為了進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，積極開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，在內(nèi)控的建立與實(shí)施過程中，該院緊密結(jié)合單位工作實(shí)際，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)務(wù)管理水平，市福利院多舉措強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)。

組建領(lǐng)導(dǎo)小組。單位內(nèi)部控制是一個(gè)復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，需要全院各部門的協(xié)作和配合。該院在工作中意識(shí)到單位領(lǐng)導(dǎo)重視是推動(dòng)實(shí)施內(nèi)控的關(guān)鍵，成立了由院長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管財(cái)務(wù)工作的副院長(zhǎng)任副組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室，其中計(jì)財(cái)科牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作。

規(guī)范業(yè)務(wù)流程。完善業(yè)務(wù)操作流程，明確各環(huán)節(jié)內(nèi)部控制措施，對(duì)預(yù)算管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)收支、合同管理等領(lǐng)域制度建設(shè)進(jìn)行梳理完善，逐步推動(dòng)財(cái)務(wù)工作走向科學(xué)化、規(guī)范化。

完善管理制度。多次召開內(nèi)部控制工作專題會(huì)議，針對(duì)財(cái)務(wù)管理的難點(diǎn)問題進(jìn)行研究討論，分析識(shí)別財(cái)務(wù)工作中遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，同時(shí)制定和完善內(nèi)部控制制度，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立預(yù)警機(jī)制，力求將財(cái)務(wù)工作的風(fēng)險(xiǎn)化解在萌芽狀態(tài)。

加大內(nèi)審力度。充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督檢查的職能作用，通過定期開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的專項(xiàng)檢查及不定期的突擊檢查，促進(jìn)單位內(nèi)控管理水平的提升，確保內(nèi)控工作取得實(shí)效。

內(nèi)部控制建設(shè)是政策性強(qiáng)、涉及面廣、工作量大且具有相當(dāng)難度和專業(yè)性的工作，該院下一步將加強(qiáng)專業(yè)理論學(xué)習(xí)。同時(shí)，要采取各種方式加強(qiáng)內(nèi)控宣傳培訓(xùn)，在院內(nèi)形成“人人學(xué)內(nèi)控，處處講內(nèi)控”的良好氛圍。