預(yù)算代碼：

135

部門名稱：

盤錦市民族和宗教事務(wù)局

2021年度部門收支總體情況表

單位：萬元

收          入

支       出

項          目

預(yù)算數(shù)

項目(按經(jīng)濟(jì)分類)

預(yù)算數(shù)

項目（按功能分類）

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算收入

254.83

一、工資福利支出

166.62

一般公共服務(wù)支出

209.40

二、政府性基金預(yù)算收入

    基本工資

73.79

外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

    津貼補貼

45.01

國防支出

四、財政專戶管理資金收入

    獎金

6.15

公共安全支出

五、事業(yè)收入

    績效工資

教育支出

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入

    社會保障繳費

27.90

科學(xué)技術(shù)支出

七、上級補助收入

    住房公積金

13.77

文化旅游體育與傳媒支出

八、附屬單位上繳收入

    其他工資福利支出

社會保障和就業(yè)支出

23.11

九、其他收入

二、商品和服務(wù)支出

84.74

衛(wèi)生健康支出

8.55

十、上年結(jié)轉(zhuǎn)

    辦公經(jīng)費

34.75

節(jié)能環(huán)保支出

    會議費

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    培訓(xùn)費

3.00

農(nóng)林水支出

    專用材料購置費

交通運輸支出

    委托業(yè)務(wù)費

17.20

資源勘探信息等支出

    公務(wù)接待費

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    因公出國（境）費用

金融支出

    公務(wù)用車運行維護(hù)費

5.00

援助其他地區(qū)支出

    維修（護(hù)）費

自然資源海洋氣象等支出

    其他商品和服務(wù)支出

24.79

住房保障支出

13.77

三、對個人和家庭的補助

3.47

糧油物資儲備支出

四、債務(wù)利息及費用支出

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

五、資本性支出（基本建設(shè)）

預(yù)備費

六、資本性支出

其他支出

七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）

轉(zhuǎn)移性支出

八、對企業(yè)補助

債務(wù)還本支出

九、對社會保障基金補助

債務(wù)付息支出

十、其他支出

債務(wù)發(fā)行費用支出

本 年 收 入 合 計

254.83

本 年 支 出 合 計

254.83

本 年 支 出 合 計

254.83

2021年度收入預(yù)算總表

單位:萬元

單位名稱

總計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

合計

254.83

254.83

254.83

盤錦市民族和宗教事務(wù)局

254.83

254.83

254.83

2021年度部門支出總體情況表

金額單位：

科目代碼

科目名稱

合計

工資福利支出

商品和服務(wù)支出

對個人和家庭的補助

債務(wù)利息及費用支出

資本性支出

對企業(yè)補助

對社會保障基金補助

其他支出

類

款

項

合計

254.83

166.62

84.74

3.47

135011盤錦市民族和宗教事務(wù)局

201

一般公共服務(wù)支出

209.40

124.95

84.45

201

23

民族事務(wù)

184.40

124.95

59.45

201

23

01

行政運行

156.40

124.95

31.45

201

23

02

一般行政管理事務(wù)

10.00

10.00

201

23

04

民族工作專項

18.00

18.00

201

34

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

25.00

25.00

201

34

04

宗教事務(wù)

25.00

25.00

208

社會保障和就業(yè)支出

23.11

19.35

0.29

3.47

208

05

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

23.11

19.35

0.29

3.47

208

05

01

行政單位離退休

3.76

0.29

3.47

208

05

05

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

19.35

19.35

210

衛(wèi)生健康支出

8.55

8.55

210

11

行政事業(yè)單位醫(yī)療

8.55

8.55

210

11

01

行政單位醫(yī)療

8.47

8.47

210

11

99

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.08

0.08

221

住房保障支出

13.77

13.77

221

02

住房改革支出

13.77

13.77

221

02

01

住房公積金

13.77

13.77

2021年度財政撥款收支總體情況表

單位：萬元

收          入

支       出

項          目

預(yù)算數(shù)

項目(按經(jīng)濟(jì)分類)

預(yù)算數(shù)

項目（按功能分類）

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算收入

254.83

一、工資福利支出

166.62

一般公共服務(wù)支出

209.40

二、政府性基金預(yù)算收入

    基本工資

73.79

外交支出

    津貼補貼

45.01

國防支出

    獎金

6.15

公共安全支出

    績效工資

教育支出

    社會保障繳費

27.90

科學(xué)技術(shù)支出

    住房公積金

13.77

文化旅游體育與傳媒支出

    其他工資福利支出

社會保障和就業(yè)支出

23.11

二、商品和服務(wù)支出

84.74

衛(wèi)生健康支出

8.55

    辦公經(jīng)費

34.75

節(jié)能環(huán)保支出

    會議費

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    培訓(xùn)費

3.00

農(nóng)林水支出

    專用材料購置費

交通運輸支出

    委托業(yè)務(wù)費

17.20

資源勘探信息等支出

    公務(wù)接待費

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    因公出國（境）費用

金融支出

    公務(wù)用車運行維護(hù)費

5.00

援助其他地區(qū)支出

    維修（護(hù)）費

自然資源海洋氣象等支出

    其他商品和服務(wù)支出

24.79

住房保障支出

13.77

三、對個人和家庭的補助

3.47

糧油物資儲備支出

四、債務(wù)利息及費用支出

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

五、資本性支出（基本建設(shè)）

預(yù)備費

六、資本性支出

其他支出

七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）

轉(zhuǎn)移性支出

八、對企業(yè)補助

債務(wù)還本支出

九、對社會保障基金補助

債務(wù)付息支出

十、其他支出

債務(wù)發(fā)行費用支出

本 年 收 入 合 計

254.83

本 年 支 出 合 計

254.83

本 年 支 出 合 計

254.83

2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

金額單位：萬元

科目代碼（按功能分類）

科目名稱（類/款/項)

合計

基本支出

項目支出

類

款

項

合計

254.83

201.83

53.00

盤錦市民族和宗教事務(wù)局

201

一般公共服務(wù)支出

209.40

156.40

53.00

201

23

民族事務(wù)

184.40

156.40

28.00

201

23

01

行政運行

156.40

156.40

201

23

02

一般行政管理事務(wù)

10.00

10.00

201

23

04

民族工作專項

18.00

18.00

201

34

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

25.00

25.00

201

34

04

宗教事務(wù)

25.00

25.00

208

社會保障和就業(yè)支出

23.11

23.11

208

05

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

23.11

23.11

208

05

01

行政單位離退休

3.76

3.76

208

05

05

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

19.35

19.35

210

衛(wèi)生健康支出

8.55

8.55

210

11

行政事業(yè)單位醫(yī)療

8.55

8.55

210

11

01

行政單位醫(yī)療

8.47

8.47

210

11

99

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.08

0.08

221

住房保障支出

13.77

13.77

221

02

住房改革支出

13.77

13.77

221

02

01

住房公積金

13.77

13.77

2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

2021年預(yù)算數(shù)

301

工資福利支出

166.62

  30101

  基本工資

73.79

  3010201

  津貼補貼

40.97

  3010202

  在職采暖補貼

4.04

  3010303

  年終一次性獎金

6.15

  3010701

  年終一次性獎金(事業(yè))

  3010703

  績效工資

  30108

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

19.35

  30109

  職業(yè)年金繳費

  30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

8.47

  30112

  其他社會保障繳費

0.08

  3011202

  失業(yè)保險

  3011203

  工傷保險

  30113

  住房公積金

13.77

  30199

  其他工資福利支出

302

商品和服務(wù)支出

31.74

  30201

  辦公費

5.80

  30202

  印刷費

  30203

  咨詢費

  30204

  手續(xù)費

  30205

  水費

  30206

  電費

  3020701

  辦公電話費

2.00

  3020702

  郵電費

0.10

  30208

  取暖費

  30209

  物業(yè)管理費

  30211

  差旅費

3.10

  30212

  因公出國（境）費用

  30213

  維修（護(hù)）費

  30214

  租賃費

  30215

  會議費

  30216

  培訓(xùn)費

  30217

  公務(wù)接待費

  30218

  專用材料費

  30224

  被裝購置費

  30225

  專用燃料費

  30226

  勞務(wù)費

  30227

  委托業(yè)務(wù)費

  30228

  工會經(jīng)費

2.30

  30229

  福利費

0.20

  30231

  公務(wù)用車運行維護(hù)費

5.00

  30239

  其他交通費用

  3023902

  公務(wù)用車交通補貼

12.95

  30240

  稅金及附加費用

  30299

  其他商品和服務(wù)支出

  3029903

  離休人員其他公用經(jīng)費

  3029904

  退休人員其他公用經(jīng)費

0.29

303

對個人和家庭的補助

3.47

  3030101

  離休人員工資

  3030103

  離休采暖補貼

  3030201

  退休費

0.58

  3030202

  退休采暖補貼

2.89

  3030501

  遺屬生活補助

310

資本性支出

  31002

  辦公設(shè)備購置

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位:萬元

“三公”經(jīng)費合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

5.00

5.00

5.00

2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

金額單位：萬元

科目代碼（按功能分類）

科目名稱（類/款/項)

本年收入

本年支出

類

款

項

合計

基本支出

項目支出

工資福利支出

商品和服務(wù)支出

對個人和家庭的補助

資本性支出

合  計

2021年度部門綜合預(yù)算項目支出表

單位：萬元

單位名稱

經(jīng)濟(jì)分類（類）

項目名稱

項目申請理由及內(nèi)容

是否政府采購

是否政府購買服務(wù)

資金來源

合計

一般公共預(yù)算收入

其中非稅部分

政府性基金收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

財政專戶管理資金收入

單位資金收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)

**

**

**

**

**

**

53.00

53.00

盤錦市民族和宗教事務(wù)局

53.00

53.00

盤錦市民族和宗教事務(wù)局

53.00

53.00

商品和服務(wù)支出

民族管理工作經(jīng)費

項目概述：加強和改進(jìn)新形勢下我市民族工作，加強少數(shù)民族干部人才隊伍建設(shè)及加強民族地區(qū)基層組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
 項目依據(jù)：依據(jù)省委、省政府有關(guān)文件精神

否

否

10.00

10.00

商品和服務(wù)支出

宗教事務(wù)管理工作經(jīng)費

項目概述：為加強和改進(jìn)新形勢下我市宗教工作，抓好《宗教事務(wù)條例》的學(xué)習(xí)和貫徹，提高宗教工作法治化水平，著力解決宗教領(lǐng)域突出問題，支持宗教團(tuán)體加強自身建設(shè)和人才培養(yǎng)，密切與宗教人士和信教群眾的聯(lián)系
 項目依據(jù)：依據(jù)省委、省政府有關(guān)文件精神

否

否

9.00

9.00

商品和服務(wù)支出

宗教團(tuán)體工作經(jīng)費補助

項目概述：為加強我市宗教團(tuán)體建設(shè)，發(fā)揮宗教團(tuán)體的橋梁紐帶作用，解決宗教團(tuán)體在日常辦公、教務(wù)管理等方面的經(jīng)費支出
 項目依據(jù)：依據(jù)省委、省政府有關(guān)文件精神

否

否

3.00

3.00

商品和服務(wù)支出

少數(shù)民族發(fā)展補助

項目概述：為落實黨的民族政策，改善我市少數(shù)民族聚居村屯生產(chǎn)生活條件。
 項目依據(jù)：依據(jù)省委、省政府有關(guān)文件精神

否

否

5.00

5.00

商品和服務(wù)支出

少數(shù)民族地區(qū)補助費

項目概述：為加快推進(jìn)盤錦地區(qū)民族事業(yè)科學(xué)發(fā)展，切實保障和改善民生，促進(jìn)各民族交往交流交融，開展少數(shù)民族各項活動。
 項目依據(jù)：依據(jù)省委、省政府有關(guān)文件精神

否

否

13.00

13.00

商品和服務(wù)支出

宗教工作特費

項目概述：扎實做好我市宗教工作，著力解決宗教領(lǐng)域突出問題
 項目依據(jù)：依據(jù)省委、省政府有關(guān)文件精神

否

否

10.00

10.00

商品和服務(wù)支出

宗教教職人員生活補助

項目概述：為改善宗教教職人員生活，發(fā)放在宗教團(tuán)體任職的教職人員生活補助
 項目依據(jù)：依據(jù)省委、省政府有關(guān)文件精神

否

否

3.00

3.00

2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表

表9

單位:萬元

部門（單位）名稱

盤錦市民族和宗教事務(wù)局

實有人員數(shù)量

26

所屬單位數(shù)量

1

年度預(yù)算收入 

年度部門預(yù)算收入

254.83

年度預(yù)算支出 

年度部門預(yù)算支出

254.83

一、本年收入

254.83

一、基本支出

201.83

（一）一般公共預(yù)算撥款收入

254.83

（一）人員類項目

170.09

（二）政府性基金預(yù)算撥款收入

（二）公用經(jīng)費項目

31.74

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配）

53.00

（四）財政專戶管理資金收入

（一）其他運轉(zhuǎn)類項目

35.00

（五）單位資金收入

（二）特定目標(biāo)類項目

18.00

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（一）一般公共預(yù)算撥款收入

（二）政府性基金預(yù)算撥款收入

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

（四）財政專戶管理資金收入

（五）單位資金收入

部門職能概述

盤錦市民宗局主要職責(zé)是：
(一)組織開展民族宗教理論、政策和民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出民族宗教工作的政策建議；協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)。
　　(二起草民族宗教規(guī)范性文件，維護(hù)少數(shù)民族的合法權(quán)益，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步。
　　(三)提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗，共同繁榮發(fā)展；承辦市政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動；組織指導(dǎo)本地區(qū)民族大型活動，協(xié)助相關(guān)部門做好少數(shù)民族流動人口服務(wù)管理工作。
　　(四)負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進(jìn)民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)；依法做好清真食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。
　　(五)研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題，并提出特殊政策建議并協(xié)助做好相關(guān)工作；參與少數(shù)民族專項資金的分配和管理；組織協(xié)調(diào)民族貿(mào)易和民族特需商品的生產(chǎn)；參與協(xié)調(diào)推進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、脫貧攻堅、科技發(fā)展、科普工作、對口支援和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。
工作，承擔(dān)市民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
(十四)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十五)加強民族宗教領(lǐng)域應(yīng)急工作，依法管理宗教事務(wù)，著力解決突出問題，確保民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。強化民族宗教領(lǐng)域政策法規(guī)宣傳工作，加強相關(guān)培訓(xùn)工作，加強民間信仰事務(wù)管理。加強推動城市民族工作肯少數(shù)民族流動人口服務(wù)管理工作，做好全市少數(shù)民族地區(qū)脫貧攻堅工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)三個科室，分別是辦公室、民族科、宗教科。

年度主要任務(wù)

重點工作

對應(yīng)項目

預(yù)算資金情況

完成時限

解決宗教團(tuán)體在日常辦公、教務(wù)管理等方面的經(jīng)費支出

宗教團(tuán)體工作經(jīng)費補助

3.00

2021年12月

做好城市和散居少數(shù)民族人口的民族工作，依法妥善處理涉及民族因素的問題。

民族管理工作經(jīng)費

10.00

2021年12月

保障在職職工工資福利

人員類項目

170.09

2021年12月

提高宗教工作法治化水平，著力解決宗教領(lǐng)域突出問題，

宗教事務(wù)管理工作經(jīng)費

9.00

2021年12月

為改善宗教教職人員生活，發(fā)放在宗教團(tuán)體任職的教職人員生活補助

宗教教職人員生活補助

3.00

2021年12月

保障單位正常運轉(zhuǎn)

公用經(jīng)費項目

31.74

2021年12月

年度績效目標(biāo)

依法管理民族事務(wù)能力進(jìn)一步增強，少數(shù)民族合法權(quán)益保障能力進(jìn)一步提高。

為加快推進(jìn)盤錦地區(qū)民族事業(yè)科學(xué)發(fā)展，切實保障和改善民生，促進(jìn)各民族交往交流交融。

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

運算符號

指標(biāo)值

度量單位

完成時限

履職效能

重點工作履行情況

重點工作辦結(jié)率

=

100

%

2021年12月

整體工作完成情況

總體工作完成率

=

100

%

2021年12月

基礎(chǔ)管理

綜合管理水平

管理規(guī)范

2021年12月

預(yù)算執(zhí)行

預(yù)算執(zhí)行效率

預(yù)算執(zhí)行率

=

100

%

2021年12月

管理效率

預(yù)算編制管理

預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率

=

100

%

2021年12月

預(yù)算監(jiān)督管理

預(yù)決算公開情況

全部公開

2021年12月

預(yù)算收支管理

預(yù)算支出管理規(guī)范性

管理規(guī)范

2021年12月

財務(wù)管理

內(nèi)控制度有效性

制度有效

2021年12月

資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)利用率

=

100

%

2021年12月

業(yè)務(wù)管理

政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

=

0

次

2021年12月

運行成本

成本控制成效

“三公”經(jīng)費變動率

<=

0

%

2021年12月

社會效應(yīng)

政治效益

有利于實現(xiàn)民族團(tuán)結(jié)

民族團(tuán)結(jié)

2021年12月

社會效益

不出現(xiàn)負(fù)面報道

民族穩(wěn)定

2021年12月

經(jīng)濟(jì)效益

政府采購資金節(jié)約率

>=

100

%

2021年12月

服務(wù)對象滿意度

中心員工滿意度

>=

100

%

2021年12月

社會公眾滿意度

當(dāng)?shù)厝罕姖M意度

>=

100

%

2021年12月

可持續(xù)性

體制機制改革

民族宗教事務(wù)法制化進(jìn)程

制度規(guī)范

2021年12月

2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

單位:萬元

項目(政策)名稱

少數(shù)民族發(fā)展補助

少數(shù)民族地區(qū)補助費

主管部門

盤錦市民族和宗教事務(wù)局

實施單位

盤錦市民族和宗教事務(wù)局

預(yù)算資金情況 

預(yù)算資金總額

5.00

13.00

一、本年收入

5.00

13.00

（一）一般公共預(yù)算撥款收入

5.00

13.00

（二）政府性基金預(yù)算撥款收入

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

（四）財政專戶管理資金收入

（五）單位資金收入

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

總體目標(biāo)

年度目標(biāo)

培育和壯大少數(shù)民族特色產(chǎn)業(yè)

扶持民族村建設(shè)

依法管理民族事務(wù)能力進(jìn)一步增強，少數(shù)民族合法權(quán)益保障能力進(jìn)一步提高。

推動民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)持續(xù)民展，促進(jìn)各民族交往交流交融。

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

運算符號

指標(biāo)值

度量單位

完成時限

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

扶持民族鄉(xiāng)數(shù)

=

1

個

2021年12月

民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動數(shù)

>=

1

次

2021年10月

質(zhì)量指標(biāo)

少數(shù)民族政策落實

促進(jìn)

2021年12月

民族地區(qū)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定

保障有力

2021年12月

時效指標(biāo)

民族矛盾糾紛處理及時性

<=

30

天

2021年12月

成本指標(biāo)

少數(shù)民族鄉(xiāng)資金投入

=

5

萬元

2021年11月

民族地區(qū)補助費投入

=

13

萬元

2021年12月

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

民族教育科技語文工作開展情況

促進(jìn)

2021年12月

可持續(xù)影響指標(biāo)

發(fā)展少數(shù)民族教育和科技事業(yè)

促進(jìn)

2021年12月

發(fā)展少數(shù)民族文化事業(yè)

促進(jìn)

2021年12月

滿意度指標(biāo)

社會公眾滿意度

民族鄉(xiāng)受益群體滿意度

>=

95

%

2021年12月

民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作滿意度

>=

95

%

2021年12月