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第一部分  盤錦市林濕中心概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成

第二部分  盤錦市林濕中心2023年度預算公開表

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年度部門綜合預算項目支出表

十、2023年度部門（單位）整體績效目標表

十一、2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤錦市林濕中心2023年度預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市林濕中心概況

 

一、 主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家有關林業(yè)、濕地、草原和自然保護地方針政策和法律法規(guī)，以及省相關工作部署要求，為林業(yè)、濕地、草原和自然保護地的管理、資源保護、開發(fā)利用、發(fā)展建設及生態(tài)保護修復等提供技術支持和服務保障。

2.參與林業(yè)、濕地、草原、自然保護地及其生態(tài)保護修復有關政策、規(guī)劃、標準制定的研究工作，提出有關政策建議，并承擔有關改革的事務性工作。

3.承擔全市林業(yè)、草原有害生物防治、檢疫工作；承擔野生動物救護、繁育、棲息地恢復、疫源疫病監(jiān)測等事務性工作。

4.負責為造林綠化、荒漠化防治、沙塵暴災害預測預報和應急處置、生態(tài)補償、退耕（牧）還林還草還濕等工作提供技術支持和服務保障。

5.負責為林業(yè)、濕地、草原各類資源的動態(tài)監(jiān)測、調(diào)查、評價和建檔等提供技術支持和服務保障。

6.負責為林業(yè)、濕地、草原的科學研究、科學實驗、技術推廣、技術成果轉(zhuǎn)化等提供技術支持和服務保障。

7.受市林業(yè)和濕地保護管理局委托，依法開展林業(yè)、濕地、草原、自然保護地行政執(zhí)法相關工作。

8.承擔市林業(yè)和濕地保護管理局交辦的其他工作。

二、機構設置

根據(jù)本單位主要職責，林濕中心內(nèi)設機構7個：辦公室、技術推廣科、安全和宣傳教育科、生態(tài)監(jiān)測科、規(guī)劃建設服務科、濕地和自然保護地服務科、造林綠化服務科；內(nèi)設分支機構3個：綜合行政執(zhí)法隊、林業(yè)工作站、濕地科學研究所。核定編制113人，年末實有人數(shù)117人，包括參公人員22人、事業(yè)人員81人、退役軍人14人。

三、預算單位構成

盤錦市林業(yè)和濕地保護服務中心

 

第二部分

盤錦市林濕中心2023年度預算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市林濕中心2023年度預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則，2023年盤錦市林濕中心所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算1806.53萬元，包括：

1.一般公共預算收入1806.53萬元；

2.政府性基金預算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預算1806.53萬元，包括：

1.基本支出1542.73萬元；

2.項目支出263.80萬元。

支出預算中，政府采購支出115萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。

2023年預算同上年比較，收入增加316.59萬元，增加21.24%，增減變化的主要原因是人員經(jīng)費增加基礎績效和各類保險費用；原財政代編項目經(jīng)費2023年納入部門預算。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出安排36萬元，與上年持平，無增減變動。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與2022年持平，無增減變動，主要原因是林濕中心2023年和2022年年初均無因公出國（境）預算。

2.公務接待費0萬元，與2022年持平，無增減變動，主要原因是林濕中心2023年和2022年年初均無公務接待預算。

3.公務用車購置及運行費36萬元，與2022年持平，無增減變動，主要原因是2023年和2022年年初嚴格按照公務用車保有量和公務用車費用標準編制預算，兩年公務用車保有量沒有變動。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年機關運行經(jīng)費預算安排115.14萬元，比上年預算減少5.78萬元，降低4.78%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費支出。本部門嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費50.48萬元、郵電費2.5萬元、差旅費4萬元、勞務費3萬元、委托業(yè)務費1.8萬元、工會經(jīng)費15.96萬元、福利費1.4萬元、公車運行維護費36萬元。

四、政府采購安排情況說明

2023年安排政府采購預算115萬元，政府購買服務預算0萬元。分項目如下：

1.自然保護區(qū)大門管理費45萬元；

2.森林病蟲害防治70萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤錦市林濕中心資產(chǎn)總額25,333,976.52元，其中，流動資產(chǎn)15,818,235.36元，固定資產(chǎn)原值19,161,183.32元，無形資產(chǎn)原值0元。固定資產(chǎn)中共有車輛11輛（一般公務用車1輛，特種專業(yè)用車2輛、其他用車8輛），價值906,675.89元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市林濕中心2023年應編制績效目標的項目共7個，實際編制績效目標的項目共7個，涉及資金263.80萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.林業(yè)和草原—行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的使事業(yè)單位）的基本支出。

15.林業(yè)和草原—一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的使事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

16.林業(yè)和草原—事業(yè)機構：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。

盤錦市林濕中心2023年度部門預算項目（政策）績效目標表.xlsx