各縣、區(qū)人民政府，市政府各部門、各直屬機構： 

    經市政府同意，現(xiàn)將市糧食局《關于我市國有糧食企業(yè)庫存清查工作實施方案》轉發(fā)給你們，請認真組織實施。

                                                 盤錦市人民政府辦公室

                                                  二○○九年一月九日

        關于我市國有糧食企業(yè)庫存清查工作實施方案

    根據(jù)國務院《關于開展全國糧食清倉查庫工作的通知》（國辦發(fā)〔2008〕118號）和省有關要求，為做好全市國有糧食購銷企業(yè)清倉查庫工作，結合我市實際，制定本方案。

    一、指導思想

    本著摸清底數(shù)、查出隱患、防范資金風險、規(guī)范庫存管理的原則，通過對現(xiàn)有糧食庫存清查，全面掌握糧食庫存情況，力爭做到糧食庫存賬實相符、賬賬相符，確保全市糧食庫存數(shù)量真實、質量良好、儲糧安全，為國家宏觀調控和糧食安全提供保障。

    二、檢查范圍及時點

    （一）檢查范圍

    全市國有及國有控股糧食購銷企業(yè)商品糧和市級儲備糧庫存。

    （二）檢查時點

    以2008年12月末的糧食庫存統(tǒng)計結報日為檢查時點。

    三、檢查內容

?。ㄒ唬齑鎸嵨餀z查。主要檢查庫內糧食庫存數(shù)量、品種、質量和糧權歸屬情況。對聯(lián)營和異地儲存的糧食要按整改要求抓緊落實，力爭于2009年1月末前處理完畢。

　（二）庫存賬務檢查。一是企業(yè)糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況；二是企業(yè)糧食庫存賬務處理情況；三是不同性質和品種的糧食按規(guī)定進行分賬管理和分倉儲存情況。

　（三）庫存質量檢查。一是糧食質量管理制度執(zhí)行情況，重點檢查索證及執(zhí)行出入庫檢驗制度、建立質量檔案等情況；二是檢查水分、雜質等質量指標和儲存品質指標，重點檢查糧食質量合格率和品質宜存率；三是質量安全情況，檢查轄區(qū)內糧食可能受到的有毒有害物質污染、真菌毒素感染情況。

?。ㄋ模﹥Z安全檢查。檢查企業(yè)庫存糧食中有無嚴重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲糧安全隱患?！?/span>

    （五）資金使用檢查。核查農業(yè)發(fā)展銀行糧食貸款與糧食庫存對應情況，重點清查糧食收購資金貸款使用情況。

    四、工作時限及步驟

    第一階段為企業(yè)自查階段（2009年 1月10日前）。由國有及國有控股糧食購銷企業(yè)按規(guī)定的糧食庫存統(tǒng)計月報結報日時點要求完成自查工作。

    第二階段為全面普查階段（2009年1月11日至14日）。由各縣政府組織對本轄區(qū)內國有糧食企業(yè)庫存情況進行全面普查。

    第三階段為交叉抽查階段（2009年1月15日至16日）。由市糧食庫存清查工作領導小組組織有關部門人員進行交叉抽查，即盤山縣與大洼縣交叉互查。各縣抽查企業(yè)數(shù)不少于2個，抽查企業(yè)隨機確定。

    五、工作要求

    （一）精心組織，加強領導。市政府成立盤錦市糧食庫存清查工作領導小組。由副市長孫占明任組長，市政府副秘書長王樹祥、市糧食局局長李蔭樓任副組長，成員由各縣分管副縣長，市農業(yè)發(fā)展銀行、市糧食局分管領導組成。領導小組下設辦公室，辦公室設在市糧食局，辦公室主任由市糧食局副局長吳鴻雁擔任。各縣政府、各相關部門要切實加強領導，把庫存清查工作提到重要議程，精心籌劃，統(tǒng)籌安排，按照“有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底”原則，督促企業(yè)做好自查工作和組織好普查，確保庫存清查工作取得實效。

    各縣政府亦要成立相應組織，結合本地實際制定具體工作方案。要做到一把手親自抓，分管領導具體抓，有關單位和部門合力抓，切實把本次庫存清查工作抓實、抓好、抓出成效。

    （二）嚴格標準，準確操作。有關糧食庫存檢查的內容、方法、組織形式、數(shù)據(jù)匯總與報送等方面的具體方法和要求，要嚴格按照《糧食庫存檢查暫行辦法》規(guī)定操作，做到不走過場，確保檢查結果真實可靠。

    （三）落實責任，保證質量。各縣政府要對本轄區(qū)糧食庫存清查結果真實性、準確性負全責，要建立和完善工作責任制和責任追究制，認真核對庫存實物檢查結果，落實責任，層層把關，保證統(tǒng)計、財務、保管三賬一致，賬實相符。清倉查庫工作報告及相關報表必須經過企業(yè)法人代表、地方有關部門負責人和縣政府主要負責人逐級簽字蓋章后報送市糧食庫存清查工作領導小組。對聯(lián)營和異地自營等查不清、摸不準，“看不見物”的糧食庫存一定要查清賬面數(shù)量和使用資金情況，盡早處理。

    （四）發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。各縣政府要嚴格執(zhí)行《糧食流通管理條例》、《糧食流通監(jiān)督檢查暫行辦法》、《糧食庫存檢查暫行辦法》等有關規(guī)定，切實履行工作職責。對不按規(guī)定如實上報糧食庫存統(tǒng)計數(shù)據(jù)和有關情況造成庫存不實的企業(yè)，必須責令其改正，并予以警告。情節(jié)嚴重的，要依法暫?；蛉∠浼Z食收購資格，并建議工商機關依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照，農業(yè)發(fā)展銀行停止貸款。對違紀違法行為，要追究有關責任人的責任；構成犯罪的，移交司法機關處理。

    企業(yè)自查和縣內普查工作結束后，要形成庫存清查工作報告，連同相關報表由分管縣長簽字后，于2009年1月18日前報送市糧食庫存清查工作領導小組辦公室。交叉抽查工作結束后，由各抽查組形成庫存清查工作報告并于2009年1月20日前報送市糧食庫存清查工作領導小組辦公室。