盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

2022年度決算公開說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

第一部分    單位概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度單位決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 單位概況

 

一、主要職責(zé)

（－）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和高額醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、生育保險(xiǎn)（以下簡稱醫(yī)療保障）、醫(yī)藥價(jià)格收費(fèi)及招標(biāo)采購法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定。

（二）承擔(dān)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、城鄉(xiāng)特困居民醫(yī)療救助基金管理的相關(guān)事務(wù)性工作。

（三）為醫(yī)療保障相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)擬定實(shí)施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；為藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格制定、招標(biāo)采購和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的擬定提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（四）承擔(dān)醫(yī)療保障及藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集、整理、分析、精算等工作。

（五）為醫(yī)療保障經(jīng)辦系統(tǒng)開展參保登記、個(gè)人權(quán)益記錄、待遇支付、費(fèi)用結(jié)算及基金運(yùn)行、風(fēng)險(xiǎn)防控等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（六）承擔(dān)異地就醫(yī)直接結(jié)算及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)經(jīng)辦服務(wù)工作。

（七）承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助、城鎮(zhèn)職工高額醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)及大病救助的經(jīng)辦服務(wù)及相關(guān)事務(wù)性工作。

（八）承擔(dān)醫(yī)療保障信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)工作；承擔(dān)全市醫(yī)療保障卡制發(fā)管理工作。

（九）承擔(dān)市醫(yī)療保障局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

依據(jù)《盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（盤委辦發(fā)[2019]7號）、《關(guān)于上收盤山縣醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的批復(fù)的通知》（盤委辦發(fā)[2019]57號）和關(guān)于市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心增設(shè)長期護(hù)理保險(xiǎn)服務(wù)科的批復(fù)（盤編辦發(fā)【2022】51號）文件，盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心單位領(lǐng)導(dǎo)主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)4名。內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科長（主任）10名、副科長（副主任）7名，專職黨務(wù)干部1名。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級）：

1.辦公室

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、信息、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、文字綜合等工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、退休干部服務(wù)等工作。

2.基金財(cái)務(wù)科

負(fù)責(zé)為醫(yī)療保障基金運(yùn)行提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)醫(yī)療保障基金管理的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)中心財(cái)務(wù)管理等工作。

3.公共業(yè)務(wù)服務(wù)科

承擔(dān)醫(yī)療保障相關(guān)險(xiǎn)種參保登記、個(gè)人權(quán)益記錄、繳費(fèi)核定、轉(zhuǎn)移接續(xù)、個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)移和繼承及異地醫(yī)療個(gè)人賬戶返還等服務(wù)工作；承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)參保擴(kuò)面工作。

4.就醫(yī)服務(wù)科

負(fù)責(zé)異地轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院和非定點(diǎn)急診急救登記及核實(shí)相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)退休人員異地居住和在職人員長期駐外的登記工作；負(fù)責(zé)門診大病和高值藥品審批的登記工作；負(fù)責(zé)第三方責(zé)任核實(shí)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金先行支付相關(guān)情況的調(diào)查核實(shí)與追償工作。

5.定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)科

承擔(dān)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)資格審查、評估的事務(wù)性工作；參與定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議簽訂、執(zhí)行情況檢查及違反協(xié)議和舉報(bào)處理工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)保醫(yī)師資格備案登記工作；負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

6.費(fèi)用審核科

負(fù)責(zé)醫(yī)療保障相關(guān)醫(yī)療費(fèi)用的審核工作；負(fù)責(zé)結(jié)算病種高編、高靠的審核工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)付費(fèi)方式改革的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)醫(yī)保智能監(jiān)控軟件篩查疑點(diǎn)的核實(shí)并提出處理建議。

7．待遇結(jié)算科

負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)就醫(yī)、異地就醫(yī)、非定點(diǎn)急診搶救就醫(yī)醫(yī)療保障相關(guān)費(fèi)用的對帳和結(jié)算工作；負(fù)責(zé)生育保險(xiǎn)資格的認(rèn)定和生育津貼發(fā)放工作；參與擬訂定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總額控制指標(biāo)。

8.門診特病服務(wù)與醫(yī)療救助科

負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員門診特定病種的登記、鑒定工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困居民醫(yī)療救助待遇審核和結(jié)算工作；會(huì)同醫(yī)療機(jī)構(gòu)對慢性疾病參保人員進(jìn)行定期復(fù)檢。

9.稽核與信息科

負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的內(nèi)控稽核工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)工資基數(shù)及參保繳費(fèi)情況稽核工作；負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)工作；負(fù)責(zé)中心業(yè)務(wù)操作流程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；承擔(dān)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)指導(dǎo)驗(yàn)收的相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)為藥品和醫(yī)用耗材價(jià)格的制定、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定及招標(biāo)采購提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障卡制發(fā)管理相關(guān)工作。

10. 長期護(hù)理保險(xiǎn)服務(wù)科

負(fù)責(zé)失能評估結(jié)果的復(fù)核確認(rèn)、復(fù)審等工作;負(fù)責(zé)對第三方經(jīng)辦、養(yǎng)護(hù)機(jī)構(gòu)服務(wù)過程和質(zhì)量的監(jiān)督考核等事務(wù)性工作: 負(fù)責(zé)長期護(hù)理保險(xiǎn)政策宣傳和答疑工作;負(fù)責(zé)長期護(hù)理保險(xiǎn)相關(guān)舉報(bào)、投訴的受理和參與調(diào)查處理等工作。

三、決算單位構(gòu)成

盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺(tái)子分中心為二級單位，無下屬單位。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

 

一、 收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)1249.34萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1249.29萬元，占收入總計(jì)的99.996%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1249.29萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0.05萬元，占收入總計(jì)的0.004%。主要是基本戶利息收入等。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入增加242.41萬元，增長24.07%，主要原因：一是由于人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用增加，二是省直達(dá)資金項(xiàng)目資金。

（二）支出總計(jì)1249.29萬元，包括：

1.基本支出990.30萬元，占支出總計(jì)的79.27%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出831.34萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.10萬元，商品和服務(wù)支出100.49萬元,資本性支出2.37萬元。

2.項(xiàng)目支出258.99萬元，占支出總計(jì)的20.73%。主要包括慢性病鑒定等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加242.36萬元，增長24.07%，主要原因：一是人員工資和各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用增加;二是省直達(dá)資金項(xiàng)目資金增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

今年無結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出1249.29萬元，其中：基本支出990.30萬元，項(xiàng)目支出258.99萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加242.36萬元，增長24.07%，主要原因：工資和各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用增加，中央直達(dá)醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出增加。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的133.98%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的149.59%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的292.31%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1249.29萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出150.37萬元，占12.04%；衛(wèi)生健康支出1039.48萬元，占83.21%；住房保障支出59.44萬元，占4.75%。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出150.37萬元，具體包括：

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出97.44萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的147.82%。其中：事業(yè)單位離退休2.75萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.67萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.02萬元。

（2）撫恤支出52.16萬元，主要是死亡撫恤支出。完成追加預(yù)算的100%。其中死亡撫恤47.16萬元、傷殘撫恤5萬元。

（3）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.77萬元，主要是失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的39.09%。

2. 衛(wèi)生健康支出1039.49萬元。具體包括：

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29.38萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的102.73%。其中事業(yè)單位醫(yī)療28.76萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.62萬元。

（2）醫(yī)療保障管理事務(wù)1010.11萬元，主要是醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)和事業(yè)運(yùn)行支出，完成年初預(yù)算的165.77%，主要原因是追加中央直達(dá)醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金支出。其中：醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)67.69萬元、事業(yè)運(yùn)行751.11萬元、其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出191.31萬元。

3.住房保障支出59.44萬元。具體包括：

住房改革支出59.44萬元，主要是職工住房公積金繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的132.71%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，無此類資金收支余。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，無此類資金收支余。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.84萬元，完成年初預(yù)算的40.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)節(jié)約開支。較上年比增加0.32萬元，增長21.05%,主要原因是車輛維修費(fèi)用等。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2022年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?/span>本單位無此項(xiàng)預(yù)算也無支出。2022年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要原因?yàn)?/span>本單位無此項(xiàng)預(yù)算也無支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算也無支出。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要原因?yàn)?/span>本單位無此項(xiàng)預(yù)算也無支出；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要原因?yàn)?/span>本單位無此項(xiàng)預(yù)算也無支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要原因?yàn)?/span>本單位無此項(xiàng)預(yù)算也無支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.84萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的40.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)節(jié)約開支。較上年增加0.32萬元，增長21.05%,主要原因是車輛維修費(fèi)用等。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本單位無此項(xiàng)預(yù)算。當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬元，主要用于車輛燃油費(fèi)、車輛維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出990.30萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)887.44萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)102.86萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心是全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的定義，本單位2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)為102.86萬元。

 

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額52.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出52.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，

1.房屋情況：單位房屋面積20平方米，價(jià)值1.6萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積20平方米，價(jià)值1.6萬元。

2.車輛情況：共有車輛1輛，價(jià)值12.29萬元，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。

3.設(shè)備情況：單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2022年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）0分。

我單位（單位）組織對2022年度預(yù)算開展整體績效自評，涉及資金750.62萬元，自評得分92.09分。《單位整體績效自評表》見附件。

2.項(xiàng)目績效自評結(jié)果。本單位對2022年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)。

3.部門評價(jià)結(jié)果。

盤錦市醫(yī)療保障局對我中心開展了部門評價(jià)，涉及資金750.62萬元。

通過部門績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理制度不夠完善，操作性不強(qiáng)。 ;二是對預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高；下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識，增強(qiáng)績效管理理念;二是完善制度，推進(jìn)落實(shí);三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理，對預(yù)算項(xiàng)目績效進(jìn)行監(jiān)控。

4.財(cái)政評價(jià)結(jié)果。財(cái)政審核通過。

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)用。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

25.醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）：反映醫(yī)保基金核算、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。

29.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。            

30.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

33.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

34.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

35.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。由發(fā)展改革單位安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度單位決算表

 

一、收入支出決算總表
部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心							公開01表
							金額單位：萬元
收入					支出
項(xiàng)目	行次		金額		項(xiàng)目	行次	金額
欄次			1		欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1		1,249.29		一、一般公共服務(wù)支出	32
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2				二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入	3				三、國防支出	34
四、上級補(bǔ)助收入	4				四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5				五、教育支出	36
六、經(jīng)營收入	6				六、科學(xué)技術(shù)支出	37
七、附屬單位上繳收入	7				七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8		0.05		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	150.37
	9				九、衛(wèi)生健康支出	40	1,039.49
	10				十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11				十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42
	12				十二、農(nóng)林水支出	43
	13				十三、交通運(yùn)輸支出	44
	14				十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15				十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16				十六、金融支出	47
	17				十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18				十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19				十九、住房保障支出	50	59.44
	20				二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51
	21				二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	52
	22				二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53
	23				二十三、其他支出	54
	24				二十四、債務(wù)還本支出	55
	25				二十五、債務(wù)付息支出	56
	26				二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計(jì)	27		1,249.34		本年支出合計(jì)	58	1,249.30
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28				結(jié)余分配	59
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29				年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60	0.04
	30					61
總計(jì)	31		1,249.34		總計(jì)	62	1,249.34
注：本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。

 

二、收入決算表
部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心										公開02表
										金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼			科目名稱
											欄次				1	2	3	4	5	6	7
											合計(jì)				1,249.34	1,249.29					0.05
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	150.37	150.37
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	97.44	97.44
2080502			事業(yè)單位離退休	2.75	2.75
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	83.67	83.67
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	11.02	11.02
20808			撫恤	52.16	52.16
2080801			死亡撫恤	47.16	47.16
2080802			傷殘撫恤	5.00	5.00
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.77	0.77
2089999			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.77	0.77
210			衛(wèi)生健康支出	1,039.53	1,039.48					0.05
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	29.38	29.38
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	28.76	28.76
2101199			其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	0.62	0.62
21015			醫(yī)療保障管理事務(wù)	1,010.15	1,010.10					0.05
2101506			醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)	67.69	67.69
2101550			事業(yè)運(yùn)行	751.15	751.10					0.05
2101599			其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出	191.31	191.31
221			住房保障支出	59.44	59.44
22102			住房改革支出	59.44	59.44
2210201			住房公積金	59.44	59.44
注：本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。

 

三、支出決算表
部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心									公開03表
									金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
										欄次				1	2	3	4	5	6
										合計(jì)				1,249.30	990.31	258.99
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	150.37	150.37
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	97.44	97.44
2080502			事業(yè)單位離退休	2.75	2.75
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	83.67	83.67
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	11.02	11.02
20808			撫恤	52.16	52.16
2080801			死亡撫恤	47.16	47.16
2080802			傷殘撫恤	5.00	5.00
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.77	0.77
2089999			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.77	0.77
210			衛(wèi)生健康支出	1,039.49	780.49	259.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	29.38	29.38
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	28.76	28.76
2101199			其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	0.62	0.62
21015			醫(yī)療保障管理事務(wù)	1,010.11	751.11	259.00
2101506			醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)	67.69		67.69
2101550			事業(yè)運(yùn)行	751.11	751.11
2101599			其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出	191.31		191.31
221			住房保障支出	59.44	59.44
22102			住房改革支出	59.44	59.44
2210201			住房公積金	59.44	59.44
注：本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

												金額單位：萬元
收     入			支     出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	合計(jì)			一般公共預(yù)算財(cái)政撥款			政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
														欄次		1	欄次		2			3			4		5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	1,249.29	一、一般公共服務(wù)支出	33
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	34
三、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款	3		三、國防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	38
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	40	150.37			150.37
	9		九、衛(wèi)生健康支出	41	1,039.48			1,039.48
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	42
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43
	12		十二、農(nóng)林水支出	44
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	45
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	46
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	49
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	59.44			59.44
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	52
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	53
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、債務(wù)還本支出	56
	25		二十五、債務(wù)付息支出	57
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58
本年收入合計(jì)	27	1,249.29	本年支出合計(jì)	59	1,249.29			1,249.29
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	29			61
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	30			62
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	31			63
總計(jì)	32	1,249.29	總計(jì)	64	1,249.29			1,249.29
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心						公開05表
						金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
							欄次				1	2	3
							合計(jì)				1,249.29	990.30	258.99
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	150.37	150.37
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	97.44	97.44
2080502			事業(yè)單位離退休	2.75	2.75
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	83.67	83.67
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	11.02	11.02
20808			撫恤	52.16	52.16
2080801			死亡撫恤	47.16	47.16
2080802			傷殘撫恤	5.00	5.00
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.77	0.77
2089999			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.77	0.77
210			衛(wèi)生健康支出	1,039.48	780.48	259.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	29.38	29.38
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	28.76	28.76
2101199			其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	0.62	0.62
21015			醫(yī)療保障管理事務(wù)	1,010.10	751.10	259.00
2101506			醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)	67.69		67.69
2101550			事業(yè)運(yùn)行	751.10	751.10
2101599			其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出	191.31		191.31
221			住房保障支出	59.44	59.44
22102			住房改革支出	59.44	59.44
2210201			住房公積金	59.44	59.44
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心																公開06表
																金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)					公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱		決算數(shù)		科目編碼			科目名稱	決算數(shù)			科目編碼		科目名稱			決算數(shù)
																		301	工資福利支出		831.34		302			商品和服務(wù)支出	100.49			307		債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資		246.18		30201			辦公費(fèi)	4.40			30701		國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼		14.31		30202			印刷費(fèi)				30702		國外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金		100.07		30203			咨詢費(fèi)	0.45			310		資本性支出			2.37
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)				30204			手續(xù)費(fèi)				31001		房屋建筑物購建
30107	績效工資		254.22		30205			水費(fèi)	1.43			31002		辦公設(shè)備購置			2.37
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		83.67		30206			電費(fèi)	10.49			31003		專用設(shè)備購置
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		11.02		30207			郵電費(fèi)	4.39			31005		基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		28.76		30208			取暖費(fèi)	14.20			31006		大型修繕
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)				30209			物業(yè)管理費(fèi)				31007		信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		1.39		30211			差旅費(fèi)	0.01			31008		物資儲(chǔ)備
30113	住房公積金		59.44		30212			因公出國（境）費(fèi)用				31009		土地補(bǔ)償
30114	醫(yī)療費(fèi)				30213			維修（護(hù)）費(fèi)	6.95			31010		安置補(bǔ)助
30199	其他工資福利支出		32.28		30214			租賃費(fèi)				31011		地上附著物和青苗補(bǔ)償
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		56.10		30215			會(huì)議費(fèi)				31012		拆遷補(bǔ)償
30301	離休費(fèi)				30216			培訓(xùn)費(fèi)				31013		公務(wù)用車購置
30302	退休費(fèi)		2.75		30217			公務(wù)接待費(fèi)				31019		其他交通工具購置
30303	退職（役）費(fèi)				30218			專用材料費(fèi)				31021		文物和陳列品購置
30304	撫恤金		52.16		30224			被裝購置費(fèi)				31022		無形資產(chǎn)購置
30305	生活補(bǔ)助		1.19		30225			專用燃料費(fèi)				31099		其他資本性支出
30306	救濟(jì)費(fèi)				30226			勞務(wù)費(fèi)	7.09			312		對企業(yè)補(bǔ)助
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助				30227			委托業(yè)務(wù)費(fèi)				31201		資本金注入
30308	助學(xué)金				30228			工會(huì)經(jīng)費(fèi)	7.39			31203		政府投資基金股權(quán)投資
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金				30229			福利費(fèi)				31204		費(fèi)用補(bǔ)貼
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼				30231			公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.84			31205		利息補(bǔ)貼
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)				30239			其他交通費(fèi)用	27.00			31299		其他對企業(yè)補(bǔ)助
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助				30240			稅金及附加費(fèi)用				399		其他支出
					30299			其他商品和服務(wù)支出	14.85			39907		國家賠償費(fèi)用支出
												39908		對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
												39909		經(jīng)常性贈(zèng)與
												39910		資本性贈(zèng)與
												39999		其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)			887.44		公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)												102.86
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。

 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心		公開07表
		金額單位：萬元
項(xiàng)    目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
合    計(jì)	4.50	1.84
1、因公出國（境）費(fèi)
2、公務(wù)接待費(fèi)
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	4.50	1.84
其中:（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	4.50	1.84
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。
其中：預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù)，反映按固定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則本年度無此類資金收支余。

 

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

公開08表

金額單位：萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

注：本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

如本表為空，則本年度無此類資金收支余。

 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門(單位)：遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

公開09表

金額單位：萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

注：本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

如本表為空，則本年度無此類資金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門（單位）整體績效自評表 （2022年度）
																		部門（單位）名稱				142022盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心-211100000
																		部門年初預(yù)算收入金額（萬元）				750.62
部門年初預(yù)算支出金額（萬元）				750.62
年度主要任務(wù)	對應(yīng)項(xiàng)目									項(xiàng)目下達(dá)金額（萬元）		項(xiàng)目執(zhí)行金額（萬元）		項(xiàng)目執(zhí)行率		分值	得分
	部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)									900.33		887.43		98.56%		5.7	5.61
	醫(yī)療保險(xiǎn)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)									20.00		20		100.00%		5.7	5.7
	定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)評估專家評審費(fèi)									3.00		1.57		52.33%		5.7	2.98
	兩定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查業(yè)務(wù)費(fèi)									7.00		6.25		89.39%		5.7	5.09
	外聘醫(yī)療專業(yè)人員勞務(wù)費(fèi)									3.60		3.6		100.00%		5.7	5.7
	慢性病鑒定經(jīng)費(fèi)									50.00		36.26		72.52%		5.7	4.13
	部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)									110.86		102.85		92.78%		5.8	5.38
年度目標(biāo)	年初總體目標(biāo)										全年完成情況
	1.完成醫(yī)療保險(xiǎn)征收和參保人員待遇報(bào)銷等各項(xiàng)工作任務(wù)；2.提升經(jīng)辦服務(wù)能力，有序開展經(jīng)辦服務(wù)各項(xiàng)工作；3.提升規(guī)范化水平。										2022年全年按要求完成了醫(yī)療保險(xiǎn)征收和參保人員待遇報(bào)銷等各項(xiàng)工作任務(wù)，經(jīng)辦服務(wù)能力得到了有效提升，各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序進(jìn)行。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	運(yùn)算符號	指標(biāo)值	度量單位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改進(jìn)措施
											經(jīng)費(fèi)保障原因分析	制度保障原因分析	人員保障原因分析	硬件條件保障原因分析	其他原因分析
	履職效能	重點(diǎn)工作履行情況	重點(diǎn)工作辦結(jié)率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整體工作完成情況	總體工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及時(shí)率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基礎(chǔ)管理	依法行政能力		管理規(guī)范		全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			綜合管理水平		管理規(guī)范		全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	預(yù)算執(zhí)行	預(yù)算執(zhí)行效率	預(yù)算執(zhí)行率	=	100	%	96.64	1	1.6	1.6
			預(yù)算調(diào)整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	預(yù)算編制管理	預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		預(yù)算監(jiān)督管理	預(yù)決算公開情況		全部公開		全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		預(yù)算收支管理	預(yù)算支出管理規(guī)范性		管理規(guī)范		全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			預(yù)算收入管理規(guī)范性		管理規(guī)范		全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		財(cái)務(wù)管理	內(nèi)控制度有效性		制度有效		全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		資產(chǎn)管理	固定資產(chǎn)利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		業(yè)務(wù)管理	政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	運(yùn)行成本	成本控制成效	在職人員控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
			“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率	<=	0	%	0.21	0	2.5	0					2021年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.52萬元，2022年為1.84萬元。增加了主要是車輛維修、燃油等費(fèi)用增加。	其他:壓減車輛運(yùn)行費(fèi)支出，注意車輛的保養(yǎng)，節(jié)約燃油費(fèi)用，以保障“三公”經(jīng)費(fèi)支出在合理正常的范圍內(nèi)。
	社會(huì)效應(yīng)	經(jīng)濟(jì)效益	合理制定醫(yī)保政策		政策合理		全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		服務(wù)對象滿意度	參保人員滿意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6
			落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度整合	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
	可持續(xù)性	體制機(jī)制改革	保障醫(yī)保基金平穩(wěn)運(yùn)行		運(yùn)行平穩(wěn)		全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含）	1	5	5
總評價(jià)得分											92.09