數(shù)1名、副科長(zhǎng)職數(shù)1名。

 

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入遼寧省盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

 

盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心一戶單位

 

 

第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)3651.96萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1326.12萬(wàn)元，占收入總計(jì)的36.31%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1326.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.00%。

3.事業(yè)收入66.30萬(wàn)元，占收入總計(jì)的1.82%。主要是防疫檢測(cè)設(shè)備收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入2258.09萬(wàn)元，占收入總計(jì)的61.83%。主要是主要是從業(yè)人員體檢、職業(yè)體檢、職業(yè)放射衛(wèi)生、食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)等收入。

5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.00%。

6.其他收入1.45萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.04%。主要是銀行存款利息等收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.00%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.00%。

與上年相比，今年收入總計(jì)減少4586.57萬(wàn)元，降低55.67%,主要原因：根據(jù)《關(guān)于調(diào)整盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心部分機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（盤(pán)編發(fā)【2022】35號(hào)）文件，撤銷3個(gè)分支機(jī)構(gòu)職能及調(diào)整人員編制結(jié)構(gòu)。

（二）支出總計(jì)3650.69萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1294.89萬(wàn)元，占支出總計(jì)的35.47%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1146.41萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出146.18萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.30萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出97.72萬(wàn)元，占支出總計(jì)的2.68%。主要包括等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0.00%。

4.經(jīng)營(yíng)支出2258.09萬(wàn)元，占支出總計(jì)的61.85%。主要包括業(yè)務(wù)支出等。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0.00%。

與上年相比，今年支出減少4587.84萬(wàn)元，降低55.69%,主要原因：根據(jù)《關(guān)于調(diào)整盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心部分機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（盤(pán)編發(fā)【2022】35號(hào)）文件，撤銷3個(gè)分支機(jī)構(gòu)職能及調(diào)整人員編制結(jié)構(gòu)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平，主要原因：當(dāng)年預(yù)算支出全部完成。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2023年度財(cái)政撥款支出1326.12萬(wàn)元，其中：基本支出1294.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31.42萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4920.59萬(wàn)元，降低78.77%，主要原因：根據(jù)《關(guān)于調(diào)整盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心部分機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（盤(pán)編發(fā)【2022】35號(hào)）文件，撤銷3個(gè)分支機(jī)構(gòu)職能及調(diào)整人員編制結(jié)構(gòu)。與年初預(yù)算相比，2023年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的102.37%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100.33%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的628.39%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1326.12萬(wàn)元。按支出功能分類科目分，包括：

1.一般公共服務(wù)支出1136.92萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）1131.92萬(wàn)元,主要是基本支出人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100.05%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是本年在預(yù)算執(zhí)行中有追加的支出。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）5.00萬(wàn)元,主要是實(shí)驗(yàn)室生物安全項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出85.62萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2.51萬(wàn)元,主要是退休人員的退休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的98.05%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是本年退休人員數(shù)量發(fā)生改變。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）64.88萬(wàn)元,主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的95.98%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因在職人員數(shù)量較同期減少。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）5.92萬(wàn)元,主要是職業(yè)年金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的95.33%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是實(shí)際執(zhí)行中繳費(fèi)數(shù)據(jù)發(fā)生改變。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）8.84萬(wàn)元,主要是殘疾人保障金支出，年初預(yù)算為零，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是此筆支出未納入部門(mén)年初預(yù)算，實(shí)際繳納時(shí)從公用經(jīng)費(fèi)調(diào)劑。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）3.47萬(wàn)元,主要是失業(yè)保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的104.2%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是實(shí)際執(zhí)行中繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生改變。

3.衛(wèi)生健康支出28.10萬(wàn)元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）28.09萬(wàn)元,主要是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的97.98%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是實(shí)際繳納時(shí)，支出減少。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）0.01萬(wàn)元,主要是大額保險(xiǎn)等支出，年初預(yù)算為零，預(yù)算執(zhí)行中下達(dá)。

4.住房保障支出49.05萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）49.05萬(wàn)元,主要是在職人員公積金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的96.75%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是實(shí)際支付中，支出減少。

5.其他支出26.42萬(wàn)元，具體包括：

（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）26.42萬(wàn)元,主要是辦公設(shè)備購(gòu)置支出，年初預(yù)算為零，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是此筆支出為財(cái)政代編預(yù)算，未納入部門(mén)年初預(yù)算編制中。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出13.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。較2022年相比減少97.93萬(wàn)元，下降87.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.50萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門(mén)2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排和實(shí)際支出。2023年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年持平，均為零萬(wàn)元，主要本部門(mén)2022、2023年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)實(shí)際支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門(mén)2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排和實(shí)際支出。2023年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬(wàn)元。其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬(wàn)元。2023年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.09萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是本部門(mén)2023年度無(wú)公務(wù)接待事項(xiàng)發(fā)生，無(wú)相應(yīng)支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13.50萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100.00%。完成預(yù)算的60.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。比上年減少97.85萬(wàn)元，降低87.88%，主要原因是，2023年本部門(mén)機(jī)構(gòu)改革，內(nèi)部單位劃出到其他部門(mén)，車輛減少。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.50萬(wàn)元，主要用于車輛保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)等支出，截至年末使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量5輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1294.70萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1148.71萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)145.99萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），與上年持平，主要原因是盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心為事業(yè)單位，根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)取數(shù)口徑，2022、2023年均無(wú)此類支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2023年政府采購(gòu)支出總額394.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出163.55萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出230.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

1.房屋情況：部門(mén)房屋面積8175.26平方米，價(jià)值1657.61萬(wàn)元。其中：辦公用房面積2400平方米，價(jià)值483.63萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積5775.26平方米，價(jià)值1173.98萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。

2.截至2023年12月31日，共有車輛10輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）12臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)情況
    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心組織開(kāi)展單位整體績(jī)效自評(píng)工作，涉及資金2149.12萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款資金2149.12萬(wàn)元，自評(píng)得分99.99分。
    詳見(jiàn)附件《部門(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》。
    2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
    2023年度，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心對(duì)單位12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，涉及資金1438萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%，自評(píng)平均分90分。
    詳見(jiàn)附件《預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效自評(píng)表》。
    3.部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)情況
    2023年度，盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心未開(kāi)展部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。
    4.財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)情況
    2023年度，盤(pán)錦市財(cái)政局未對(duì)盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心的項(xiàng)目開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。

第三部分 名詞解釋

 

 

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)

發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于除上述項(xiàng)目以外其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
    17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的離退休經(jīng)費(fèi)。
    18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
    19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
    20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲病故人員家屬的一次性和定期補(bǔ)助費(fèi)、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
    21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
    22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
    23.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
    24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
    25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
    26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
    27.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目.
    28.工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
    29.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
    30.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
    31.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
    32.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

33.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

 

 

 

 

第四部分 2023年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

 

 

收入決算表

 

 

支出決算表

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表